价格管控制度.docx

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价格管控制度

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价格管控制度

　　篇一：

销售价格管理制度

　　销售价格管理制度

　　第一章总则

　　第一条为规范市场销售价格，特制订本制度。

　　第二条本制度适用于扬州阿珂姆商贸有限公司销售部。

　　第二章产品核价管理

　　第三条价格小组由产品开发部、销售部、市场部的人员组成，它负责对市场价格信息收集处理、产品定价、销售价格监督等工作。

　　第四条价格小组根据市场信息及销售部提供的相关经营数据作为产品定价的依据，制定产品销售指导价格。

　　第五条新产品定价，由产品开发部负责核算新品的单项成本价格，提供给价格小组，由价格小组最终决定采购价格和市场的零售价格。

　　第六条质量瑕疵或滞销的产品仓库和品管部必须以书面报告的形式，经部门经理签字，上报价格小组，并由总经理审批，方可销售。

　　第七条渠道的销售价格体系标准：

严格按照价格小组下发的价格表执行。

另外市场零售价格也要和大客户单独签定协议。

　　第三章调价管理规定

　　第八条价格小组依据市场形势的变化、原料价格的变化等因素，及时对销售价格进行调整，并书面通知销售部。

　　第九条如某个客户在特殊原因下需要调价的，销售部提交报告经批准后实施。

　　第四章价格执行管理规定

　　第十条销售部必须严格执行价格小组制定的产品销售指导价，不得

　　低于指导价格销售。

特殊情况必须经总经理审批，否则，将对责任人进行索赔。

　　第十一条产品销售价格由公司财务科负责按照价格表审核销售价格，出现低价销售的，对相关责任人索赔到位。

　　第十二条对私自调价而未履行审批手续的，由调价人负全部责任，禁止事后追补调价报告。

　　第十三条调价一律以书面文件为准，不准口头通知执行，否则可拒绝执行。

　　第十四条对特殊情况需延期而未办理延期报告的，视作未同等执行，不做延期处理。

　　第五章价格发文、归档管理规定

　　第十五条所有价格调整的发文必须建档保存，以备查询。

第十六条价格发文档案由专人负责，及时下发。

　　第六章附则

　　第十七条本制度解释权归扬州阿珂姆商贸有限公司。

　　第十八条本制度自颁布之日起正式执行，未尽事宜将另行补充。

　　颁发日期：

二○一○年八月一日

　　篇二：

产品报价管理制度

　　产品报价管理制度

　　第一章总则

　　1、进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责.降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。

　　2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。

　　第二章.职责

　　1、价格管理组织机构：

成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。

负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。

　　2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。

　　3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门.

　　4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。

　　5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时对价格进行精确测算。

　　6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。

　　第三章.工作流程

　　一、营销部门的报价

　　1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。

　　2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。

　　3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。

　　4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。

　　5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注明报价的日期、产　　

品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。

　　6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准并协助生产部对供方材料、工艺水平进行判定，经总经理批准后由生

　　产部相关负责人与外协生产单位签订《加工合同》，由生产部进行排产及完工后的产品入库、质量检测等工作。

　　7、协助仓管部门做好货物的装运日期及装运方式的安排。

　　二、公司来访客户的报价

　　1、由公司接待办接待来访询价的客户,由接待办汇总客户需求产品的详细信息通知报价部门进行核价,接待办加上公司制定的相关利润率后报价给客户.报价流程适用于本项一类条款。

　　2、接待直接到报价部门询价的客户时，注意客户接待礼仪、言谈举止大方得体，时刻维护公司的形象；详细记录客户信息及所需产品的详细规格、数量等。

　　3、及时准确的核算产品成本，根据公司制定的相关产品销售利润率进行销售核价，及时报价给客户，不准当客户面对外询价，确实需要时，应移步到其他科室询价，完成后尽快回到本部门。

　　4、与客户就产品价格及运输形式、付款方式达成意向后，报告总经理或者主管副总签订《供货合同》，注意合同文本的填写，不能出现漏项、错项等，合同一式二份，一份交客户，一份交财务存档。

　　5、及时把签订合同后的相关产品标准、数量、规格、交货日期等详细信息报总经理批准后通知生产部进行排产、发货。

　　所有产品报价信息归类、存档备查并注意做好信息的保密工作。

　　绩效考核细则

　　出现以下各条情况的根据情节，较轻的每次予以10-30元处罚；情节较重的每次予以30-100元处罚；情况严重以上的按《严重事故处罚标准》执行。

　　一、劳动纪律

　　1、休假未按规定程序办理手续、迟到、早退按《员工手册》中的考

　　勤制度标准执行。

　　2、上班时闲聊、打玩、无故窜岗、吃零食、打瞌睡者。

　　3、工作服、工号牌穿戴不整齐不正确，上班穿拖鞋、男员工留长胡

　　须、长头发、短裤、打赤膊者，女员工浓装艳抹、短裙高于膝盖。

　　4、工作台文件、图纸、用具放置零乱不整齐；地面不清洁的。

　　5、不能虚心接受上级管理人员对错误的批评和处罚意见，恶意与上

　　级管理人员发生争吵、打架或打击报复。

　　6、未经有关管理人员批准私自将无关人员带入办公室或车间。

　　7、有盗窃公司财物或工友私人财物者除按劳动纪律标准处罚外。

　　8、利用职务之便，有意或无意泄露公司技术秘密。

　　9、利用职务之便，向客户索取或收取礼品、回扣。

　　10、不能虚心接受上级主管人员对其本人和本车间出现不良现象做出

　　的批评和处罚、处理的。

　　11、对下属员工的考核不公平、徇私包庇、错考、漏考。

　　12、有其它违反劳动纪律的按《员工手册》规定执行。

　　二、工作质量

　　1、不能认真准确地按时间要求，对报价材料进行登帐记录的。

　　2、不坚守职责利用工作之便，接受客户的行贿及馈送的礼物，对

　　外协产品的质量不能严格控制的。

　　3、由于工作马虎，有意或无意造成价格错误的。

　　4、工作不积极，造成报价延误的。

　　三、奖励有以下情况的视情节，公司予以奖金、实物奖励和通报表扬

　　1、关心、帮助工友事例突出的。

2、对公司产品的生产技术和工艺有发明、创新，实际应用产生成

　　果，给公司带来明显效益的。

　　3、发现公司其他部门或个人在生产、管理中有不良现象和重大隐患，及时予以制止上报，避免公司造成重大损失有突出事例的。

　　4、工作一惯认真负责，在工作中节约公司材料事例突出的。

　　5、连续五个月、一年内有十个月没有处罚记录的。

　　篇三：

某公司报价管理办法

　　报价管理办法（初稿）

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为规范a公司（以下简称“公司”）定价及报价工作，使公司报价满足市场供求、产品成本的内在要求，特制定本制度。

　　第二条原则

　　确保公司定价的准确性，价格调整的及时性，报价流程的规范性，报价策略的科学性。

第三条术语及定义

　　1.成本价格——指产品的成本，由公司商务部负责，市场部、财务部、相关事业部配合确定。

（1）自制产品：

　　为增加本制度的可执行性，对于公司自行研制产品的成本价格定义为产品的直接成本。

包含直接材料费（包括原材料、辅助材料、外购/外协件、自制件、表面处理及包装材料的费用）、直接人工费。

不含需要分摊到产品中的间接成本，例如研发费、工装夹具、毛坯模具、检具费、能源动力费，机物小料费、办公、劳保、设备及厂房折旧、管理费用、财务费用、销售费用等。

（2）外购产品：

　　对于外购产品，成本价格是指产品的采购价。

　　2.标准价格——指确定的各种产品的标准销售价格以及对经销商执行的优惠价格，由市场部负责，商务部、财务部、相关事业部配合，总经理审批后确定。

　　3.对外报价——指针对已确定的客户进行的产品/工程报价，由销售人员根据本规定

　　进行对外报价。

　　第四条保密

　　成本价格作为公司的核心机密，要严格控制知悉人员范围，知悉人员不得对任何人透露，如有违规，严肃处理。

　　第二章组织管理

　　第五条制度制定

　　本制度由市场部负责制定，上报总经理进行审核，审核后经过经理办公会审议通过后，下发执行。

　　第六条制度执行

　　市场部销售人员须严格按照本制度规定的报价流程进行规范报价，其他各相关部门必须严格按照制度执行。

　　第七条制度实施监督

　　总经理负责制度执行过程中的监督和考核。

第八条相关部门职责分工

　　市场部：

负责整个流程的主导工作，作为公司的报价唯一接口部门，向客户进行报价。

建立相应的过程档案。

　　项目相关事业部：

负责项目的现场勘查、方案设计、出具物料清单、工程量分析。

商务部：

负责原材料的询价、工程分包询价。

　　第三章产品标准价格的确定

　　第九条自制产品标准价格的确定

　　商务部负责对自制产品的成本构成进行详细的分析；

　　市场部负责根据成本、消费者和竞争者三方面的信息以及公司发展战略确定各产品的标准定价，以及对经销商、代理商执行的优惠价格。

　　第十条外购产品标准价格的确定

　　市场部负责根据采购成本、消费者和竞争者三方面的信息以及公司发展战略确定外购产品的对外标准定价。

　　第四章定价及报价流程

　　第十一条简单报价

　　如果客户需求是公司现行品，不涉及工程设计和施工，销售人员可根据产品的标准价格报价给客户，无需进行报价分析。

　　第十二条如非第十一条规定的情况，则须按照下表流程进行报价。

　　第五章附则

　　第十三条本管理办法由市场部负责解释。

第十四条本制度自颁布之日起实施。