ISO9000质量目标分解与实施情况表文档格式.doc

1、部 门部门质量分目标保 证 措 施实 施 情 况 考 评人 力 资 源1、 教育、培训计划执行率85%。2、 特种作业人员、关键工序人员培训、考核合格上岗率%3、 内审计划执行率100%4、 严格文件发放。5、 对公司质量目标进行分解。1、 及时收集各职能部门教育、培训需求、结合公司实情，合理编制公司年度培训计划。2、 协调各部门组织实施培训、提供必要的资源，并认真做好培训记录和效果的评价。3、 建立特种作业人员、关键工序员（包括内审员、检化人员）名册及培训档案。4、 严格执行特种作业人员（含理化检验和内审员）特种上岗，关键工序员须符合培训，考核合格上岗的规定。5、 年度内审计划，应结合公司实

2、际生产经营特点，可采取集中、分阶段、滚动式的审方式。6、 编制内审实施计划，严格执行计划规定组织实施。7、 每年开展公司质量目标分解。8、 编制年度质量目标分解表并按期进行检查评价。结 论 与 评 价检查人/日期部 门 质 量 分 目 标结论与评价研发部1、 今年开发1-3个新产品。2、 提供必要的技术文件。1、 进行市场调研。2、 确定开发新产品项目。3、 按“产品设计方案”规定的时间阶段完成各项工作。4、 注意、加强配方的保密工作。市 场 营 销 部1、 顾客满意度91分2、 合同执行率达100%3、 顾客意见处理率100%1、 适时向规定的顾客发放满意调查表并认真做好发放和回收记录。2、

3、 对顾客满意度进行测量，针对不满意进行分析，寻找原因，制定措施，实施改进，并形成满意度调查报告。3、 按规定要求实施合同评审，确保公司有能力满足顾客的要求。4、 销售人员及时以传真形式传递到配送中心，及时发货。5、 建立合同台帐。6、 相关人员应认真做好顾客意见的记录，并及时上报。7、 营销部应组织相关部门应及时处理顾客意见，并做好相关记录。8、 营销部应随时与顾客进行沟通，确保顾客满意。结 论 及 评 价生 产 部1、 产品出厂合格率达100%2、 产品抽查合格率100%3、 产品一次交验合格率100%4、 监视和测量装置周期检（校）率达100%1、 检验人员严格按检验规程对产品进行检查和验

4、收，并对工艺进行监督，确保产品质量达到规定要求。2、 检验人员需具有相应的资格，应经培训上岗，化验人员应持证上岗。3、 检（化）人员应认真做好检验记录，及时报告产品质量状况，并负责对产品做好检验状态标识。4、 操作人员应严格按作业指导书规定进行操作，关键工序人员培训、考核合格上岗，确保工序受控。5、 操作人员严格执行自检，认真填写相关记录，执行“五不准”。6、 严格执行设备、设施的日常维护保养工作，确保设备、设施正常运转。7、 做好工作环境的清洁，保养工作，加强监督、检查，确保符合食品加工卫生规定要求。8、 按生产作业通知单组织安排好生产，确保生产任务的完成。9、 建立监视和测量装置台帐，根据

5、规定时间编制好装置的周期检（校）计划。部门保 证 措 施检查人/ 日期生 产 部9、 进厂A,B类采购物资合格率达100类%10、 做好库房管理工作10、 根据周期检（校）计划、保证装置及时受控，具有合格证并在有效期间使用。11、 保持每年对合格供方的复评工作，及时反馈供方信息。选择合格的供方。编制：合格供方目录“。12、 采购A,B类物资时，应严格按规定向合格供方目录中的厂家进行采购。13、 做好采购物资验证记录，保持相关记录和质量证明文件。14、 库房管理必须做到标识清晰，帐、物一致。15、 入库物资、产品必须凭单入库，并保持相关记录。16、 坚持“先进先出“原则，确保库存物资完好无损。17、 掌握库存物资情况，及时提出采购申请和“库存限值表“确保物资产品的库存量。 日期： 审核组长： 日期：