ISO9000质量目标分解与实施情况表文档格式.doc

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部门

部门质量分目标

保证措施

实施情况考评

人力资源

1、教育、培训计划执行率≥85%。

2、特种作业人员、关键工序人员培训、考核合格上岗率%

3、内审计划执行率100%

4、严格文件发放。

5、对公司质量目标进行分解。

1、及时收集各职能部门教育、培训需求、结合公司实情，合理编制公司年度培训计划。

2、协调各部门组织实施培训、提供必要的资源，并认真做好培训记录和效果的评价。

3、建立特种作业人员、关键工序员（包括内审员、检化人员）名册及培训档案。

4、严格执行特种作业人员（含理化检验和内审员）特种上岗，关键工序员须符合培训，考核合格上岗的规定。

5、年度内审计划，应结合公司实际生产经营特点，可采取集中、分阶段、滚动式的审方式。

6、编制内审实施计划，严格执行计划规定组织实施。

7、每年开展公司质量目标分解。

8、编制年度质量目标分解表并按期进行检查评价。

结论与评价

检查人/日期

部门质量分目标

结论与评价

研发部

1、今年开发1-3个新产品。

2、提供必要的技术文件。

1、进行市场调研。

2、确定开发新产品项目。

3、按“产品设计方案”规定的时间阶段完成各项工作。

4、注意、加强配方的保密工作。

市场营销部

1、顾客满意度91分

2、合同执行率达100%

3、顾客意见处理率100%

1、适时向规定的顾客发放满意调查表并认真做好发放和回收记录。

2、对顾客满意度进行测量，针对不满意进行分析，寻找原因，制定措施，实施改进，并形成满意度调查报告。

3、按规定要求实施合同评审，确保公司有能力满足顾客的要求。

4、销售人员及时以传真形式传递到配送中心，及时发货。

5、建立合同台帐。

6、相关人员应认真做好顾客意见的记录，并及时上报。

7、营销部应组织相关部门应及时处理顾客意见，并做好相关记录。

8、营销部应随时与顾客进行沟通，确保顾客满意。

结论及评价

生产部

1、产品出厂合格率达100%

2、产品抽查合格率100%

3、产品一次交验合格率100%

4、监视和测量装置周期检（校）率达100%

1、检验人员严格按检验规程对产品进行检查和验收，并对工艺进行监督，确保产品质量达到规定要求。

2、检验人员需具有相应的资格，应经培训上岗，化验人员应持证上岗。

3、检（化）人员应认真做好检验记录，及时报告产品质量状况，并负责对产品做好检验状态标识。

4、操作人员应严格按作业指导书规定进行操作，关键工序人员培训、考核合格上岗，确保工序受控。

5、操作人员严格执行自检，认真填写相关记录，执行“五不准”。

6、严格执行设备、设施的日常维护保养工作，确保设备、设施正常运转。

7、做好工作环境的清洁，保养工作，加强监督、检查，确保符合食品加工卫生规定要求。

8、按生产作业通知单组织安排好生产，确保生产任务的完成。

9、建立监视和测量装置台帐，根据规定时间编制好装置的周期检（校）计划。

部门

保证措施

检查人/日期

生产部

9、进厂A,B类采购物资合格率达100类%

10、做好库房管理工作

10、根据周期检（校）计划、保证装置及时受控，具有合格证并在有效期间使用。

11、保持每年对合格供方的复评工作，及时反馈供方信息。

选择合格的供方。

编制：

合格供方目录“

。

12、采购A,B类物资时，应严格按规定向合格供方目录中的厂家进行采购。

13、做好采购物资验证记录，保持相关记录和质量证明文件。

14、库房管理必须做到标识清晰，帐、物一致。

15、入库物资、产品必须凭单入库，并保持相关记录。

16、坚持“先进先出“原则，确保库存物资完好无损。

17、掌握库存物资情况，及时提出采购申请和“库存限值表“确保物资产品的库存量。

日期：

审核组长：

日期：