德宏州畜牧站部门决算公布.docx

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德宏州畜牧站部门决算公布

德宏州畜牧站2016年度部门决算公布

第一部份德宏州畜牧站概况

一、要紧职能

二、部门大体情形

第二部份2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一样公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一样公共预算财政拨款大体支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户治理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情形表

第三部份2016年度部门决算情形说明

一、收入决算情形说明

二、支出决算情形说明

三、一样公共预算财政拨款支出决算情形说明

四、一样公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情形说明

五、其他重要事项及相关口径情形说明

第四部份名词说明

第一部份德宏州畜牧站概况

一、要紧职能

（一）要紧职能

德宏州畜牧站是我州州级从事畜牧科技实验、示范、培训、推行、研究及检查、指导、催促、监测、落实科技项目和开展畜牧行政执法的公益性事业单位。

承担全州畜牧业（包括饲料、草业、奶业）良种和技术推行，畜禽、牧草品种资源爱惜与利用治理，畜牧业质量治理与认证，草地改良与生物灾害防治等工作的州级技术支撑机构。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一、成功组织实施完成了2021年中央农业科技推行项目—德宏州优质肉羊高床舍饲技术示范推行项目：

在全州扶持建成了五个山羊高床舍饲标准化示范场。

其中：

芒市3个、盈江1个、陇川1个。

新建和改建高床羊舍460平方米，建青贮池150立方米，围栏790米，饲料间等128平方米；扶持养羊户购买铡草机4台、地衡1台；推行糖蜜尿素舔砖10吨、精饲料2吨；举行培训2期，其中：

全州基层乡（镇）站长山羊综合养殖技术理论培训一期、母羊阉割技术现场培训1期，培训学员246名；共投入中央扶持资金50万元。

二、组织实施完成了省农业厅下达的《德宏中蜂养殖建设项目》：

一是在全州扶持成立了11户养蜂科技示范户；二是为养蜂户采购并发放了实验所需的材料11种。

其中：

深房巢础5000片、满立克240包、大螨特效240包、四框摇蜜机10个、活框蜂箱70套、喷烟器10个、防蜂服20套、割蜜刀20把、移蜂针20个、蜂刷20把、手套10双；三是举行了两期全州养蜂技术培训。

其中：

中蜂活框饲养、蜂群过箱技术现场培训1期、养蜂综合技术培训班1期，培训学员228人。

共投入项目资金10万元。

3、实施完成了《巩固德宏州草原生态爱惜补助奖励工作功效建设项目》：

该项目省财政每一年投入项目资金8万元，持续3年，要紧用于指导盈江县实施《天然草原生态爱惜补助奖励机制》工作，并进行林下种草实验。

采购了一年生黑麦草1200千克、纳罗克非洲狗尾草10千克、伏生臂行草30千克、宽叶雀稗10千克进行实验或推行种植；完成了对四个乡镇（盈江盏西、苏典、卡场、铜壁关）的技术培训。

4、认真组织实施了云南省奶业体系德宏综合实验站、毛华明博士专家工作站、薛世明专家工作站各项工作：

一是承办了云南省奶业体系2021年年会及工作总结会；二是继续用意大利地中海冻精对尼摩德三元杂交母牛进行改良实验，现已实现四元杂奶水牛产犊挤奶3头、同时，还组织开展了水牛奶水牛后备牛培育实验示范、奶水牛DHI测定等工作，并为6户实验户免费提供奶水牛精料及犊牛培育颗粒料12吨；组织编写完成了《德宏奶水牛犊牛培育技术操作规程》初稿；三是第一次深切乡镇举行牛人工授精技术培训一期，为芒市勐戛镇培训防疫员及养殖户24名；四是组织开展了人工种草、农作物秸秆青贮综合利用等技术推行工作，并无偿为全州各县市配送液氮和冻精10次。

五、认真组织实施了州委州政府下达的牛品改良以奖代补工作：

上半年共兑付产犊头数1429头，投入州级财政资金174140元；下半年兑付工作估量12月10日左右完成，兑付数量与上半年相差不大（全年估量完成数可能在3000头左右）。

六、全年累计开展畜牧技术培训39期，3000余人次，其中：

在州级层面举行6期，在基层乡镇及村委会举行33期。

并结合基层广大科技人员和养殖户的需求，把培训尽可能办在最基层，目的是为了接地气，更好的为群众解决实际问题。

7、踊跃为养殖户效劳、加大对养殖场（户）进行技术指导：

前后邀请中国农大、北京畜牧兽医研究所、云南农大、省草地动物科学研究院等有关专家，并组织我站的相关专家深切养殖企业、养殖（户）进行技术指导50余次，踊跃效劳基层，为广大基层科技人员、养殖户办实事、办好事。

八、认真组织做好全州畜牧兽医宣传报导工作：

全年发表论文、报导、简讯、信息139篇（条、期、册），其中：

发表论文6篇、专题报告4篇、在德宏《团结报》发表畜牧宣传报导8篇、发出《德宏州畜牧站工作简讯》37期、发表相关信息83条（机关事业单位网上名称治理36条、德宏农业信息网36条、州委组织部人事科11条），编写印制《德宏州生猪养殖技术指导手册》4000册、邀请德宏电视台录制并播放畜牧宣传报导9期、发放畜牧科普宣传资料2万余份。

二、部门大体情形

（一）部门决算单位组成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：

事业单位1个，单位名称：

德宏州畜牧站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情形

部门实有人员编制17人，其中：

事业编制17人；在职在编实有事业人员16人，空编1人。

离退休人员10人，其中：

退休7人，提早退休3人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部份2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情形说明

一、收入决算情形说明

德宏州畜牧站2016年度收入合计万元。

其中：

财政拨款收入万元，占总收入的99%；其他收入2万元，占总收入的1%。

与上年对照与上年对照减少万元，其中：

财政拨款收入减少万元；其他收入增加2万元，要紧缘故分析：

一、财政拨款收入2130106--科技转化与推行效劳减少万元，要紧因素是2016年中央科技推行项目资金较2021年减少。

二、其他收入增加2130104--事业运行2万元：

州科和谐增创新技术人材后补助经费1万元，州进展和改革委员会调增人材培育经费1万元。

各项收入占总收入的比重图

二、支出决算情形说明

德宏州畜牧站2016年度支出合计万元。

其中：

大体支出万元，占总支出的63％；项目支出万元，占总支出的37％。

与上年对照总支出增加万元，其中：

大体支出增加万元；项目支出减少万元。

增加的要紧缘故为工资调整增加人员经费支出。

（一）大体支出情形

2016年度用于保障德宏州畜牧站机构正常运转的日常支出万元。

与上年对照增加万元,要紧缘故分析：

公用经费无任何转变，因工资调整增加人员经费支出。

人员经费支出万元，其中：

大体工资万元，津贴补助万元，绩效工资44万元，退休费万元，医疗费万元，住房公积金万元，占大体支出的95％。

日常公用经费支出万元，其他社会保障缴费万元，办公费2万元、水电费万元，差旅费万元，公事接待费万元，工会经费万元，公事用车运行保护费万元，其他商品和效劳支出万元，占大体支出的5％。

（二）项目支出情形

2016年度用于保障德宏州畜牧站完成特定的行政工作任务或事业进展目标，用于专项业务工作的经费支出万元。

与上年对照减少万元,要紧缘故分析：

2016年中央科技推行项目资金较2021年减少。

具体项目开支及开展工作情形：

一、2019999—其他一样公共效劳支出：

“芒市农业生态养殖示范基地建设项目前期工作经费”支出10万元；

二、2060402—应用技术研究与开发：

“西门塔尔牛饲养治理经费”支出2万元；

3、2060599—其他科技条件与效劳支出：

“德宏州院士（博士）专家工作站建设补助经费”支出万元；

4、2069999—其他科学技术支出：

2021年“三区”人材支持打算科技人员专项打算中央补助资金支出万元；

五、2130106—科技转化与推行效劳支出万元，其中：

德宏州云岭牛杂交改良实验示范推行项目支出15万元；全州液氮冻精采购运输项目资金支出3万元；2016年农业生产进展项目资金23万元；2021年中央财政重大技术推行项目资金50万元；2021年畜牧业进展和畜禽资源爱惜专项资金万元。

6、2130112—农业行业业务治理：

2021年度现代农业项目治理费3万元；

7、2130135—农业资源爱惜修复与利用支出万元，其中：

2015年中央草原生态爱惜补助奖励绩效评价支出万元；2016年中央草原生态爱惜补助奖励绩效评判奖励资金支出万元。

八、2139999—其他农林水支出：

2016年现代农业进展项目经费万元。

三、一样公共预算财政拨款支出决算情形说明

（一）一样公共预算财政拨款支出决算整体情形

德宏州畜牧站2016年度一样公共预算财政拨款支出万元,占今年支出合计的%。

与上年对照增加万元,要紧缘故分析人员工资调整增加人员经费支出。

德宏州畜牧站2016年度收入合计万元。

其中：

财政拨款收入万元，占总收入的99%；其他收入2万元，占总收入的1%。

与上年对照与上年对照减少万元，其中：

财政拨款收入减少万元；其他收入增加2万元，要紧缘故分析：

一、财政拨款收入2130106--科技转化与推行效劳减少万元，要紧因素是2016年中央科技推行项目资金较2021年减少。

二、其他收入增加2万元：

州科协拨入创新人材后补助经费1万元；州发改局拨入人材培育经费1万元。

（二）一样公共预算财政拨款支出决算具体情形

1.一样公共效劳（类）支出10万元，占一样公共预算财政拨款总支出的%。

要紧用于实验区专项经费；

2.科学技术（类）支出万元，占一样公共预算财政拨款总支出的%。

要紧用于：

西门塔尔牛饲养治理经费2万元，专家博士工作站经费支出万元，其他科技支出万元；

3.社会保障和就业（类）支出万元，占一样公共预算财政拨款总支出的%。

要紧用于：

退休人员退休费万元，退休人员活动经费万元；

4.医疗卫生与打算生育（类）支出万元，占一样公共预算财政拨款总支出的%。

要紧用于退休人员医疗补助；

5.农林水（类）支出万元，占一样公共预算财政拨款总支出的%。

要紧用于：

单位在职人员工资万元，公用经费万元；科技转化与推行效劳支出万元；农业行业业务治理支出3万元；农业资源爱惜修复与利用支出万元；其他农林水支出万元。

6.住房保障（类）支出万元，占一样公共预算财政拨款总支出的%。

要紧用于在职和提早退休人员住房公积金支出。

四、一样公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情形说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算整体情形

德宏州畜牧站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。

其中：

公事用车购买及运行费支出决算为万元，完成预算的%；公事接待费支出决算为万元，完成预算的%。

2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少万元，下降%。

其中：

公事用车购买及运行费支出决算减少万元，下降%。

；公事接待费支出决算减少万元，下降120%。

2016年度“三公”经费支出决算减少的要紧缘故：

操纵车辆利用支出和接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体体情形

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公事用车购买及运行保护费支出万元，占%；公事接待费支出万元，占%。

具体情形如下：

1.公事用车购买及运行保护费支出万元。

其中：

公事用车运行保护支出万元。

要紧用于开展畜牧技术推行项目所需车辆燃料费、维修费、过途经桥费、保险费等。

2016年度，德宏州畜牧站开支财政拨款的公事用车保有量为3辆。

2.公事接待费支出万元。

其中：

国内接待费支出万元。

要紧用于专家博士工作站发生的接待支出。

德宏州畜牧站2016年国内公事接待2批次，接待人次9人，要紧包括体系职位专家。

五、其他重要事项及相关口径情形说明

（一）机关运行经费支出情形

德宏州畜牧站2016年事业运行经费支出万元，与上年对照减少万元,要紧缘故分析空编