润滑油项目可行性研究报告.docx

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润滑油项目可行性研究报告

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称**润滑油调和分装项目

1.1.2项目承办单位

项目承办单位：

*********

简介：

*********成立于2012年01月08日，注册地址为河南省******，法人代表***，公司注册资本人民币肆仟万元，系自然人独资企业．主要经营骥牌润滑油的制造、加工销售。

公司现有职工95人，其中高级管理人员12人，专业技术人员23人，同时已安置下岗职工15人,为失业人员提供了再就业机会．

公司目前已具备稳定的润滑油产品销售渠道，并在广西**建立

生产基地．公司本着“诚信为本，顾客至上，携手合作，互利双赢”的宗旨，追求企业内在的产品质量和服务质量。

1.1.3拟建地点

******高新工业园区

1.1.4建设规模与目标

项目拟建规模为年处理**润滑油。

达产后年生产出**润滑油成品产品.

1.1.5主要建设条件

（1）项目选址位于******高新工业园区，现有基础设施条件，地理区位条件满足项目要求．**地区项目管理所需的投标．监理等项目监督管理机构有多家，可以对项目实施全方位，全过程的管理。

本地区具有相应资质的施工企业多家，施工力量雄厚，完全有能力承接该项目的施工．本地区人、材、物等资源供应条件较好，能够满足项目建设需要。

（2）项目的建设符合国家资源利用的相关政策。

项目建成后，能实现良好的经济效益．因此，项目建设能够得到国家政策支持。

（3）项目建设地地质条件好，工程地质，水文条件可以满足项目要求．因此项目建设的主要建设条件是具备的。

1.1.6项目投入总资金及效益情况

项目总投资12635万元，其中项目建设单位自筹资金5885万元。

申请银行贷款6750万元．项目建成达产后，年可实现销售收入1219070万元，年新增净利润85417万元，新增税金28465万元。

1.1.7可行性研究报告编制依据

（1）遵照中国石油化工总公司《石油化工项目可行性研究报告编制规定（1997年版）》中有关规定进行编制；

（2）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

（3）*********与有关方面的专家交流、咨询，与同行业的相互考查和对市场调研得出的《项目可行性研究咨询》；

（4）**润滑油再生利用装置的工程设计基础资料．

1.1.8主要技术经济指标

项目主要技术经济指标见下表．

表1-1主要技术经济指标表

序号

项目

单位

数值

备注

一．数据

1

产量

达产后正常年份

1.1

汽机油

吨

50000

达产后正常年份

1.2

柴机油

吨

30000

达产后正常年份

2

销售收入

万元

1219070

达产后正常年份

3

销售税金及附加

万元

7314.42

达产后正常年份

4

总成本费用

万元

52190

达产后正常年份

5

利润总额

万元

113882

达产后正常年份

6

所得税

万元

28465

达产后正常年份

7

税后利润

万元

85417

达产后正常年份

8

新增职工人数

人

146

达产后正常年份

9

项目总投资

万元

9.1

固定资产投资

万元

9.2

流动资金

万元

10

新增建筑面积

㎡

11

总咱地面积

亩

二．指标

1

投资利润率

%

达产后正常年份

2

投资利税率

%

达产后正常年份

3

全投资内部收益率（所得税前）

%

4

全投资内部收益率（所得税后）

%

5

全投资财务净现值（I-10%）（所得税前）

万元

6

全投资财务净现值（I-10%）（所得税后）

万元

7

投资回收期（所得税前）

年

不含建设期

8

投资回收期（所得税后）

年

不含建设期

9

BEP（生产能力利用率）

%

10

资产负债率

%

达产年

11

利息备付率

%

达产年

12

偿债备付率

%

达产年

1.2结论与建议

1.2.1结论

通过对8吨／年润滑油生产加工项目的技术、经济的全面研究和论证，得出以下结论：

（1）项目具有良好的市场和稳定的原料来源，并可通过实施该项目实现节约能源和环境保护的双重效益．

（2）项目技术工艺成熟。

生产工艺组合了成熟可靠的传统润滑油精制工艺技术和自创的润滑油添加添加剂的独特技术，优化了润滑油生产工艺，既保证了生产过程得以连续稳定进行并使得到的产品的质量达到相应的产品标准．

（3）项目选址、交通条件、供水条件、供电条件良好，具备开工条件．

（4）项目的财务分析表明项目具有良好的经济效益．

（5）项目的设计、建设，充分考虑了环境保护和工厂的三废治理措施．工厂建成投产后，对周围环境和生态平衡无不良影响，

本项目不论从市场和企业发展需要来看，还是从经济效益和社会效益来看，是必要的，可能的和可行的，项目在技术上可行，经济上合理．

1.2.2建议

本项目的建设具有较强的可能性．但是由于项目规模较大，时间较紧，开发过程中各方面工作协调难度较大．建议强化项目进程中的投资，质量、进度计划，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按期完成．

第二章项目背景及必要性

2.1背景

随着经济的发展，对润滑油的需求量也越来越大．随着国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，生产和生活过程中需求高级润滑油也日益增多，大力开展生产高级润滑油，是提高能源利用效率，保护环境，建设资源节约型社会的重要途径之一．

根据市场调查研究的结果，作为地处两广经济区，紧接东盟，工业经济正在飞跃发展，有着广大的润滑油需求市场。

公司近年来开始高级润滑油的试制生产，对国内润滑油市场，国内、国外的润滑油生产技术进行了广泛深入的调查研究，并一直针对不同地区，不同种类、不同组成的润滑油进行了不断的试验。

公司决定在原有润滑油精制项目的基础上，新建**的高级润滑油生产装置，利用好广东的润滑油基础油资源，以赢得更好的经济效益，社会效益和环境效益。

2.2必要性

（1）项目建设符合国家产业政策

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》明确提出，要把节约资源作为基本国策，保护生态环境，加快建设资源节约型，环境友好型社会，开展资源综合利用，是落实节约资源基本国策，转变经济增长方式，发展循环经济，建设资源节约和环境有好型社会的一项紧迫任务．

（2）项目资源利用和环境保护利益显著

随着经济的发展，对润滑油的需求量也不断增加，而高品质的润滑油对提高动力，节约能源，减少废气排放，保护环境起到了显著的效果。

（3）项目建设单位有实施项目优势条件

公司具备稳定的润滑油产品销售渠道，并在与香港公司建立起了快捷有效的润滑油销售渠道。

产品销往四川、云南、福建、广东等地。

（4）技术领先

项目在高级润滑油技术方面在国内处于领先地位，与国外相关添加剂公司在技术开发方面建立起了广泛的合作关系。

第三章市场分析

3.1产品市场需求

2011年三季度，国内通胀压力增大，汽车行业和制造业等主要用油行业发展明显减速，润滑油消费量下降，淡季特征明显。

7月是我国润滑油传统消费淡季，今年7月淡季特征尤其明显，汽车用油和工业用油均呈低迷状态：

一方面，7月汽车销量环比、同比双双下降，为仅高于2月销量的次低量，其中商用车销量为全年最低;另一方面，7月制造业PMI为年内最低值。

8月汽车销量环比上升，PMI指数回升，国内润滑油市场开始回暖。

9月开始北方地区季节性换油需求启动，汽车销售进入旺季，润滑油消费量继续回升。

2011年三季度我国汽车销量约425万辆，较二季度下降2.7%。

摩托车在出口快速增长的带动下，产销有恢复性增长，三季度销量约674万辆，同比增加9.8%，环比虽然下降3.6%，但降幅较去年同期明显收窄。

汽车、摩托车产业虽然仍保持增长，但增速显着下滑，且增长动力主要来自出口市场，国内车辆保有量增速放缓，车用润滑油增速继续减慢。

三季度也是我国制造业的传统淡季，PMI在7月达到年内低点后缓慢回升，但季度均值依然为全年最低，工业润滑油需求总体低迷。

估计2011年三季度润滑油表观消费量153万吨，同比下降2.0%，环比下降15.5%。

2011年前三季度，累计消费润滑油495万吨，同比增长2.7%。

2011年三季度，国内润滑油基础油供应总量为140万吨，环比下降7.5%，同比增长2.6%。

其中国产基础油104万吨，环比增加26.8%，同比增加8.0%。

同比增加量主要来自中海油惠州炼厂今年新投产的装置。

进口基础油数量三季度继续降低，三季度净进口量预计39.4万吨，较二季度下降33.7%，较去年同期下降6.2%。

1-9月，我国累计净进口基础油159.4万吨，同比下降1.6%。

基础油进口量下降的原因主要有三点：

一是国内润滑油需求疲软，二是国产基础油供应量增大，三是进口基础油价格高于国内市场价格。

国产润滑油数量的增加降低了我国基础油的对外依存度。

三季度我国基础油进口依存度28%，较二季度下降8个百分点。

2011年，中国国内润滑油消费量为570万吨．2012年超过600万吨．相对比较，全球需求呈二位数下降，降幅为12%-13%．2011年召开的JCIS基础油和润滑油会议报道显示，尽管遭遇全球经济衰退，中国润滑油需求仍呈增长态势．2011—2012年中国润滑油需求增长超过6%达到600万吨，据中国石油预计，中国润滑油需求在2015年将提高到近800万吨，每年将需进口超过200万吨基础油才能满足这一需求．

3.2产品市场供给

《2011中国润滑油市场趋势观察研究报告》中数据表明：

2009年10月润滑油实现产量60.6万吨，2008年l0月实现产量45.1万吨，同比增长34.4%．至此．2009年1-10月累计产量608.6万吨，去年同期累计产量589.**，同比增长3.2%．2009年中国润滑油进口量236497.819吨，进口总金额445，809，415美元，出口量100551.137吨，出口金额153，108，085美元。

随着工业和汽车行业对润滑油的需求，未来润滑油生产量还会进—步增加．根据目前的发展情况来看，未来润滑油市场将有以下发展趋势：

高端润滑油市场的份额将进一步扩大；国产品牌润滑油将掀起树立品牌的热潮。

比如目前国内的三家主要润滑油企业：

中石油．中石化．统一的形象已经出版建立；国内的润滑油市场将逐步采取连锁经营的形式

3.3产品目标市场及价格预测

本项目目标市场是普通成品润滑油市场．

目前，普通润滑油成品油价格情况见下表，

表3-1普通润滑油成品油价格表

序号

名称

（元/吨）

备注

1

汽油机油

12800

2

柴油机油

12800

3

齿轮油

10000

4

液压油

10000

5

全损耗系统油

9500

6

基础油料

8500

3.4竞争忧势及营销策略

3.4.1竞争优势

本项目是从韩国KALTON株式会社引进的二十一世纪顶级润滑油，目前拥有五万公里，十五万公里及一百万公里无需换油的三种规格。

经美国石油协会品质认证，认证SAE：

5W-30；APL；SL是目前我国乃至全世界具有领导潮流的代表。

在中国首届汽车场地越野锦标赛北京总决赛时被中汽联选为指定产品，并获得极高的评价。

奇迹牌润滑油具有抗磨损，环保、节能、高效等卓越的功能，该产品的使用不仅可以使汽车使用者节省经济成本，同时也创造了巨大的社会效益，顶级新产品源自高科技的研究和严格的质量管理体系。

3.4.2营销策略

本项目建成后，针对国内外市场供应现状及公司所具有时竞争优势，公司制定市场营销的主导方案是：

首先占领沿海船舶市场，在此基础上逐步向全国市场拓展，公司顺应市场潮流，坚持两手抓：

—手抓产品质量，一手抓销售，在服务上采取优质服务策略．具体的营销策略：

（1）建立良好的营销和售后服务体系．培养高素质，懂技术的人员从事产品销售及售后服务工作．

（2）建立公司的电子商务网站，进行网上宣传，通过建立全新的企业信息发布和技术交流平台，是人们更方便的了解公司和产品。

第四章建设规模与产品方案

4.1建设规模

项目计划建成一套年产量**润滑油的生产设施及其配套系统。

（1）建**调和装置，对各种润滑油基础油加入功能添加剂调和后生产符合国家标准的柴油机油，汽油机油和工业机油．

（2）增建储运设施．装卸，储存润滑油基础油，中间原料，产品等．

（3）配套公用设施和配套设施．

4.2产品方案

本项目的产品主要是柴油机油，汽油机油以及工业用各种润滑油。

表4-1主要产品一览表

序号

产品名称

产品规格

产品标准

产品产量

1

汽油机油

SG汽油机油

GB11121-1995

50000吨

SH汽油机油

CB1112l-1995

2

柴油机油

CD柴油机油

CB11122-1997

22000吨

CF柴油机油

GB11122-1997

CE柴油机油

CB11122-1997

第五章项目选址和建设条件

5.1项目选址

本项目场址在******高新工业园区，规划占地50亩

5.2建设条件

5.2.1自然条件

（1）地理位置

本项目选址位于******高新工业园区，离******中心直线距离分别为5km地处广西经济的中心位置，桂海高速公路出口，距离项目建设地10km，交通极为便利。

（2）地形地貌

处于山地之中的一个小盆地

（3）水文

******地处桂中北部，属中亚热带季风气候，影响******的大气环流主要是季风环流，夏半年盛行偏南风，高温、高湿、多雨，冬半年盛行偏北风，寒冷、干燥、少雨。

夏长冬短、雨热同季，光、温、水气候资源丰富，但地区差异较大，北部各县具有较明显的山地气候特征。

太阳辐射量年平均为95～110千卡/平方厘米，南部多于北部，一年中以7～8月最高，1～2月最低。

日照时数平均1250～1570小时。

气温自北向南渐增，年平均气温北部18.1～19.4℃，其余20.1～20.7℃，年际变化北部小于中、南部，最高年与最低年相差1.3～2.0℃。

最冷月1月平均气温7.2～10.4℃，历史上极端最低温度为-2.5～-5.8℃，高寒山区可达-8℃以上。

最热月7月平均气温27.2～28.9℃，历史上极端最高气温为38.6～39.5℃。

年总积温5700～6800℃，南北相差1100℃。

年总降雨量1345～1940毫米，但地区分布和季节变化很大。

雨季一般始于四月下旬，终于9月上旬初，这期间降水量占全年降水量的70%以上。

雨量分布，北部多于南部，山区多于平原，融水县贝江流域为******的一个多雨中心，年降水量可达2000毫米以上。

多年平均蒸发量1600～1700毫米，自南向北渐减，南部超过1700毫米，大于降水量，为半湿半干状态，而北部的降水量多超过蒸发量，气候湿润。

******气象灾害主要有：

春季低温阴雨和干旱，夏季的暴雨洪涝和雷雨大风，局部地方春夏之交季节有冰雹，秋季寒露风和秋旱，以及冬季的寒潮霜冻害。

5.2.2基础设施条件

（1）供电：

接入市内1Okv电网，经变压后可直接接入各用电设备．

（2）供水：

工业圈区供水系统完善，可充分满足用水需求．

（3）排污：

工业园区内排污管网形成，厂内污水处理厂即将建成投入运行．

（4）通讯：

已建成现代的通讯网络，光纤传输．接入、分组交换、DDN，因特网等邮政通讯业务及技术得到广泛运用。

（5）供热：

项目自建锅炉．

第六章工程技术方案

6.1技术方案

6.1.1工艺流程

润滑油基础油→预处理（沉降）→搅拌预加热→添加添加剂→搅拌调合→冷却→成品润滑油

润滑油基础油回厂，经过滤沉降脱杂质，然后进入反应釜进行搅拌预加热，加入添加剂调和成润滑油成品油销售．

6.1.2工艺流程环节说明

（1）预处理

外购的润滑油基础油通过化验室化验进行品位分析，然后通过油泵送入储油罐．在储油罐内自然沉淀4小时以上，进行油及杂质的初步分离．根据类比同类型的润滑油生产厂家，该过程分离出的油、水及杂质均为0.2%左右，经沉淀处理后的润滑油进入反应釜以备下一步处理。

（2）搅拌预加热

经沉淀处理后的基础油用油泵送入反应釜，在搅拌中通过换热器与基础油进行换热至70℃左右。

（3）调和

按照各种润滑油的产品标准加入一定比例的添加剂，搅拌60min左右便形成成品进入包装车间．

（4）包装

成品油通过灌装机进行灌装．封盖．喷码．打包后进入成品仓库。

6.1.3工艺流程及物料平衡图

本项目生产工艺流程图详见图6-1。

图6—1项目生产工艺流程图

6.2设备方案

项目主要设备选用国内先进节能设备

表6—1装置静设备一览表

设备编号

名称

型号规格

数量

1、加热炉类

F101

减压加热炉

160万大卡

1

2、冷换设备类

换-1

BES500-55-25-4B=150

1

换-2

BES500-65-25-4B=200

1

换-3

BES600-90-25-2B=200

1

换-4

BES600-90-25-2B=200

2

冷-1

BJS600-90-25-2B=300

冷-2

BJS700-120-25-2B=300

冷-3

BJS600-90-25-2B=300

9

冷-4

BJS500-70-25-2B=300

冷-5

BJS600-90-25-2B=300

冷-6

BJS600-90-25-2B=300

3、容器类

容-1

3立方

容-2

30立方

容-3

100立方

容-4

150立方

表6—2装置动设备（机泵）表

序号

工艺号

设备

名称

流量

M³/h

扬程

M

型号

功率

（Kw）

数量

1

泵-1

原料油泵

2

泵-2

加热油泵

3

泵-3

过滤油泵

4

泵-4

均质油泵

5

泵-5

回油油泵

6

泵-6

灌装油泵

7

泵-7

抽油油泵

8

泵-8

9

泵-9

10

泵-10

11

泵-11

表6-3调合装置设备表（静设备罐、釜）

表6-4调合装置设备表（动设备罐、釜）

6.3工程方案

6.3.1工程设计原则

（1）生产车间平面和空间设计必须满足工艺要求，流程合理．方便操作，便于管理，利于设备安装维修．

（2）在满足要求的基咄上，应符合防火、防爆、防震．防腐等安全要求．

（3）建筑形式的选择，应根据特点，建厂地区条件和其他各种因素综合考虑，并应力求外形简单，布置合理．充分利用空间．节约用地。

（4）生产车间柱网、层高和定位轴线，在满足生产工艺要求下。

应遵循国家规定的《建筑模数协调统一标准》和《厂房建筑模数协调标准》的有关规定，尽可能使设计标准化，构件定型化．

（5）建筑围护结构要满足一定的温度，湿度要求，并应根据需要满足通风、采光要求，创造良好的劳动卫生条件。

（6）要考虑生产车间内部运输对建筑的要求，为原料、半成品与成品的运输（水平的和垂直的）创造条件．

（7）认真贯彻适用，经济，在可能条件下注意美观的方针，在满足工作要求和方便使用用前提下，努力降低建筑工程造价，并尽可能地满足建筑艺术和城市建设的要求．

6.3.2土建工程

（1）主要建、构筑物的建筑特征及结构设计

工厂的主要土建构筑物是钢混结构的框架结构和塔、加热妒的基础、油罐区的主要土建构筑物是油罐基础。

调和装置的主要土建构筑物是全钢结构的工业厂房．

（2）特殊基础工程的设计

该项目的建构筑物并无特殊要求的土建工程结构，其基础工程部分按设计要求．

（3）建筑材料

该项目主要的建筑材料是钢材、水泥，沙石、预制砖等常规建筑材料。

这些材料在建设期间在当地采购．部分特殊设备在国内专业厂家采购．

（4）项目工程内容

项目工程内容包括主体工程，辅助工程，公用工程、环保工程，储运工程及生产装置．

表6-5工程项目组成及主要内客一览表

（5）项目建筑物、构筑物

项目组成的具体建筑物、构筑物见下表：

表6-6项目建筑物、构筑物一览表

第七章总图布置与公用工程

7.1总图布置

7.1.1全厂总图

（1）总平面布置原则

①充分体现国家的政策，结合当地情况，在满足使用的要求下，做到布置合理，节约用地：

②综合生产要求，保证生产过程的连续性，使生产作业最短，最方便；

③结合地形，地质，气象等自然条件，符合竖向及绿化布置的要求；

④设施布置应符合防火，劳动安全卫生规范及各种安全要求，并满足地上、地下工程管线的铺设和交通运输的要求．

（2）总平面布置

①总平面布置

本项目建设地区选择在******柳南工业园内。

②道路布置

整个厂区道路均环形布置，道路宽度6m-8m，转弯半径12m-15m，满足消防要求。

③工厂绿化方案

尽量利用装置内空地进行绿化．控制室和综合楼附近为重点绿化美化区，种植观赏性树种。

罐组、装置四周以种植草皮为主，点缀常绿小乔木和灌木．

7.1.2竖向布置

本工程所有用地范围内，地势平坦，竖向布置采用连续平坡式．地面雨水排放采用管道排水方式，雨水沿地面设计坡度流入道路边缘雨水地漏，汇入全厂雨水管网．

7.1.3厂内外运输方案

工厂原材料的进厂和产品的外运的运输方式均采用陆路汽车运输．工厂原料储备以30天考虑，基础油储存以25天考虑，成品润滑油的厂内储存不超过10天．工厂内的液态物料以管道输送，以汽车和人力运输相结合