某砖瓦厂年产12亿块节能环保砖资源利用项目可行性研究报告.docx
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某砖瓦厂年产12亿块节能环保砖资源利用项目可行性研究报告
年产1.2亿块节能环保砖资源利用项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目名称与承办单位1
1.2研究工作的依据、内容及范围1
1.3编制原则3
1.4项目概况3
1.5技术经济指标5
1.6结论8
第二章项目背景及建设必要性11
2.1项目背景11
2.2建设的必要性12
第三章建设条件17
3.1项目区概况17
3.2建设地点选择21
3.3项目建设条件优劣势分析21
第四章市场分析与销售方案25
4.1市场分析25
4.2营销策略、方案、模式28
第五章建设方案29
5.1建设规模和产品方案29
5.2建设规划和布局29
5.3运输32
5.4建设标准33
5.5公用工程35
5.6工艺技术方案40
5.7设备方案42
5.8原辅材料44
5.9节能减排45
第六章环境影响评价49
6.1环境影响49
6.2环境保护与治理措施51
6.3评价与审批52
第七章项目组织与管理54
7.1组织机构与职能划分54
7.2劳动定员54
7.3经营管理措施54
7.4技术培训55
第八章劳动、安全、卫生与消防56
8.1编制依据及采用的标准56
8.2安全卫生防护原则56
8.3自然灾害危害因素分析及防范措施57
8.4生产过程中产生的危害因素分析及防范措施57
8.5消防编制依据及采用的标准59
8.6消防设计原则60
8.7火灾隐患分析60
8.8总平面消防设计60
8.9消防给水设计61
8.10建筑防火61
8.11火灾检测报警系统62
8.12预期效果62
第九章项目实施进度63
9.1实施进度计划63
9.2项目实施建议64
第十章项目招投标方案65
10.1招标原则65
10.2项目招标范围65
10.3投标、开标、评标和中标程序65
10.4评标委员会的人员组成和资格要求67
第十一章投资估算和资金筹措68
11.1投资估算68
11.2资金筹措及使用计划71
第十二章财务评价72
12.1费用与效益估算72
12.2财务分析73
12.3偿债能力分析74
12.3不确定性分析75
12.5财务评价结论77
第十三章建设合理性分析78
13.1产业政策符合性分析78
13.2清洁生产符合性分析78
13.3规划符合性分析78
13.4项目建设环保政策符合性分析79
13.5环境承载性分析79
13.6结论79
第十四章结论与建议80
第一章总论
1.1项目名称及建设地点
项目名称：
建设地点：
1.2建设单位概况
建设单位：
注册地址：
法定代表人：
注册资本：
100万元人民币
公司类型：
有限责任公司
成立日期：
1.3项目负责人和联系人
项目负责人：
电话：
项目联系人：
电话：
1.4编制依据
（1）《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》；
（2）《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力出版社2002年3月出版）；
（3）国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度；
（4）《“十二五”墙体材料革新指导意见》（发改环资〔2011〕2437号）；
（5）《大宗工业固体废物综合利用“十二五”规划》（工信部规[2011]600号）；
（6）《建材工业“十二五”发展规划》；
（7）《建筑材料工业“十二五”发展指导意见》；
（8）国家及地区的有关政策、法令和法规；
（9）国家其他有关法律、法规及产业政策；
（10）项目单位提供的有关资料；
（11）相关统计数据。
1.5项目概况
项目投入总资金为3000万元，其中建设投资2294万元，所需流动资金706万元；计划建设蒸压粉煤灰砖生产线，以及厂房、办公、员工宿舍等建筑，建成后，正常情况下达到年产1.2亿块蒸压粉煤灰砖；项目可利用大量工业废渣废料，如粉煤灰、炉渣、冶炼渣等等，并起到节约耕地的作用。
项目主要经济指标见下表1-1。
表1-1项目主要经济指标汇总表
序号
指标和数据名称
单位
指标和数据
备注
一
规模
-
-
-
1
占地面积
亩
50
约33333平方米
2
建筑面积
平方米
4760
初步规划
3
项目投入总资金
万元
3000
-
3.1
建设投资
万元
2294
-
3.2
建设期利息
万元
0
-
3.3
流动资金
万元
706
-
其中:
铺底流动资金
万元
212
4
项目总投资
万元
2506
按铺底流动资金计算
5
劳动定员
人
100
-
6
产能
亿块（标砖）
1.2
-
二
能源动力消耗
-
-
-
1
水
万吨
8
-
2
电
万千瓦时
270
-
3
蒸汽
吨
42000
-
4
柴油
吨
100
三
财务经济数据
-
-
-
1
销售收入（不含税）
万元
4800
-
2
增值税
万元
0
3
销售税金附加
万元
0
-
4
总成本费用
万元
3747
-
5
利润总额
万元
1052.7
-
6
所得税
万元
143.2
-
7
税后利润
万元
909.5
-
8
纳税总额
万元
143.2
-
9
财务盈利能力分析
-
-
-
9.1
财务内部收益率
-
-
-
全部投资所得税前
-
38.45%
-
全部投资所得税后
-
36.04%
-
9.2
财务净现值
-
-
-
全部投资所得税前
万元
4225.72
IC=12%
全部投资所得税后
万元
3719.89
IC=12%
9.3
投资回收期（含建设期）
-
-
-
全部投资所得税前
年
4.68
-
全部投资所得税后
年
4.81
-
9.4
总投资收益率
-
35.1%
-
9.5
资本金净利润率
-
30.3%
-
9.6
销售净利润率
-
18.9%
-
9.7
盈亏平衡点
-
42.5%
-
1.6主要结论
本报告对项目的技术、市场、财务和经济等方面进行了分析及估算，认为项目在技术上的风险性不大，项目拟采用的技术及生产工艺较为成熟和先进，且适合规模化生产；在市场方面，通过分析，该项目的市场前景良好，需求量较为稳定并逐年持续增长，项目产品受到国家政策的长期鼓励，市场风险较小；在项目财务效益方面，项目投入总资金为3000万元，规模适中，本项目产品及产量为：
年产1.2亿块（折标砖）粉煤灰环保砖，项目达产年，项目销售收入约4800万元，年纳税总额约143.2万元。
该项目具有较强的盈利能力以及财务生存能力。
通过本可行性报告分析，本项目具有非常好的经济效益、社会效益和环境效益，符合我国当前的可持续发展，对促进当地经济发展和提升居民收入都具有重要意义，项目在技术、经济、市场与财务上均具备可行性。
第二章项目提出的背景和建设的必要性
2.1项目提出的背景
在中国，墙体材料（以下简称“墙材”）约占整个房屋建筑材料的70%，其中粘土砖在墙材中仍居主导地位，生产实心粘土砖所需的粘土资源更属可耕地中较优质的粘土，因此，其对土地资源的破坏可见一斑。
据统计，中国每年生产的粘土砖约6000多亿块，耗用粘土资源13亿立方米，按平均挖土深3米折算，相当于每年毁田约70万亩。
如在“天府之国”成都平原，仍有粘土砖瓦厂300多家，年生产能力达30多亿块，占用、抛荒的优质农田达2.6万亩。
此外，在粘土砖烧制过程中会排出的大量烟灰，对大气的污染亦十分严重。
为了保护耕地，节能减排，转变这一严重浪费土地资源的传统烧制方式，国务院早在1992年就批转了原国家建材局等部门联合下发的《关于新型墙体材料的开发与推广意见》，并对全国170个大中城市提出了“禁止使用实心粘土砖时间表”。
近几年，国务院及各部、委又先后制定了一系列禁止生产、使用粘土砖的政策和法规，大力鼓励研发和生产新型墙材。
各省、市、自治区在国家号召下，也积极鼓励发展新型墙材并发布相关政策法规。
2004年12月31日，xx省发布了《xx省发展应用新型墙体材料管理规定》，鼓励发展新型墙材，促进新型墙材的发展和应用，限制和禁止实心粘土砖的生产和使用。
2009年4月中旬，为加强新型墙材专项基金征收、使用管理，加快推广新型墙材，xx省财政厅及建设厅发布《xx省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法》。
项目建设所在地xx市十分重视墙材革新工作，从2002年起在新建建筑中推广应用新型墙材。
“十一五”期间，市住房和城乡建设局加大了“禁止实心粘土砖（以下简称“禁实”）”的执法力度，加强了新型墙材和建筑节能材料产品的质量管理，严格实施建筑节能材料、产品送检和抽检制度，墙材革新工作取得了明显的成效。
2009年xx市转发了省财政厅、省建设厅《关于印发〈xx省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法〉的通知》，并对xx市新墙材专项基金征收使用管理、新墙材目录等方面提出了新的要求，加强了xx市新墙材专项基金征收使用管理。
截止2010年底，xx市市区完成了国家规定的“禁实”任务。
随着中国建筑业的迅速发展，建筑用砖的需求量不断增大而传统的粘土砖因消耗粘土资源而被禁止，市场急需新型墙材替代粘土砖。
而新型环保砖强度高、耐久性好、尺寸标准、外形完整、色泽均一，具有古朴自然的外观，可做清水墙也可以做任何外装饰，因此，是一种取代粘土砖的极有发展前景的更新换代产品，具有广阔的市场前景。
2.2项目建设的必要性
本项目是以煤灰、酒精废液残留石灰膏和砂等为原料生产环保砖，是新型建材产品，符合国家产业政策。
项目既可节约能源和土地，治理环境污染，又可有效、彻底的治理酒精厂排出的废弃物，变废为宝，具有很好的环保效益。
项目建成后有广阔的市场前景，增加就业机会，增加当地税收，经济效益和社会效益显著。
2.2.1项目是国家和xx省鼓励发展的产业
自上个世纪90年代初至今，中国发布了一系列的限制、淘汰实心粘土砖生产及使用的政策法规，如前文提到的《关于新型墙体材料的开发与推广意见》，2005年发布的《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》和近年发布的《关于进一步加强土地管理，切实保护耕地的通知》等等。
2011年，国家发布《建材工业“十二五”发展规划》，把环保型墙材列为重点发展的产品。
而与《建材工业“十二五”发展规划》一同发布的子规划《新型建筑材料工业“十二五”发展规划》第四项第二条“发展循环经济”中明确指出“对现有窑炉生产线实施节能改造，推广余热利用、变频调速及内掺燃料等节能技术。
鼓励综合利用煤矸石、粉煤灰、矿渣、副产石膏、建筑垃圾等固体废弃物，建立与相关产业相衔接的循环经济生产体系，扩大资源综合利用范围和利用量。
积极开展清洁生产审核，完善清洁生产评价体系。
”《新型建筑材料工业“十二五”发展规划》还把新型墙材列为技术研发重点，计划在2015年实现新型墙材占墙材比重65%的目标。
响应国家号召，2011年8月，xx省发布《xx省建材工业“十二五”发展指导意见》（以下简称《意见》）。
在《意见》中，墙材行业被列为发展重点，并明确指出“……大力发展利用废陶瓷淤泥、建筑垃圾和疏竣河道淤泥等工业、建筑固体废弃物以及生活废渣生产的新型墙材……”。
并且《意见》附件二《鼓励发展的技
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