烟花爆竹生产企业安全生产标准化自评报告标准模板正式版Word文件下载.docx
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评审小组成员
姓名
职务/职称
安全评价师、注册安全工程师等相关资质证书编号
备注（如外聘专家单位等）
组长
成员
自评结果
□一级□二级□三级
评审得分：
自评结论性意见：
法定代表人签字：
（单位盖章）
年月日
二、自评工作总结
烟花爆竹安全标准化评审计分结果
企业名称
标准化等级
三级企业
评审单位
评审类型
企业自评
评审日期
序号
得分
A1要素
A2要素
A3要素
A4要素
A5要素
A6要素
A7要素
A8要素
A9要素
A10要素
评审得分
评审结果
A级要素
B级要素
C级要素
评分
1．法律、法规和安全管理制度（8分）
1．法律法规和标准规范的获取与符合性评价（20分）
1．建立获取适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他有关安全管理要求的管理制度，明确职责部门，确定获取渠道，及时获取并定期更新。
2．将适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求及时传达给相关人员。
3．安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。
2．安全生产规章制度（30分）
1．制定健全的安全生产规章制度。
2．建立必要的安全生产管理台账。
3．将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。
3．安全操作规程（30分）
1．明确操作规程制修订责任部门及责任人。
2．编制岗位安全操作规程。
2．建设项目的工程设计、设计审查和竣工验收符合标准要求和有关规定。
3．厂区分区布局合理。
4．总平面布置应符合工艺流程及生产能力的要求。
5．设置符合标准要求的围墙。
6．厂内道路的宽度、坡度以及道路与建筑物之间的距离应符合标准要求。
7．外部距离应符合标准要求。
8．厂内建（构）筑物之间的内部距离应符合标准要求。
9．防火隔离措施应符合标准要求。
10．洗涤、淋浴、更衣、卫生间等生活辅助用室和办公用室的设置应符合标准要求。
2．厂库房与建筑结构（20分）
1．厂（库）房定员、定量、定级和标识应符合标准要求。
2．危险性建筑物的耐火等级应符合标准要求。
3．厂房的人均使用面积应符合标准要求。
4．危险性建筑物的最低净空高度应符合标准要求。
5．存药洞的结构、形式等应符合标准要求。
6．建筑物的建筑结构应符合标准要求。
7．安全疏散标志应符合标准要求。
8．危险性建筑物的门、窗、地面、墙面等应符合标准要求。
9．仓库内配备可靠的温（湿）度检测装置，采取必要的防潮措施。
10．仓库的建筑结构应符合标准要求。
11．仓库的门窗、地面等要符合标准要求。
3．生产设施设备与工具（10分）
1．生产工艺宜采用机械化、自动化、自动监控等可靠的先进技术。
2．生产工具应符合标准要求。
3．生产设备应满足工艺安全要求，运行安全可靠。
4．生产厂（库）房和设施的使用应符合安全要求。
4．电气设施（10分）
1．电气设备符合标准要求。
2．危险场所的电力和照明线路符合标准要求。
3．厂房配电室、电机间、控制室等的设置应符合标准要求。
4．室外线路的架设应符合标准要求。
5．安全设施（20分）
1．防护屏障应符合标准要求。
2．设置必要的消防设施，配备足够的器材。
3．防雷设施符合标准要求。
4．危险场的防静电设施符合标准要求。
5．专人负责管理安全设施，定期检查和维护。
6．运输与储存设施（20分）
1．危险品的厂内运输应符合安全要求。
2．危险品仓库的建设规模和存药量应符合标准要求，并应与生产能力相匹配。
3．库房堆码要符合标准要求。
4．库房应采取通风、防潮措施。
5．生产工艺与作业安全（25分）
1．工艺管理（15分）
1．依法依规组织生产，杜绝生产过程的违规违章行为。
2．作业人员应按操作规程作业。
3．严格遵守药物配伍规定。
2．作业环境（15分）
1．设置醒目的安全警示标志。
2．落实门卫值班登记制度。
3．落实非正常情况下不得生产的规定。
4．保持厂、库区整洁干净。
5．禁止在厂内种植农作物及放养动物。
6．检修和动火作业管理。
7．热源管理符合要求。
8．厂房通风和空气调节系统应符合标准要求。
3．作业安全一般性要求（20分）
严格遵守GB11652中一般性规定，确保各危险工序作业安全。
4．烟火药制造与裸药效果件、引火线制作安全（15分）
1．烟火药及裸药效果件制造过程要遵守GB11652规定的相关要求。
2．药物的干燥散热、收取包装作业过程要符合标准要求。
3．引火线（含效果引线）制作过程应符合标准要求。
4．黑火药生产过程要遵守标准的相关规定。
5．产品制作安全（15分）
1．确保装、筑（压）药（裸药效果件），蘸（点）药、钻孔、插引、安（串）引、封口（底）、结鞭、礼花弹、小礼花弹糊球等作业安全。
2．组装、包装（褙皮、封装、装箱）、成品、有药半成品的干燥等作业安全。
3．燃放试验过程安全。
6．设备使用和维护（10分）
1．特种设备的配置。
2．机械设备安全使用。
3．机械设备的维护和保养。
7．废弃物处置安全（10分）
1．危险性废弃物的收集与处置。
2．废水的处理。
6．原材料、半成品与成品管理（15分）
1．原材料检测检验（20分）
严把原材料质量关。
2．储存管理（20分）
原材料、半成品与成品的储存应符合安全要求。
3．药物及含药半成品的领用管理（20分）
药物及含裸药半成品的领用应符合有关规定。
4．产品包装与标识（20分）
严格产品包装标识管理。
5．产品流向登记（20分）
1．应按规定进行产品流向登记。
2．严格执行购销合同管理制度。
7．个体防护与职业健康（3分）
1．个体防护（60分）
1．作业人员的健康检查。
2．防护用品的配备。
2．职业健康（40分）
如实开展职业危害申报。
8．隐患排查与治理（2分）
1．隐患排查治理（60分）
1．定期开展隐患排查。
2．落实隐患和问题整改。
3．建立重大隐患治理档案。
4．书面报告无力解决的重大事故隐患。
5．限期解决暂不具备整改条件的重大事故隐患。
2．重点危险部位管理（40分）
建立药物成品库、半成品中转库等重点危险部位档案。
9．应急措施及事故报告（2分）
1．应急与演练（30分）
制定事故应急预案。
2．应急救援设施（30分）
配置应急电话，配备必要的应急救援器材，并保持完好。
3．事故报告（20分）
明确事故报告和处理程序、责任部门、责任人。
4．事故处理（20分）
未造成人员伤亡的一般事故，或县级人民政府委托企业负责组织调查的事故，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。
10．检查自评与持续改进（2分）
1．检查计划和方案（30分）
1．制定安全检查计划或方案。
2．落实安全检查管理制度。
2．检查形式与内容（30分）
1．根据安全检查计划，按相应检查表开展安全检查。
2．安全检查形式和内容应符合企业安全生产实际，能有效改善本企业安全生产状况。
3．自评与持续改进（40分）
1．全面评价安全生产标准化开展情况。
2．根据自评结果制订改进工作计划，明确改进措施，持续改进、完善、提高。
烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准
A级
要素
B级
标准化要求
（C级要素）
达标标准
评审方法
评审标准
否决项
扣分项
评审描述
1
法律法规和安全管理制度
（权重0.08）
1.1
法律法规和标准规范的获取与符合性评价
（20分）
1.建立获取适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他有关安全管理要求的管理制度，明确职责部门，确定获取渠道，及时获取并定期更新。
1.建立获取的管理制度；
2.明确责任部门，确定获取渠道，并及时获取；
3.形成文件清单和文本数据库，并定期进行更新。
查资料：
1.管理制度、文件清单和文本数据库；
2.定期更新记录。
扣分≥5分时，一、二级企业否决B级要素。
①未建立管理制度的，扣10分；
②未明确责任部门的，扣5分；
③未确定获取渠道并及时获取的，扣3分；
④未形成文件清单或文本数据库的，扣3分；
⑤未定期更新清单的，扣3分。
2.将适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求及时传达给相关人员。
采用适当的方式、方法，将有关文件、资料和要求及时传达给相关人员。
文件发放记录和宣传材料。
询问：
相关人员是否熟悉相关的安全管理规定。
①无文件发放记录和宣传材料的，扣３分；
②相关人员不熟悉相关安全管理规定的，１人次扣１分。
3.安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。
1.至少每年进行1次符合性评价；
2.对不符合项进行分析，制定整改计划；
3.编制评价报告。
1.评价报告；
2.不符合项整改记录。
①未进行符合性评价的，扣10分；
②无不符合项整改记录的，扣５分；
③未编制评价报告的，扣3分。
1.2
安全生产规章制度
（30分）
1.制定健全的安全生产规章制度。
至少应制定下列规章制度，并有可操作性：
（1）全员安全生产责任制度；
（2）重大危险源（仓库）管理制度；
（3）隐患排查治理制度；
（4）安全生产教育培训与持证上岗制度；
（5）安全生产例会制度；
（6）药物管理制度；
（7）危险作业审批制度；
（8）产品购销合同及销售流向登记管理制度；
（9）职工及外来人员出入厂登记制度；
（10）违规违章处罚制度；
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