砖瓦用粘土矿自评报告.docx
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砖瓦用粘土矿自评报告
*************
安全标准化内部审核报告
*************
二 O 一五年六月
一概述 .............................................1
二简介 .............................................2
三安全生产标准化创建简介 ...........................5
四安全管理机构及人员情况 ...........................5
五安全生产管理制度情况 .............................6
六安全生产教育与培训情况 ...........................7
七风险管理 .........................................7
八安全投入 .........................................8
九事故及应急管理情况 ...............................8
十职业卫生管理情况 .................................9
十一安全生产绩效与评价 .............................9
十二自评结论及申请考评等级 ........................10
附件 ................................................11
1
一概述
1、意义
现代安全管理的主要特征之一是系统的思想和方法,二是风险管理。
目前,人们已经逐渐认识到,只有实现系统化安全管理才能保证具体工
作系统的安全运行,才能保证在工作系统层次之下的具体预防措施的落
实。
要预防事故的发生,须关注事故发生之前的风险,有效的控制不可
承受的风险。
金属非金属矿山企业安全生产标准化管理系统的建设,注重科学性、
规范性和系统性,立足于危险源辨识和风险评价,充分体现风险管理和
事故预防的思想,并可以与企业其他方面的管理有机结合。
通过推行金
属非金属矿山安全生产标准化制度,对我矿的安全生产有如下意义:
1)有利于夯实我矿安全管理的基础,实现系统的安全管理;
2)是深化非煤矿山安全专项整治,实现企业安全分级管理、分类指
导的进一步要求;
3)是贯彻《安全生产法》,落实安全生产责任制的重要手段;
4)有助于实现全员、全过程的安全管理,形成安全管理的良性循环;
5)实现管理、场所和操作都有标准可循,以此规范安全生产行为,
提高矿山安全的可靠性,推动矿山安全管理上等级、创水平。
2、自评依据
GB 6441-86 企业职工伤亡事故分类
1
GB 16423-2006 金属非金属矿山安全规程
安全生产许可证条例 国务院令第397号
非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法 国家安全生产监督管理局
令第9号
非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法 国家安全生
产监督管理局令第18号
AQ/T 9006—2010《企业安全生产标准化基本规范》
二简介
1、企业简介
*******************************
2、地理位置及交通
******************************。
本区属大陆性半干旱季风气候,呈现出春秋季短暂而不明显,夏季
凉爽无炎热,冬季长而寒冷。
据介休市气象局 1970-2004 年气象观测资
料,年平均降雨量为 550mm,降雨量多集中在 7、8、9 月份,年最大降
水量 886.4mm,年最小降水量 242.3mm,年最大蒸发量为 2285.1mm,有
最大蒸发量为 407.1mm,平均蒸发量为 1925.9mm,为年降水量的 3 倍多。
年平均气温为 10℃,一月份温度最低。
年平均温度零下 4-5℃,七
月份气温最高,平均温度 23-25℃,最高温度可达 38℃。
2
霜冻期为 11 月至次年 4 月,冻结深度为 0.4-0.6m,最大冻土深
度为 1.04m,平均无霜期 151 天,最大积雪厚度为 35㎝。
年主导风向 5-7 月为偏东风,11-4 月多为偏西风,最大风力 7-8 级,
风速历年平均 7.0m/s,最大风速瞬间为 20.7m/s。
该矿区内无大的河流,仅有几条小的冲沟,属黄河流域,汾河水系,
这些小沟平时及旱季干涸无水,为季节性沟谷。
据历史资料记载,介休市范围内历史上没有发生过 Ms﹥4 级的地震,
小于 4 级的地震发生过多次,震级多在 2.0—2.3 级之间。
根据国家质量
技术监督局 GB18306-2001 年发布的《中国地震动参数区划图》,本区地
震抗震设防烈度为Ⅶ度,地震动峰值加速度为 0.20g。
3、组织机构及人员情况
本矿规模较小,组织机构简单。
现矿山下设综合办公室、安全生产
办公室以及一个作业生产区(铲装、运输、制砖)。
企业从业人员均系砖
厂周边村民,现有职工 18 人。
4、生产工艺
厂里拥有较为先进的生产设备和机械化生产工艺,生产工艺流程为:
破土铲装→运输→制砖→焙烧→码放
采场主要参数:
开采阶段高度 2m,阶段坡面角 30°,非工作阶段坡
面角 35°,终了靠帮时阶段坡面角 45°;最终边坡角:
37°。
5、主要设备设施
根据工艺流程和产能,全厂共配备的主要设备设施有:
3
序号
工种
人数
备注
1
装载机司机
1
2
汽车司机
1
3
电工
1
4
领导层
3
5
专职安全管理人员
1
6
生产工人
11
7
合计
18
序号
名称
型号
数量
备注
1
装载机
50
1 辆
2
汽车
10t
1 辆
3
制砖机
JZ500 型
1 台
4
皮带
600mm
60 米
5
风机
16#
1 台
6
变压器
400KVA
1
7
隧道窑
1 座
6、主要工作人员明细表
三安全生产标准化创建简介
创建安全生产标准化工作,主要有三个阶段:
第一阶段进行了安全生产标准化的创建:
首先对职工进行了相关知
识的培训,其次从三个方面进行危害辨识与风险评价,最终共制定了 34
个制度文件、管理手册和记录文件格式汇编。
第二阶段是试运行阶段,通过 5 个来月的试运行,初步形成实际的
新型、科学、有效的现代安全标准管理模式。
第三阶段是进行了内部审核,于**********成立矿内审(自评)工
作组,组织了内审工作,一方面实现了对本矿安全生产标准化体系的运
行情况进行了审查和检验,另一方面也为申请外部考评做好了必要基础。
4
安全生产标准化工作通过 2 个月的研发,5 个来月的试运行,以及
内审等一系列工作后,此项工作已融入矿山日常安全管理工作,做到安
全工作关口前移、及时控制,真正形成符合实际的新型、科学、有效的
现代安全生产管理。
四安全管理机构及人员情况
以矿长为安全生产工作的第一责任人,建立健全了各级主要负责人、
技术负责人、安全负责人、安全管理人员及各岗位安全生产责任制,并
有各工种安全操作规程,严格会议制度,矿部每季召开一次全员参加的
安全会议,每月召开一次安全例会,会议首先总结本月工作,部署下月
工作重点,要求将会议精神传达至每一位职工,使安全生产工作横向到
边,纵向到底。
通过会议形式,进一步强化安全管理网络和安全人员队
伍,进一步明确安全岗位职责,提高安全人员素质,突出安全工作的重
要性,保证安全管理工作的有效开展。
矿长与地方政府、安监部门签订的安全生产责任状,矿长给安监部
门做出的承诺书一份,建立企业主要负责人全面负责、分管安全负责人
具体负责、班子其他成员负责分管范围内安全生产工作的“一岗双责”
安全生产领导责任体系。
办公室现有 1 名专职安全员,按照安全管理机构设置,做到了安全
生产责任制的层层落实,确保了每一个岗位、每一名职工职责明确、责
任到人。
5
五安全生产管理制度情况
夯实安全管理的基础工作和基层工作。
适时完善安全管理的各项规
章制度和岗位安全操作规程,进一步了规范各级安全管理机构,规范工
段、岗位的安全活动记录、台帐等软件资料,进一步明确了各级安全管
理人员的责任与权利,切实发挥基层管理人员的监管作用,把提高全员
的安全意识与操作技能作为安全管理的出发点和落脚点。
目前安全生产责任制与各工种安全操作规程已补充完善。
现有各职
能人员安全生产责任制 6 种,各岗位人员安全生产责任制 7 种。
建立健
全安全规章制度 34 个,安全操作规程 10 种,应急预案 1 本。
安全资料、
记录基本齐全,能够完整反映相应过程,内容真实、准确、清晰,填写
及时,按照《文件与资料管理制度》,制度文件做到了编号清晰、标识明
确、易于识别与检索。
六安全生产教育与培训情况
2014 年以来,矿内共组织各类外委培训 5 次,其中有全员培训、特
种作业人员培训、主要负责人和安全管理人员的培训,除此之外,矿内
还组织了 3 次不同程度的培训。
职工经过培训后,基本能了解熟悉自己
所要知道的知识点和知识面。
三大员、安全管理人员取得了资格证书,特种作业人员都取得了操
作证,目前全部有效。
6
七风险管理
首先依据按生产(工作)流程的阶段和作业任务,以生产工艺流程
方面、作业现场方面、设备设施三方面进行了作业活动的划分。
其次根
据生产特点与管理形式,危害辨识主要采用询问与交流法、专家分析法、
现场观察法、查阅记录法以及安全检查表法等方法,进行了危害辨识,
然后针对辨识出的风险,采用直接判断法,辨别出风险较低的危害因素。
经过直接判断法评价得出认为风险等级比较高的,进一步采用 LEC 法进
行评价,从而确定得出不可承受风险。
最后对不可承受风险提出相应的
控制措施。
在危害辨识与风险评价过程中,做到了全员参与,逐级审核,
最终公布。
根据风险核实的结果、事故分析结果及评审结果,针对识别出的不
可承受风险提出合理可行的控制措施。
坚持和深化隐患排查治理工作有
针对性。
一是对采场实行了定人、定期的专项检查管理,采场得到了有
效观测与治理;二是每月由单位的一把手或主管安全工作的领导带队,
其他干部参加,对本单位所辖区域进行全面安全检查。
检查前要确定检
查重点,检查过程要精心组织,并在检查表上确认签字,检查后开会通
报,并及时整改,形成安全检查的闭环管理;三是及时治理安全隐患,
对查出的隐患明确治理措施、责任人和整改期限,对于不能及时整改的
事故隐患,要制定防范措施,防止事故的发生。
严格落实安全检查制度,
狠抓现场整治,发现隐患及时整改,整改率达到 100%,
7
八安全投入
2014 年,我矿足额提取了安全费用,共主要投入于防洪排水设施的
改造,维修生产设备及防护装置、培训费及劳动防护用品的采购。
经费
充足确保了安全设施与生产工作同步运行,通过设施的不断完善,提高
设备安全性能,改善生产环境,保障了安全生产。
九事故及应急管理情况
建立了《事故、事件报告、调查与分析管理制度》,阐明事故、事件
定义,并且对事故、事件进行了分类管理,明确任何人发现事故(包括
承包商事故),应立即采取有效措施防止事态的进一步扩大和蔓延,同时
报告现场负责人,现场负责人确认后报矿长。
到目前为止,通过各项制
度的认真落实,作业环境有所改观,职工安全素质大有提高,安全管理
水平逐渐上升,保证了我矿二年内未发生任何事故。
编制了《应急救援预案》,成立了组织机构明确了职责,经政府安监
部门进行评审和备案后进行了发布,并与矿山救护大队签订了救护协议。
目前没有进行培训和演练,来年将认真组织落实,使职工对潜在的风险
和风险控制措施及应急知识进一步学习和掌握,有效提高作业现场职工
的应急处理能力。
十职业卫生管理情况
根据安全生产标准化管理要求,我矿对《职业卫生管理制度》、《职
8
业危害控制制度》、《职业卫生监测制度》等相关制度进行更新。
合理的
作业空间布置,根据季节和实际生产,合理安排职工作业,不让职工疲
劳工作。
每天洒水车对道路进行降尘,并对接触职业病的岗位配备个人
防护用品防尘口罩和手套,到目前为止我矿无一例职业病患者。
十一安全生产绩效与评价
根据安全生产标准化管理制度的要求,我们做到了程序明确,认真
落实。
通过以上各项工作的认真开展,我矿的安全管理做到了:
一是把
安全生产管理与责任制考核相结合,使安全生产管理有目标,有动力。
二
是把安全管理与设备设施管理相结合。
加强设备管理,重点解决设备跑、
冒、滴、漏问题,处理泄露点,整改设备上存在的问题,从而保证设备
的正常运行,使设备面貌大为改观,设备的事故隐患大为减少,安全系
数不断增强。
三是把安全管理与培训工作相结合,最终实现了职工思想
认识不断提高,安全意识得到了增强;促进了安全管理,提高了整体管
理水平,实现了各项生产经营和安全管理的预期目标。
通过此次安全生产标准化系统内审发现:
1、管理人员不能及时掌握
各种事故隐患,处理生产协调问题差;2、我矿的安全管理与安全生产标
准化系统的要求还有一定差距,还没有真正把系统的运行融入到企业管
理中,今后将努力做好持续改进,不断完善和不断提升我矿的安全管理
工作。
9
十二自评结论及申请考评等级
1、审核计划的完成情况:
根据内部审核实施计划的安排,我矿于
2014 年 6 月 5 日~9 日对安全生产标准化系统运行情况进行了一次全面
的审核。
本次审核由矿长担任组长,审核组成员共 3 人,依据《企业安
全生产标准化基本规范》和《实心粘土砖制造企业安全生产标准化考评
标准》,对所属部门和场所,所涉及的相关制度、作业文件及记录进行
了抽样性审查,共进行了 5 天时间。
整个审核工作能够如期执行,全部
完成审核计划的安排。
2、内审工作的可信度:
本次内审的审核员是由经过培训的内审员担
任,为了保证审核的客观和公正性,规定审核任务安排时至少二人以上,
均是深入到各部门进行现场实地开展审核工作。
故本次审核比较可信。
3、经过审核,安全生产标准化系统基本有效。
根据《实心粘土砖制造企业安全生产标准化考评标准》,我矿本次内
部评审的得分 72.2 分。
本次考核期间企业未发生任何事故。
我矿自评企业安全生产标准化
等级为三级。
附件
附件 1:
介休市鑫宏煤矸石新型建材厂安全生产标准化得分表
10
介休市鑫宏煤矸石新型建材厂
二 O 一四年六月十日
11
考评类目
考评项目
考评内容
标准分
考评办法
支撑材料
实得分
一、安全
生产目标
1.制 定
是否实行了安全生产目标管理,制定安
全生产目标?
1
检查安全生产目标管理制度和
安全生产目标,缺项扣 1 分。
见《管理
手册》
1
2.落 实
是否签订各级组织的安全目标责任书?
1
检查安全目标责任书,每缺一级扣 0.5 分。
见企业与
政府签订
的责任状
1
3.考 核
是否对目标的完成情况进行考核?
1
检查月考核情况每缺一次扣 0.3 分,扣完为止。
见安全工
作考核台
账
1
小 计
3
3
二、安全
生产法律
法规与其
他要求
1.获 取
是否建立了通过信息平台、政府网站、
报纸、文件或其他手段获取安全生产法
律法规与其他要求的渠道?
1
检查是否建立接受安全文件台帐,缺项扣 1 分。
有收取文
件人员
1
2.建立法
规库
是否定期进行更新安全生产法律法规、
标准及其他文件要求,并建立适用的安
全生产法律法规与其他要求清单?
1
检查适用的安全生产法律法规与其他要求清单
见法律法
规与其他
要求清单
1
自评组组长:
马 贵 自评组主要成员:
刘志忠 王维江 白寰
附表
实心粘土砖制造企业安全生产标准化自主评定得分表
自评单位:
介休市鑫宏煤矸石新型建材厂自评时间:
从 2014 年 6 月 5 日到 2014 年 6 月 9 日
考评类目
考评项目
考评内容
标准分
考评办法
支撑材料
实得分
3.培 训
是否对识别、获取、更新了的安全生产
法律法规和相关文件及时进行有针对性
的培训学习?
1
检查培训教材、培训记录和培训效果分析,每
缺项扣 0.2 分,扣完为止。
无培训
0
小 计
3
2
三、安全
生产组织
保障
1.组织保
障
是否有设立安全生产委员会的文件?
1
见组织机
构文件
1
是否设置安全生产管理机构、配备专职
安全生产管理人员,健全安全管理网络?
1
检查安全管理机构、安全专职人员名册,每缺
或不符合法律规定的一项扣 0.1 分。
见安全管
理机构
1
2.制度保
障
(1)是否规定了职能人员与岗位的安全
生产责任制?
1
每缺一个岗位责任制扣 0.1 分,扣完为止。
见各岗位
责任制
1
(2)是否建立安全责任考核制度,并进
行定期考核?
1
检查责任制考核制度和考核情况,
每缺一项扣 0.2 分。
考核依据
及考核台
账
1
(3)主要负责人及主管安全生产的副职
是否参与安全生产活动:
在日常会议讨
论安全生产问题;每季主持召开一次安
委会研究讨论安全生产问题;每月至少
一次参加安全生产例会。
1
检查安委会、安全生产例会、安全培训和安全
检查记录,每缺一项次扣 0.2 分,扣完为止。
见各种记
录,部分
缺少
0.5
(4)主要负责人是否每月进行一次安全
现场巡视,并有相关记录
1
缺巡视不得分;记录不完善或不符合要求扣 0.5
分,扣完为止。
有巡视及
记录,记
录不完善
0.7
考评类目
考评项目
考评内容
标准分
考评办法
支撑材料
实得分
(5)是否有制度控制安全记录,制度包
括记录的填写、保存、格式、期限及日
常管理要求?
1
缺制度不得分;记录不完善或不符合要求扣 0.1
分,扣完为止。
见制度汇
编
1
(6)是否制定完善了各项安全生产规章
制度?
1
每缺一条或存在不完善一处扣 0.5 分,扣完为
止。
见制度汇
编
1
(7) 是否根据生产工艺、技术、设备
特点的危险性编制岗位安全操作规程?
1
检查岗位操作规程,每缺一岗位或不完善处扣
0.5 分,扣完为止。
见安全操
作规程
1
(8)是否及时修订更新安全生产规章制
度和安全操作规程的时机和频次,并定
期进行修订?
1
没有制度明确扣 0.2 分,每有一项没有定期进
行修订扣 0.1 分,扣完为止。
有各项制
度,不进
行修订更
新
0.7
(9)是否通过有效方式使员工熟知安全
生产规章制度和安全操作规程?
1
抽查员工熟知情况,抽查 5 人,每有一人不熟
悉扣 0.2 分,扣完为止。
部分了解
0.4
小 计
11
9.3
四、风险
管理
(1)是否依据已确定的评价方法、评价
准则,定期进行风险评价?
0.5
是(0.5 分);部分(0.3 分);否(0 分)。
见制度,
已确定
0.5
(2)危险源辨识与风险评价的范围是否
涵盖所有的过程、活动、场所及周边环
境?
1
是(1 分);部分(0.5 分);否(0 分)。
见风险辨
识表,全
面
1
(3)是否对重大风险文件化,并确定风
险控制措施,建立重大危险源管理制度?
0.5
查制度和措施文件,是(0.5 分);部分(0.3
分);否(0 分)。
有制度,
无重大风
险
0.5
(4)根据风险评价的结果,是否落实所
选定的风险控制措施?
1
是(1 分);部分(0.5 分);否(0 分)。
有针对措
施
1
(5)是否将评价结果对从业人员进行宣
传、培训?
1
检查记录,是(1 分);部分(0.5 分);否
(0 分)。
没见
0
考评类目
考评项目
考评内容
标准分
考评办法
支撑材料
实得分
(6)是否定期考评或检查风险控制结果?
1
是(1 分);部分(0.5 分);否(0 分)。
部分,不
全面
0.5
(7)当发生事故、事件或变更时,是否
及时进行风险评价。
0.5
检查风险评价文件,是(0.5 分);部分(0.3
分);否(0 分)。
无事故事
件
0.5
小 计
5.5
4
五、安全
教育与培
训
1.管 理
是否针对培训需求,制定了培训要求与
计划?
1
查培训计划,是(1 分);部分(0.5 分);否
(0 分)。
见培训计
划
1
2.特种作
业
特种作业人员是否按照国家有关规定经
专门的安全作业培训,取得特种作业操
作资格证书,按规定参加复审?
1
查特种作业人员清单,证件原(复印)件每项
不符合扣 0.1 分,扣完为止。
查看都有
证书
1
3.基础教
育
(1)新工艺、新技术、新装置、新产品
投产前,是否组织编制新的安全操作规
程,并进行专门培训?
1
是(1 分);部分(0.5 分);否(0 分)。
不涉及
1
(2)对新从业人员是否进行矿、车间、
班组安全培训教育?
矿、车间、班组安
全培训教育的内容、学时是否满足规范
要求?
1
是(1 分);部分(0.5 分);否(0 分)。
没有培训
0
(3)对转岗、下岗再就业、顶岗以及脱
离岗位六个月以上者,是否进行车间、
班组安全培训教育?
1
是(1 分);部分(0.5 分);否(0 分)。
无此人员
1
(4)对外来参观、学习人员是否进行有
关安全规定及安全注意事项的安全培训
教育?
0.5
是(0.5 分);部分(0.3 分);否(0 分)。
不培训
0
4.施 工
对外来施工单位的作业人员是否进行安
全交底与安全教育?
0.5
是(0.5 分);部分(0.3 分);否(0 分)。
不涉及
0.5
5.班组活
动
企业各级管理人员是否定期不定期参加
班组安全活动?
0.5
是(0.5 分);部分(0.3 分);否(0 分)。
不参加
0
6.基础管
理
是否建立健全从业人员的安全培训教育
档案,做好安全培训教育记录?
0.5
是(0.5 分);部分(0.3 分);否(0 分)。
有部分记
录
0.3
考评类目
考评项目
考评内容
标准分
考评办法
支撑材料