年产1200万平方米五层瓦楞纸板生产线项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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第七章职业安全与卫生与消防…………………………33
第一节职业安全与卫生………………………………33
第二节消防……………………………………………35
第八章施工计划与施工保证措施………………………37
第一节施工计划………………………………………37
第二节施工保证措施…………………………………37
第三节项目招标………………………………………38
第九章组织机构与劳动定员……………………………39
第十章投资估算与资金筹措……………………………41
第一节估算依据与说明………………………………41
第二节投资估算………………………………………41
第三节资金筹措………………………………………42
第十一章经济和社会效益评价……………………………44
第一节经济效益分析…………………………………44
第二节财务盈利能力分析……………………………46
第三节盈亏平衡分析…………………………………47
第四节敏感性分析……………………………………47
第五节评价结论………………………………………47
附件附图
1、企业法人营业执照
2、土地证明
3、规划证明
4、环保立项证明
5、建设项目招标方案
6、区域位置图
7、总平面布置图
第一章总论
第一节项目名称及承办单位
一、项目名称
年产1200万平方米五层瓦楞纸板生产线项目
二、项目建设性质
技改
三、项目建设单位
单位名称：
XXXX建筑陶瓷厂
第二节可研工作依据和范围
一、可行性研究依据
1、fgggXXXX建筑陶瓷厂与XX宏嘉工程造价咨询事务所有限公司签订的工程咨询委托书与合同书
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目经济评价方法与参数》
4、建设单位提供的有关资料
5、有关部门提供的资料和证明等
二、可行性研究范围
1、建设概况
2、项目建设背景及必要性
3、建设条件与建设地址
4、工程技术方案
5、组织管理与劳动定员
6、环境保护与职业安全、卫生、消防、节能
7、施工计划与工程管理
8、投资估算与资金筹措
9、经济社会效益分析
第三节建设单位概况
fgggXXXX建筑陶瓷厂其主导产品为建筑卫生陶瓷配件以及包装纸箱，现有职工288人。
年产塑料配件50万套，包装纸箱350万平方米等多种卫生间配套产品，其生产规模、技术装备、产品质量在全国属一流水平，是我国建筑卫生陶瓷行业配套全的卫生间用品专业生产厂家。
是XX省高新技术企业，中国最佳形象“AAA”级企业，国家发改委和建设部卫生洁具配件定点生产管理企业。
第四节可行性研究结论
一、建设地址
该项目设在fgggXXXX建筑陶瓷厂厂区内，该位置具有优越的项目建设条件。
距XX市19公里，国道206一级公路横贯厂区，北距胶济铁路及济青高速和潍莱高速公路，东距XX港160公里，为产品海运出口创造了更为有利的条件，快捷的交通条件为该项目的实施运行奠定了基础。
二、建设规模
建设年产1200万平方米高速五层瓦楞纸板生产线。
新建厂房3798平方米，锅炉房256平方米。
新购置五层瓦楞纸板生产线、三色水墨印刷开槽机、瓦楞纸板检测设备、自动平模机、油压拖车、胶版刻录机、自动粘箱机等设备11台套。
三、项目实施进度
该项目计划于XX年4月份开工建设，建设期7个月，期间完成项目土建及设备安装调试等项工程，预计XX年10月工程全部竣工并投产运行。
四、投资估算
该项目总投资估算为870万元。
其中，建筑工程投资203.9万元，设备（材料）购置费482万元,其他费用20.8万元，预备费35.3万元，流动资金128万元。
五、资金筹措
该项目建设资金全部由建设单位自筹解决。
第五节主要经济技术指标
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
一
生产规模
1
五层瓦楞纸
万平方米
1200
二
项目计算期
年
11
建设期
月
7
2
生产经营期
10
三
项目总投资
万元
870
固定资产投资
742
流动资金
128
四
新增劳动定员
人
47
五
正常年销售收入
3540
六
总成本费用
3353.9
七
销售税金及附加
8.6
八
增值税
78.6
九
利润总额
98.8
十
所得税
32.6
十一
税后利润
66.2
十二
经济评价指标
财务内部收益率
%
18.4
财务净现值
240.0
Ic=12%
3
投资回收期
5.95
含建设期1年
十三
投资利润率
11.4
十四
投资利税率
21.4
第二章项目提出背景和市场分析
第一节项目提出背景
fgggXXXX建筑陶瓷厂针对企业包装纸箱这个产品的现状，以及未来的发展和纸箱这个产品的生存空间，通过市场调查、调研、考察，在分析的基础上，拟建设1200万平方米高速五层瓦楞纸板生产线；
包装纸箱是该厂目前主要产品之一，其年生产能力400万平方米，主要生产方式是通过购进纸板生产纸箱，成本逐年提高，纸箱成本已高于其它纸箱企业生产成本，与其他企业竞争能力下降，经过考察论证，为了企业发展的需要，企业应对其产业做出调整。
第二节中国瓦楞纸板市场分析
在众多纸质材料中，瓦楞纸板以其质轻、价廉、抗弯曲强度大、加工和结构化适应性高、印刷适性好等特有的优越性而成为制造包装容器必不可少的材料。
至今，瓦楞纸板已成为现代包装中使用最广泛的包装材料之一，且其用量还在稳步上升。
预计XX年前，世界纸箱纸板的需求量以每年2.8%的速度增长，到XX年可达到1.25亿吨。
1、我国是瓦楞纸板的生产大国，但不是强国
中国的瓦楞纸箱总产量增长幅度已名列全球首位，总产量位居亚洲第一，仅次于美国，位居世界第二。
综观全球纸板生产，美国既是第一大国，又是强国；
日本是第三大国，也是强国；
中国是第二大国，但不是强国。
我国瓦楞纸箱近年来发展较快，预计总产量会很快赶上和超过美国的415亿平方米。
作为瓦楞纸箱材料之一，我国瓦楞原纸年需求量约130亿平方米～150亿平方米，而且以每年10%的幅度增长。
资料表明，纸包装制品在包装工业各大门类产品中列首位，占据较大的比重。
在我国，其产值占包装工业总产值近40%；
在经济发达国家占45%以上。
而瓦楞纸箱产值占纸包装制品总产值的60%以上。
美国、日本、欧洲瓦楞产业已经实现了工业化，我国瓦楞产业刚刚进入工业化初期。
预计未来十年或者更长的时间，中国瓦楞纸箱工业将是工业化的提升期。
2、我国瓦楞纸箱业生产的基本格局
目前，我国瓦楞纸箱业生产已逐步形成三大基地的格局，分别为环渤海地区：
XX、XX及京津、XX，年总产能为300万吨；
长江三角洲地区：
XX、XX和XX，年总产能为300万吨；
珠江三角洲XX、XX地区，年总产能为350万吨至400万吨。
这三大基地的瓦楞纸箱生产量占我国瓦楞纸箱总产量的绝大部分，在我国瓦楞纸箱行业中占有十分重要的地位。
3、包装工业良好的发展态势给纸箱业带来机遇
中国包装联合会会长石万鹏于XX年4月19日透露，XX年中国包装工业总产值已达到500亿美元（约4000亿元人民币），在国民经济总量的排序中跃升到了第14位，比上年同期增长22.4%，这充分说明我国包装业继续保持良好的发展趋势和发展前景。
国家有关部门提出：
XX年～XX年，包装工业年产值预计达到4500亿元，年平均增速为7%；
XX年～XX年，包装工业年产值预计达到6000亿元，年平均增速为6%。
纸包装制品XX年～XX年，达到2700万吨；
XX年～XX年，达到3600万吨。
无疑，我国包装工业的高速发展必将给我国瓦楞纸板行业的发展带来巨大的机遇。
第三节XX市场分析及预测
目前我国在包装行业，所用纸板大部分为五层瓦楞纸板，也适合于出口产品的包装，就XX当地而言，仅五层瓦楞纸板生产线（高档和底档）就有二十条左右，在年产1000万平方米企业有二家，其余的生产线规模较小、技术装备较低、纸板质量不稳定，从而给使用厂家带来了纸箱质量难以控制，导致生产成本增长。
目前该厂通过购进纸板生产纸箱，纸箱成本高于其它纸箱企业生产成本，与其它企业竞争能力下降，投资建设纸板生产线将提高产品生产能力，降低纸箱生产成本，提高产品的适应能力，只有这样，企业才能得到有力地发展，提高企业的经济效益，增强企业活力，发展其它产品。
所以该厂建设纸板生产线是非常必要的，对企业意义重大。
五层瓦楞纸板为fgggXXXX建筑陶瓷厂的主要产品之一，也是新的主要利润增长点。
目前，纸箱主要用于卫生洁具的产品包装，目前纸板需求量随着企业的发展而逐年增加。
以美林卫浴和恒安集团为例，美林卫浴XX年将扩大生产量，纸板年需求量约420万平方米，XX年以年30%的速度增长，XX年预计达到年需求纸板546万平方米，XX年以年50%的速度增长，XX年预计年需求纸板819万平方米，达到正常的需求能力；
恒安集团市场将以年20%的增长速度递增，XX年该厂获得恒安集团的订单30万平方米，预计XX年达到36万平方米，XX年争取到80万平方米的纸箱的订单。
对XX几家企业包装箱需求预测见XX包装箱需求预测表2—1。
在XX当地市场由于当地纸板生产量不能满足本地市场需求量，据调查纸板用量缺口在3000万平方米以上，部分纸板从其他地区购进，但由于路途较远，运费提高，导致纸箱生产成本提高，这给该厂纸板销售提供了竞争市场。
所以该项目在市场方面无风险。
XX包装箱需求量预测表2—1
企业名称
XX年
XX新昌电器制造有限公司
41
50
60
170
XX金宝集团公司
18
20
30
56
XX恒安纸业有限公司
36
80
4
XX美林卫浴有限公司
420
546
819
5
XX中粮禽业有限公司
16
160
200
6
其他公司
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