大型精密高速数控装备研究与产业化生产项目可行性研究报告.docx

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大型精密高速数控装备研究与产业化生产项目可行性研究报告

大型精密高速数控装备研究与产业化生产

项目可行性研究报告

1.1项目名称及承办单位5

1.2可行性研究的依据5

1.3可行性研究的范围5

1.4项目概况5

1.4.1拟建地点5

1.4.2建设目标、规模与内容6

1.4.3主要原料、动力供应8

1.4.4环境保护8

1.4.6项目实施进度建议8

1.4.8主要经济指标9

2.1承建单位基本情况10

2.2项目提出的背景11

2.3项目建设的必要性14

2.3.1符合国家产业政策17

2.3.2符合当地政府的发展规划，获得当地政府的政策扶持，选址符合某市总体规划18

2.3.3是促进当地经济可持续发展的需要19

2.3.4专业化合作、发展的需要19

（2）抢抓加工业转移机遇，发展壮大自己20

3.1市场预测20

3.1.1国际市场21

3.1.2国内市场22

3.2市场需求24

3.3市场供应27

3.4产品市场竞争力分析29

4.1自然条件31

4.1.1地理位置31

4.1.2地形地貌32

4.1.3气候条件33

4.1.4地质条件34

4.1.5地震及新构造运动34

4.1.6水文地质条件35

4.2社会经济发展状况36

4.3原、辅材料及外协外构件供应条件36

4.4.1厂内外运输37

4.4.2外协、外购件及外协工艺37

4.4.3供电37

4.4.4给、排水37

4.4.5空压站38

4.4.6通讯38

4.4.7供热38

5.1项目组成39

5.2拟发展产品及建设规模40

2）X项导轨采用多导轨超位式布局，提高机床刚性，加工精密；40

3、多轴控制多轴联动高速精密复合加工中心机床系列41

4、柔性生产线（FMS）生产及自动化生产线研发42

1）立卧钻镗铣磨七轴五联动复合加工中心42

5.2.3产品特点45

（1）加工中心57

5.4.1项目技术目标60

5.4.2.1设备61

5.4.2.3热处理61

5.4.2.4覆盖件61

5.4.2.5主要设备来源61

5.4.2.6工艺装备水平62

5.4.2.7产品研发体系62

5.5.1总图布置63

5.6土建工程64

5.6.1主要建、构筑物的建筑特征64

5.7.1给水66

5.7.3投资66

5.8.1采暖66

5.8.3投资67

5.9动力及动力管道67

5.9.1动力67

5.9.2动力管道67

5.10供电67

5.10.2项目装机容量、用电负荷68

5.10.4防雷与接地68

5.10.5投资69

6.1用能政策法规及设计标准和规范70

6.1.1政策法规70

6.1.2标准和规范70

6.2能源种类和数量70

6.3.1节能措施71

6.3.2节水措施71

6.4能耗指标比较及分析72

7.1.1.1设计采用的环境保护标准73

7.1.1.1.1大气环境质量及大气污染排放标准73

7.1.1.1.3厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90中Ⅱ类标准，昼间65db（A），夜间55db（A）。

73

7.1.1.3.1废水治理74

7.1.1.3.3噪声治理74

7.1.1.4绿化74

7.1.1.5“三废”治理费用估算74

7.2.1防火、防爆方案74

7.3劳动安全卫生75

7.3.2措施方案75

7.3.2.1机械伤害75

7.3.2.2电气安全76

7.3.2.3防暑降温与防寒采暖76

7.3.3职业安全卫生防护措施的投资费用估算76

8.1企业组织77

8.1.1生产组织77

8.1.2企业组织机构的设置77

8.2劳动定员77

8.2.4.1人员培训种类78

8.2.4.2人员培训费用78

10.1项目进度计划建议81

10.2项目实施进度表81

11.1投资估算依据82

11.1.1国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

82

11.1.2原机械工业部颁发的《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》。

82

11.1.3厂方提供的基础数据和资料。

82

11.1.4上级主管部门颁发的有关预算方面的文件。

82

11.2建设投资估算82

11.2.1设备购置费82

11.4总投资估算83

11.4.2项目总资金83

=74799万元+2066万元+17088万元=93953万元83

12.1资本金筹措84

12.2项目融资的模式选择84

13.1.1财务评价基础数据85

13.2.1营业收入85

13.2.3所得税85

13.3.1职工总数及工资总额86

13.3.3原材料，燃料动力及其它86

13.4.1盈利能力分析86

（5）资产负债预测87

13.4.3偿债能力分析87

13.5.1敏感性分析88

第一章总论

1.1项目名称及承办单位

项目名称：

某数控装备科技有限公司大型精密高速数控装备生产项目

项目总投资额：

约１０亿元

项目投资单位：

某科技集团

法人代表：

项目负责人：

企业主管部门：

某市经贸局

1.2可行性研究的依据

1.2.1《国家数控机床产业发展专项规划》草案

1.2.２某市人民政府关于加快机械制造业发展的意见。

1.2.３某市机械工业2005-2015年发展规划。

1.2.４国家颁布的有关法律、法规。

1.2.５某科技有限公司与山东省机械设计院签订的《建设工程设计合同》。

1.3可行性研究的范围

本可行性研究报告主要内容包括：

市场预测及拟建规模、建设条件及厂址、生产技术方案、投资估算、财务评价等。

1.4项目概况

1.4.1拟建地点

拟选厂址位于某市经济开发区D区，在某市市区的西部，距某市中心约8公里，交通条件十分优越。

项目用地位于某市开发区内，为开发区储备用地，厂区西侧为西环路，北侧为北辛西路，南邻为北新西路，东侧为经济开发区的规划道路。

场地为位于某市经济开发区D区的北部，周边环境较好，适宜进行项目建设。

东距104国道约3公里，距某市区约8公里，周边环境较好，交通条件十分便利。

便于生产配套和管理，是较佳的企业生产建设基地。

厂区占地面积191000平方米（折合286.5亩）。

拟征用土地350亩，征地费用为：

8750万元。

1.4.2建设目标、规模与内容

（1）建设目标：

一、本项目建设的目标是依托某数控装备科技有限公司的总公司某科技集团的技术、设备、品牌和市场销售网络优势，加快开发并规模生产大型桥式龙门五面体加工中心、五轴联动精密加工中心、立式加工中心系列产品、卧式加工中心系列产品、立式数控车床、卧式数控车床、倒立式数控车床、正倒立组合车床、车铣复合高速精密钻工中心及其他电加工产品，并利用上述产品开发复合自动化生产线，形成国内一流的高端数控装备生产基地，并带动数控装备产业链的升级。

二、建立国内大型的数控技能培训基地，培养具备高度动手能力的数控装备技术人才，满足企业发展的人才需求，提升某、山东乃至全国的数控人才的技能和素质。

三、引入高端人才成立省级研发中心并逐步发展成为国家级的研发中心，设立博士工作站，成立某数控技术研究院，加强自主创新能力，开发大型高速精密复合自动化新产品，推动山东数控装备产业升级。

（2）建设规模：

年生产大型桥式龙门五面体加工中心、五轴联动精密加工中心等精密高端设备５０台，各类立式数控加工中心２０００台、各类卧式数控加工中心２００台，精密复合钻工中心10００台，各类数控车床５０００台，并整合形成复合自动化生产线的研发生产，年产值达到２０亿。

（3）建设内容：

本次设计拟主要新建5个数控设备分厂，面积为46992平方米，单位面积平均造价800元，建筑投资3760万元；新建3个机加工车间，面积为24579平方米，单位造价700元，建筑投资1720万元；新建1个电气装配车间，面积为2686平方米，单位造价700元，建筑投资188万元；新建某数控技术培训学院，面积为8064平方米，单位造价700元，建筑投资565万元；新建1个热处理车间，面积为2880平方米，单位造价700元，建筑投资202万元；新建1个包装车间，面积为4320平方米，单位造价700元，建筑投资302万元；新建3个仓库，面积为12576平方米，单位平均造价600元，建筑投资755万元；新建1个变电所，面积为270平方米，单位造价600元，建筑投资16万元；新建1个空压站，面积为216平方米，单位造价600元，建筑投资13万元；新建办公楼、研发中心楼、职工食堂面积共8400平方米，建筑平均投资944万元。

共新增建筑面积111050平方米，新增建筑投资8627万元。

厂区占地面积：

平方米（折合３５０亩）。

土地来源：

某市人民政府储备地

（4）技术和设备方案：

a、利用某市经济开发区D区的新征规划用地，建设本项目生产纲领所需的生产厂房和配套的公用动力及办公生活设施。

b、利用本厂所掌握的先进制造技术，并充分利用国内外的配套、协作能力，实现新产品的规模生产能力。

c、购置国内外各类精密机械加工数控设备及高端检测设备，突出技术进步，提高企业的整体工艺装备水平。

d、购置计算机及外设、网络设备、系统软件和应用软件，建立企业ERP和CAD/CAM计算机应用系统。

建设国内一流的机床研发基地。

e、购置理化、计量设备和仪器，形成企业的质量保证体系。

f、配备生产所需的运输设备及公用动力设施。

本设计采用先进的制造技术工艺，购置国际及国内先进生产设备及相应的检测设备，共新增设备总数620台（套），其中：

金切设备425台，下料及铆焊设备45台，装配设备64台（套），热处理设备13台套，检测、计量设备6台（套），起重运输设备57台；公用动力设备9台（套）；其他设备1台（套）。

此外，为配合产品研发，新增一套研发设备。

项目建成后可使某数控装备科技有限公司在生产中高端的加工中心、数控机床生产水平上及工艺装备水平上位于国内同行业先进水平，高端的大型桥式龙门五面体加工中心、五轴联动精密加工中心可代替进口，满足军工、航天航空、风电、船舶制造、汽车等行业的需求，并为国内数控装备行业培养大量的人才，推动山东省数控装备配套产业链的发展，推动山东省机械装备制造业的升级。

1.4.3主要原料、动力供应

生产所需的大型铸件、精密功能部件、控制系统、编程系统现均有合作良好的配套体系。

本项目完成后，全厂电力安装容量约7600千瓦，需新增1000kVA变压器2台，及相应的配电设施一套。

电源由厂区北侧的10千伏T型接入至厂区变电所，经变压后送至各用电部门。

厂区采暖热源取自开发区热力管网，接至厂区热交换站，然后送至各用热点。

厂区新建空压站房，内设3台20立方米的螺杆式空压机，提供生产所需压缩空气。

1.4.4环境保护

本项目为机床的生产，主要污染源为废气、废水、粉尘、噪声，对此均采取了相应的治理措施。

1.4.5劳动定员与来源

本项目完成后新增人员2040人，其中生产工人1600人，辅助工人240人，管理人员36人，技术人员147人，服务人员17人。

工人和服务人员主要来源于技校毕业生及企业下岗富余人员；技术人员及管理人员来源于大中专毕业生，并经本企业大型培训基地强化训练。

1.4.6项目实施进度建议

本项目建设