孝南区公共检验检测中心.docx

1、孝南区公共检验检测中心孝南区公共检验检测中心2017年部门决算公开情况说明根据中华人民共和国预算法、部门决算管理制度和孝南区区直部门决算批复办法（孝南财库发201486号），以及孝南区财政局关于做好2017年度区直部门决算信息公开工作有关事项的通知要求，以2017年部门决算报表中收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8张表为基本格式，公开我单位2017年度部门决算信息。本着真实性、完整性和合法性的原则，现将我单位2017年部门决算

2、具体情况说明如下。一、 单位概况（一）主要职能本单位负责辖区内食品、酒类、生活饮用水、粮油产品、农村饮用水的安全和检测工作。（二）部门决算单位构成1、 机构情况：孝感市孝南区公共检验检测中心，为财政全额拨款的正科级事业单位。单位设办公室、实验室、业技室3个职能股室。2、 人员情况：本单位2017年末，全额拨款事业编制8人，聘用专业技术人员3人，公益性岗位2人。二、 2017年部门决算表见检测中心2017年部门决算公开表三、部门决2017年部门决算安排情况说明（一）部门决算收支情况总体说明本单位收入主要来源为财政拨款，本年度财政拨款收入为212.45万元。本年实际支出222.16万元，其中人员支

3、出65.77万元、公用支出8.27万元、对个人和家庭补助支出工会费14.45万元,项目支出133.67万元。（二）部门决算收支增减变化情况说明2017年度决算支出为222.16万元，较上年度有所增加，增加的主要原因为人员调入、项目变化。本年度财政拨款收入为212.45万元，与年初预算数221.42万元相比，降幅为4.1%，主要原因为上级采购快检车程序尚未完成，快检车未按时配备到位，导致本级对应项目资金未拨付，以及在职人员正常的工资待遇调整。（三）机关运行执行情况说明。本单位2017年度机关运行经费支出8.27 万元，比年初预算7.74万元增加0.53万元。主要原因是：年初调入2名副科级干部。（

4、四）政府采购执行情况说明本单位2017 年度政府采购支出总额90.7万元，主要用于办公设备购置、检测设备购置和检测试剂耗材购置。在今后的工作中，我单位将规范相关工作流程，做好政府采购工作报备程序。（五）“三公”经费增减变化原因等说明信息2017年度本单位认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制支出，当年“三公”经费支出0.81万元，比年初预算1万元减少了0.19万元。其中因公出国（境）费0万元，公务车运行费0万元，公务接待费0.81万元， 2017年全年国内公务接待共15批次、126人次。（六）国有资产占用情况说明截至 2017 年12月31日，本单位车辆无，单位价值 50 万元以上

5、通用设备无，单价100 万元以上专用设备无。（七）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金143万元，占一般公共预算项目支出总额的84.6%。从评价情况来看，4个项目的自评等级均为优秀。2、部门决算中项目绩效自评结果。（1）检测试剂耗材购置项目自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：试剂耗材实际采购数量（种类需求）与计划数一致，并为当年检测工作开展提供有效保障。发现的问题及原因：暂无。附：检测试剂耗材购置项目支出绩

6、效目标自评表。检测试剂耗材购置项目支出绩效目标自评表 （2017年度）专项（项目）名称检测试剂耗材购置费用主管部门孝南区人民政府实施单位孝南区公共检验检测中心项目资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A)年度资金总额：3636100% 其中：中央补助 地方资金36 其他资金 （包括结转结余）年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况 做好检测试剂及耗材的计划采购与供给，增加业务人员的工作热情与凝聚力，促进检验检测工作的快速高效发展。项目实施效果良好，进度符合要求。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标项目实际完成率95%以上99

7、%质量指标项目质量达标率98%以上99%实验试剂有效使用率98%以上99%实验耗材有效使用率98%以上100%时效指标项目完成及时率95%以上98%成本指标效益指标经济效益指标社会效益指标社会公众认知度90%以上92%生态效益指标项目节能产生的影响10分10分可持续影响指标合理有效实施项目产生的可持续影响9分9分满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度95%以上95%说明无（2）检测设备购置项目自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：检测设备实际安装调试数量与计划数一致，调试安装培训如期进行，有力地提高了批量检测工作任务。发现的问题及原因：暂

8、无。附：检测设备购置项目支出绩效目标自评表。检测设备购置项目支出绩效目标自评表 （2017年度）专项（项目）名称检测设备购置费用主管部门孝南区人民政府实施单位孝南区公共检验检测中心项目资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A)年度资金总额：5050100% 其中：中央补助 地方资金50 其他资金 （包括结转结余）年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标项目实际完成率95%以上99%质量指标设备质量达标率98%以上99%设备安装调试运行情况95%以上98%时效指标项目实施完成及时率95%以上

9、96%成本指标效益指标经济效益指标社会效益指标社会公众认知度90%以上92%生态效益指标项目节能产生的影响9分9分可持续影响指标提高检测工作效率10分10分保障居民饮食饮水安全10分10分满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度95%以上96%说明无（3）检测工作经费项目自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：服务对象满意度较好。发现的问题及原因：暂无。附：检测工作经费项目支出绩效目标自评表。检测工作经费项目支出绩效目标自评表 （2017年度）专项（项目）名称检测工作经费主管部门孝南区人民政府实施单位孝南区公共检验检测中心项目资金（万元）全年

10、预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A)年度资金总额：3030100% 其中：中央补助 地方资金30 其他资金 （包括结转结余）年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况 通过对食品及保健食品的生产及流通环节的抽样检测，为日常监管提供技术支撑，加大打击制售“三品”违法犯罪行为的力度，不断规范餐饮服务及食品生产流通市场秩序，提升产品和服务质量，保护消费者健康。项目实施效果良好，进度符合要求。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标项目实际完成率95%以上100%质量指标项目质量达标率98%以上99%实验报告零失误率95%以上99%时效指标项目完成

11、及时率95%以上98%成本指标效益指标经济效益指标社会效益指标社会公众认知度90%以上95%生态效益指标检测工作开展情况，对节水节电产生的效益进行评价。95%以上95%可持续影响指标合理有效实施项目产生的可持续影响9分9分满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度95%以上96%说明无（4）购买快检车项目自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为0万元，截止2017年底，上级采购快检车程序暂未完成，未按时配备到位，导致本级对应项目无法按期实施。附：购买快检车项目支出绩效目标自评表。购买快检车项目支出绩效目标自评表 （2017年度）专项（项目）名称购买检测车费用主管部门孝南区人民政府实施单位孝

12、南区公共检验检测中心项目资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A)年度资金总额：270 其中：中央补助 地方资金27 其他资金 （包括结转结余）年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况 通过对快检车的购置，达到便捷开展基层食品安全监管工作的目的。充分发挥快检车在基层快速现场检测的机动性、灵活性、快速性的特点，最大限度地实现便捷的现场快速检测，为基层监管工作的开展创造有力条件。 截止2017年底，上级采购快检车程序暂未完成，未按时配备到位，导致本级对应项目无法按期实施。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标实际完成率100%0截

13、止2017年底，上级采购快检车程序暂未完成，未按时配备到位，导致本级对应项目无法按期实施。质量指标时效指标成本指标效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标说明无四、名词解释1.“三公”经费支出：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费，我单位的“三公”经费支出仅为公务接待费。2.机关运行经费支出：本单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务机接待费、专用材料费、被装购置税、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。4.医疗卫生：指本单位用于食品安全事务方面的支出。孝南区公共检验检测中心2018年8月26日