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质量记录表格

苏州银瑞电材料科技有限公司

分析测试中心

质量记录表格

（版本：

第A版）

编制：

体系编写小组

审核：

批准：

批准日期：

受控状态：

分发号：

持有人：

发布日期：

2013-05-20实施日期：

2013-06-01

苏州银瑞电材料科技有限公司分析测试中心发布

质量记录表格

文件编号：

YRTC/ZL

共1页第1页

标题：

修订页

第A版第0次修改

发布日期：

2013年06月01日

序号

编号

页码

修订内容

批准人

日期

记录目录

记录编号：

YRTC/ZL13-01修订状态：

A/0No.

记录序号

记录名称

记录序号

记录名称

YRTC/ZL03-01

质量监督实施计划

YRTC/ZL12-02

持续改进计划任务单

YRTC/ZL03-02

质量监督和纠正偏离通知书

YRTC/ZL12-03

持续改进计划

YRTC/ZL04-01

文件发放（领用）审批表

YRTC/ZL13-01

记录目录

YRTC/ZL04-02

文件发放（领用）登记表

YRTC/ZL14-01

年度内部审核计划

YRTC/ZL04-03

文件更改申请表

YRTC/ZL14-02

内部审核实施计划

YRTC/ZL04-04

作废文件销毁（保留）申请表

YRTC/ZL14-03

内部审核检查表

YRTC/ZL04-05

受控文件清单

YRTC/ZL14-04

不符合项报告

YRTC/ZL05-01

委托协议书

YRTC/ZL14-05

不符合项分布表

YRTC/ZL05-02

合同评审表

YRTC/ZL14-06

内部审查报告

YRTC/ZL05-03

电话记录

YRTC/ZL14-07

会议记录

YRTC/ZL05-04

合同更改申请单

YRTC/ZL15-01

管理评审计划

YRTC/ZL05-05

合同更改通知单

YRTC/ZL15-02

管理评审报告

YRTC/ZL06-01

分包申请表

YRTC/ZL16-01

培训申请表

YRTC/ZL06-02

分包使用登记表

YRTC/ZL16-02

年度人员培训计划表

YRTC/ZL07-01

材料申购单

YRTC/ZL16-03

培训实施记录

YRTC/ZL07-02

领料单

YRTC/ZL16-04

实验室人员登记表

YRTC/ZL07-03

材料报废单

YRTC/ZL16-05

专业技术人员年度考核表

YRTC/ZL07-04

供应商和外部支持服务方调查评定表

YRTC/ZL18-01

外来人员出入登记

YRTC/ZL07-05

合格供应商和外部支持服务方登记表

YRTC/ZL18-02

废液、固体废物处置登记表

YRTC/ZL07-06

材料验收单

YRTC/ZL19-01

标准有效性跟踪表

YRTC/ZL07-07

供应品台帐

YRTC/ZL19-02

检测能力确认表

YRTC/ZL08-01

客户满意度调查表

YRTC/ZL20-01

测量不确定度评定报告表

YRTC/ZL08-02

客户投诉受理单

YRTC/ZL20-02

测量不确定度检测原始记录

YRTC/ZL10-01

不符合工作控制单

YRTC/ZL21-01

测量及数据处理软件评定表

YRTC/ZL10-02

事故处理单

YRTC/ZL21-02

计算机软件、文件、数据修改申请表

YRTC/ZL11-01

纠正措施处理单

YRTC/ZL22-01

设备购置申请表

YRTC/ZL11-02

允许例外偏离申请单

YRTC/ZL22-02

设备验收单

YRTC/ZL12-01

预防措施处理单

YRTC/ZL22-03

设备台账

记录目录

记录编号：

YRTC/ZL13-01修订状态：

A/0No.

记录序号

记录名称

记录序号

记录名称

YRTC/ZL22-04

设备领（借）用登记表

YRTC/ZL22-05

借用外部设备申请表

YRTC/ZL22-06

仪器设备启用、停用修理、报废申请表

YRTC/ZL22-07

设备基本信息

YRTC/ZL22-08

设备维修情况记录表

YRTC/ZL22-09

主要设备维护保养计划

YRTC/ZL22-10

设备使用、维护记录表

YRTC/ZL22-11

标准物质使用记录

YRTC/ZL23-01

设备周期检定计划表

YRTC/ZL23-02

辅助设备功能检查表

YRTC/ZL23-03

设备期间核查计划表

YRTC/ZL23-04

设备期间核查记录表

YRTC/ZL23-05

设备校准结果评价确认记录

YRTC/ZL24-01

样品登记台账

YRTC/ZL25-01

实验室间比对（能力验证）计划

YRTC/ZL25-02

实验室比对、能力验证计划实施记录

YRTC/ZL25-03

验证比对评价报告

YRTC/ZL25-04

检测有效性质量监控计划

YRTC/ZL25-05

检测有效性质量监控实时记录

YRTC/ZL26-01

检测报告更正申请单

YRTC/ZL26-02

检测报告抽查记录表

质量监督实施计划

记录编号：

YRTC/ZL03-01修订状态：

A/0No.

序号

监督实施项目

涉及人数及上岗证号

质量监督员

时间

备注

编制部门：

编制人：

日期：

质量监督和纠正偏离通知书

记录编号：

YRTC/ZL03-02修订状态：

A/0No.

监督环节

涉及人员及上岗证书号

监督情况记录

监督内容

存在问题

结论

检测方法选择的正确性

检测设备的符合性和有效性

检测过程的熟经练程度及正确性

数据处理过程的符合性

检测报告的符合性

质量监督员：

日期：

产生偏离的原因：

被监督对象：

日期：

纠正措施及实施日期：

责任人/日期：

批准人/日期：

纠正措施验证：

质量监督员：

日期：

文件发放（领用）审批表

编号：

YRTC/ZL04-01修订状态：

A/0NO：

文件名称及

文件编号

文件发放范围

文件发放

（领用）原因

部门意见

签名：

年月日

批准人意见

签名：

年月日

文件发放（领用）登记表

编号：

YRTC/ZL04-02修订状态：

A/0NO：

序号

文件名称

文件编号

分发号

版本

份数

领用人

发放人

日期

回收记录

日期

备注

文件更改申请表

编号：

YRTC/ZL04-03修订状态：

A/0NO：

文件名称

及编号

版本

份数

更改位置（章节）/页及原因：

更改前内容（可另附页）：

更改后内容（可另附页）：

申请人：

日期：

更改人：

日期：

所在部门意见：

签名：

日期：

主任意见：

签名：

日期：

作废文件销毁（保留）申请表

编号：

YRTC/ZL04-04修订状态：

A/0NO：

文件名称

及编号

版本

份数

主要内容和销毁原因：

申请人：

日期：

所在部门意见：

签名：

日期

办公室意见：

签名：

日期：

主任意见：

签名：

日期：

受控文件清单

编号：

YRTC/ZL04-05修订状态：

A/0NO：

序号

编号

记录名称

负责部门

保存期限

委托检测申请表

编号：

YRTC/ZL05-01编号：

委托单位

名称：

电话：

地址：

邮政编码：

联系人：

样

品

信

息

样品名称：

样品总数量：

其中备份

样品数量：

生产日期//

编号或批号:

规格型号：

样品保密□无保密要求

要求：

□有保密要求

验余样品：

报损

样品存

放条件：

□室温□冷藏□其他

样品来源：

□送样□抽样

样品状态：

符合检验要求□其他需要说明的事项：

附件：

□齐全□缺件□其他需要说明的事项：

随机技术文件：

附件资料是否有保密要求：

有：

□无：

□

检

验

要

求

检验依据：

检验项目及

特殊要求：

检验要求：

□判定并下结论□实测数据□其他要求：

报告样品

领取方式

报告：

领取地点□业务受理所在地：

样品：

□自取□邮寄方式：

□特快□挂号收件人邮编：

邮寄地址电话/手机

到样日期：

检测要求完成日期：

备

注

异议处理方式：

□协商□复检□提交仲裁机构分包项：

现场检验项目：

分包方：

其他需要说明的事项：

双方

承诺

本协议系双方自愿签订，协议内容及协议条款（详见背面）均为本委托检验协议书的一部分，签字前请仔细阅读本协议，协议未规定事项按有关法律、法规协商解决，凡对本次委托协议所发生的或与本次委托协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如不能协商解决则提交本单位总部所在地的仲裁机构。

委托人（签名）：

本单位业务受理人（签名）：

年月日年月日

样品接收状态：

□符合检验要求□不符合检验要求□其他需要说明的事项：

样品接收人（签名）：

合同评审表

编号：

YRTC/ZL05-02修订状态：

A/0NO：

委托方名称

委托方地址

委托方联系人

联系电话

合同类别

交付日期

委托方要求（标书或相关文件）：

部门

评审意见

签字/日期

评审结论：

签字：

日期：

批准：

签字：

日期：

电话记录

编号：

YRTC/ZL05-03修订状态：

A/0NO：

日期/

时间

来电单位

来电人

来电内容

联系电话

邮编

记录人

备注

合同更改申请单

编号：

YRTC/ZL05-04修订状态：

A/0NO：

合同名称/编号

签订日期

修订原因：

修订内容：

申请部门：

申请人：

日期：

评审结果：

签名：

日期：

批准：

签名：

日期：

合同更改通知单

编号：

YRTC/ZL05-05修订状态：

A/0NO：

通知发往部门

客户名称

合同编号

更改前条款：

更改后条款：

通知人签字：

日期：

接收人签字：

日期：

分包申请表

编号：

YRTC/ZL06-01修订状态：

A/0NO：

申请部门

申请日期

申请项目

申请原因：

申请部门意见：

批准人：

日期：

技术审批意见：

批准人：

日期：

分包使用登记表

编号：

YRTC/ZL06-02修订状态：

A/0NO：

序号

分包项目

分包方

分包时间

报告编号

材料申购单

编号：

YRTC/ZL07-01修订状态：

A/0编号：

申请部门

材料名称、型号、规格、数量、参考价

用途

部门意见

主任审批意见

备注

材料领用单

记录编号：

YRTC/ZL07-02编号：

申请部门：

年月日

材料名称

型号、规格

数量

参考价

用途

拟检批次

部门意见

主任审核意见

备注

材料报废单

记录编号：

YRTC/ZL07-03编号：

材料名称

数量

报废理由：

管理员签字：

年月日

技术负责人

意见

签字：

年月日

主任

意见

签字：

年月日

备注

签字：

年月日

供应商和外部支持服务方调查评定表

编号：

YRTC/ZL07-04修订状态：

A/0NO：

供应商名称

主要供货品种

供应商慨况

地址

电话

经济性质

生产人员数量

生产设

备情况

质量能力

服务能力

备注

考核评价记录

评价项目

评价情况

评价部门

评价人

产品质量

服务质量

使用质量

价格

其他情况

评价意见：

主任/日期：

调查人：

日期：

材料验收单

编号：

YRTC/ZL07-06修订状态：

A/0NO：

供应品名称

规格/型号

供应商

生产厂

计划数

实购数

验收情况

数量：

质量：

其它：

验收结论

采购人员签名

日期

验收人员签名

日期

供应品台帐

编号：

YRTC/ZL07-07修订状态：

A/0NO：

序号

供应品名称

型号规格

单价

数量

生产厂家/供应商

购买日期

领用数量/时间

领用人

备注

苏州银瑞电材料科技有限公司分析测试中心

供应品台帐

时间：

年月日至年月日

保管部门：

苏州银瑞电材料科技有限公司分析测试中心

客户满意度调查表

编号：

YRTC/ZL08-01修订状态：

A/0日期：

年月日

客户名称

联系人

地址

电话/传真

调查内容：

□服务态度□检测环境□服务效率□检测质量

□业务操作□检测效率□其他

说明：

满意项目请打“√”，有待改进的项目请打“×”。

意见详细内容及相关证据：

本中心采取的反馈/处理意见：

签字：

年月日

谢谢贵单位将此表填好后并请10天内传回本中心，传真：

地址：

邮编：

客户投诉受理单

编号：

YRTC/ZL08-02修订状态：

A/0NO：

投诉单位：

投诉报告号：

地址：

邮编：

电话：

投诉人代表：

证件号码：

投诉内容：

样品确认：

年月日

以上内容由投诉人填写

受理人：

受理日期：

年月日

处理记录：

处理人：

年月日

性质认定：

○事故○差错○无差错

责任认定：

○检测○校核○审核○批准○其它

当事人：

部门负责人：

质量负责人意见：

签名：

　年月日

不符合工作控制单

编号：

YRTC/ZL10-01修订状态：

A/0NO：

发生部门/岗位

发生时间

不符合工作情况陈述：

签名：

评估结论：

签名：

处置情况：

签名：