砖瓦用粘土矿自评报告.docx

1、砖瓦用粘土矿自评报告*安全标准化内部审核报告*二O一五年六月一 概述.1二 简介.2三 安全生产标准化创建简介.5四 安全管理机构及人员情况.5五 安全生产管理制度情况.6六 安全生产教育与培训情况.7七 风险管理.7八 安全投入.8九 事故及应急管理情况.8十 职业卫生管理情况.9十一 安全生产绩效与评价.9十二 自评结论及申请考评等级.10附件. 111一 概述1、意义现代安全管理的主要特征之一是系统的思想和方法，二是风险管理。目前，人们已经逐渐认识到，只有实现系统化安全管理才能保证具体工作系统的安全运行，才能保证在工作系统层次之下的具体预防措施的落实。要预防事故的发生，须关注事故发生之前

2、的风险，有效的控制不可承受的风险。金属非金属矿山企业安全生产标准化管理系统的建设，注重科学性、规范性和系统性，立足于危险源辨识和风险评价，充分体现风险管理和事故预防的思想，并可以与企业其他方面的管理有机结合。通过推行金属非金属矿山安全生产标准化制度，对我矿的安全生产有如下意义：1）有利于夯实我矿安全管理的基础，实现系统的安全管理；2）是深化非煤矿山安全专项整治，实现企业安全分级管理、分类指导的进一步要求；3）是贯彻安全生产法，落实安全生产责任制的重要手段；4）有助于实现全员、全过程的安全管理，形成安全管理的良性循环；5）实现管理、场所和操作都有标准可循，以此规范安全生产行为，提高矿山安全的可靠

3、性，推动矿山安全管理上等级、创水平。2、自评依据GB6441-86企业职工伤亡事故分类1GB16423-2006金属非金属矿山安全规程安全生产许可证条例国务院令第397号非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法国家安全生产监督管理局令第9号非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法国家安全生产监督管理局令第18号AQ/T90062010企业安全生产标准化基本规范二 简介1、企业简介*2、地理位置及交通*。本区属大陆性半干旱季风气候，呈现出春秋季短暂而不明显，夏季凉爽无炎热，冬季长而寒冷。据介休市气象局1970-2004年气象观测资料，年平均降雨量为550mm，降雨量多集中在7、8、9月份，年

4、最大降水量886.4mm，年最小降水量242.3mm，年最大蒸发量为2285.1mm，有最大蒸发量为407.1mm，平均蒸发量为1925.9mm，为年降水量的3倍多。年平均气温为10，一月份温度最低。年平均温度零下4-5，七月份气温最高，平均温度23-25，最高温度可达38。2霜冻期为11月至次年4月，冻结深度为0.40.6 m，最大冻土深度为1.04m，平均无霜期151天，最大积雪厚度为35。年主导风向5-7月为偏东风，11-4月多为偏西风，最大风力7-8级，风速历年平均7.0m/s，最大风速瞬间为20.7m/s。该矿区内无大的河流，仅有几条小的冲沟，属黄河流域，汾河水系，这些小沟平时及旱季

5、干涸无水，为季节性沟谷。据历史资料记载，介休市范围内历史上没有发生过Ms4级的地震，小于4级的地震发生过多次，震级多在2.02.3级之间。根据国家质量技术监督局GB18306-2001年发布的中国地震动参数区划图，本区地震抗震设防烈度为度，地震动峰值加速度为0.20g。3、组织机构及人员情况本矿规模较小，组织机构简单。现矿山下设综合办公室、安全生产办公室以及一个作业生产区（铲装、运输、制砖）。企业从业人员均系砖厂周边村民，现有职工18人。4、生产工艺厂里拥有较为先进的生产设备和机械化生产工艺，生产工艺流程为：破土铲装运输制砖焙烧码放采场主要参数：开采阶段高度2m,阶段坡面角30，非工作阶段坡面

6、角35，终了靠帮时阶段坡面角45；最终边坡角：37。5、主要设备设施根据工艺流程和产能，全厂共配备的主要设备设施有：3序号工种人数备注1装载机司机12汽车司机13电工14领导层35专职安全管理人员16生产工人117合计18序号名称型号数量备注1装载机501辆2汽车10t1辆3制砖机JZ500型1台4皮带600mm60米5风机16#1台6变压器400KVA17隧道窑1座6、主要工作人员明细表三 安全生产标准化创建简介创建安全生产标准化工作，主要有三个阶段：第一阶段进行了安全生产标准化的创建：首先对职工进行了相关知识的培训，其次从三个方面进行危害辨识与风险评价，最终共制定了34个制度文件、管理手册

7、和记录文件格式汇编。第二阶段是试运行阶段，通过5个来月的试运行，初步形成实际的新型、科学、有效的现代安全标准管理模式。第三阶段是进行了内部审核，于*成立矿内审（自评）工作组，组织了内审工作，一方面实现了对本矿安全生产标准化体系的运行情况进行了审查和检验，另一方面也为申请外部考评做好了必要基础。4安全生产标准化工作通过2个月的研发，5个来月的试运行，以及内审等一系列工作后，此项工作已融入矿山日常安全管理工作，做到安全工作关口前移、及时控制，真正形成符合实际的新型、科学、有效的现代安全生产管理。四 安全管理机构及人员情况以矿长为安全生产工作的第一责任人，建立健全了各级主要负责人、技术负责人、安全负

8、责人、安全管理人员及各岗位安全生产责任制，并有各工种安全操作规程，严格会议制度，矿部每季召开一次全员参加的安全会议，每月召开一次安全例会，会议首先总结本月工作，部署下月工作重点，要求将会议精神传达至每一位职工，使安全生产工作横向到边，纵向到底。通过会议形式，进一步强化安全管理网络和安全人员队伍，进一步明确安全岗位职责，提高安全人员素质，突出安全工作的重要性，保证安全管理工作的有效开展。矿长与地方政府、安监部门签订的安全生产责任状，矿长给安监部门做出的承诺书一份，建立企业主要负责人全面负责、分管安全负责人具体负责、班子其他成员负责分管范围内安全生产工作的“一岗双责”安全生产领导责任体系。办公室现

9、有1名专职安全员，按照安全管理机构设置，做到了安全生产责任制的层层落实，确保了每一个岗位、每一名职工职责明确、责任到人。5五 安全生产管理制度情况夯实安全管理的基础工作和基层工作。适时完善安全管理的各项规章制度和岗位安全操作规程，进一步了规范各级安全管理机构，规范工段、岗位的安全活动记录、台帐等软件资料，进一步明确了各级安全管理人员的责任与权利，切实发挥基层管理人员的监管作用，把提高全员的安全意识与操作技能作为安全管理的出发点和落脚点。目前安全生产责任制与各工种安全操作规程已补充完善。现有各职能人员安全生产责任制6种，各岗位人员安全生产责任制7种。建立健全安全规章制度34个，安全操作规程10种

10、，应急预案1本。安全资料、记录基本齐全，能够完整反映相应过程，内容真实、准确、清晰，填写及时，按照文件与资料管理制度，制度文件做到了编号清晰、标识明确、易于识别与检索。六 安全生产教育与培训情况2014年以来，矿内共组织各类外委培训5次，其中有全员培训、特种作业人员培训、主要负责人和安全管理人员的培训，除此之外，矿内还组织了3次不同程度的培训。职工经过培训后，基本能了解熟悉自己所要知道的知识点和知识面。三大员、安全管理人员取得了资格证书，特种作业人员都取得了操作证，目前全部有效。6七 风险管理首先依据按生产（工作）流程的阶段和作业任务，以生产工艺流程方面、作业现场方面、设备设施三方面进行了作业

11、活动的划分。其次根据生产特点与管理形式，危害辨识主要采用询问与交流法、专家分析法、现场观察法、查阅记录法以及安全检查表法等方法，进行了危害辨识，然后针对辨识出的风险，采用直接判断法，辨别出风险较低的危害因素。经过直接判断法评价得出认为风险等级比较高的，进一步采用LEC法进行评价，从而确定得出不可承受风险。最后对不可承受风险提出相应的控制措施。在危害辨识与风险评价过程中，做到了全员参与，逐级审核，最终公布。根据风险核实的结果、事故分析结果及评审结果，针对识别出的不可承受风险提出合理可行的控制措施。坚持和深化隐患排查治理工作有针对性。一是对采场实行了定人、定期的专项检查管理，采场得到了有效观测与治

12、理；二是每月由单位的一把手或主管安全工作的领导带队，其他干部参加，对本单位所辖区域进行全面安全检查。检查前要确定检查重点，检查过程要精心组织，并在检查表上确认签字，检查后开会通报，并及时整改，形成安全检查的闭环管理；三是及时治理安全隐患，对查出的隐患明确治理措施、责任人和整改期限，对于不能及时整改的事故隐患，要制定防范措施，防止事故的发生。严格落实安全检查制度，狠抓现场整治，发现隐患及时整改，整改率达到100%，7八 安全投入2014年，我矿足额提取了安全费用，共主要投入于防洪排水设施的改造，维修生产设备及防护装置、培训费及劳动防护用品的采购。经费充足确保了安全设施与生产工作同步运行，通过设施

13、的不断完善，提高设备安全性能，改善生产环境，保障了安全生产。九 事故及应急管理情况建立了事故、事件报告、调查与分析管理制度，阐明事故、事件定义，并且对事故、事件进行了分类管理，明确任何人发现事故（包括承包商事故），应立即采取有效措施防止事态的进一步扩大和蔓延，同时报告现场负责人，现场负责人确认后报矿长。到目前为止，通过各项制度的认真落实，作业环境有所改观，职工安全素质大有提高，安全管理水平逐渐上升，保证了我矿二年内未发生任何事故。编制了应急救援预案，成立了组织机构明确了职责，经政府安监部门进行评审和备案后进行了发布，并与矿山救护大队签订了救护协议。目前没有进行培训和演练，来年将认真组织落实，使

14、职工对潜在的风险和风险控制措施及应急知识进一步学习和掌握，有效提高作业现场职工的应急处理能力。十 职业卫生管理情况根据安全生产标准化管理要求，我矿对职业卫生管理制度、职8业危害控制制度、职业卫生监测制度等相关制度进行更新。合理的作业空间布置，根据季节和实际生产，合理安排职工作业，不让职工疲劳工作。每天洒水车对道路进行降尘，并对接触职业病的岗位配备个人防护用品防尘口罩和手套，到目前为止我矿无一例职业病患者。十一 安全生产绩效与评价根据安全生产标准化管理制度的要求，我们做到了程序明确，认真落实。通过以上各项工作的认真开展，我矿的安全管理做到了：一是把安全生产管理与责任制考核相结合，使安全生产管理有

15、目标,有动力。二是把安全管理与设备设施管理相结合。加强设备管理，重点解决设备跑、冒、滴、漏问题，处理泄露点，整改设备上存在的问题，从而保证设备的正常运行，使设备面貌大为改观，设备的事故隐患大为减少，安全系数不断增强。三是把安全管理与培训工作相结合，最终实现了职工思想认识不断提高，安全意识得到了增强；促进了安全管理，提高了整体管理水平，实现了各项生产经营和安全管理的预期目标。通过此次安全生产标准化系统内审发现：1、管理人员不能及时掌握各种事故隐患，处理生产协调问题差；2、我矿的安全管理与安全生产标准化系统的要求还有一定差距，还没有真正把系统的运行融入到企业管理中，今后将努力做好持续改进，不断完善

16、和不断提升我矿的安全管理工作。9十二 自评结论及申请考评等级1、审核计划的完成情况：根据内部审核实施计划的安排，我矿于2014年6月5日9日对安全生产标准化系统运行情况进行了一次全面的审核。本次审核由矿长担任组长，审核组成员共3人，依据企业安全生产标准化基本规范和实心粘土砖制造企业安全生产标准化考评标准, 对所属部门和场所，所涉及的相关制度、作业文件及记录进行了抽样性审查，共进行了5天时间。整个审核工作能够如期执行，全部完成审核计划的安排。2、内审工作的可信度：本次内审的审核员是由经过培训的内审员担任，为了保证审核的客观和公正性，规定审核任务安排时至少二人以上，均是深入到各部门进行现场实地开展

17、审核工作。故本次审核比较可信。3、经过审核，安全生产标准化系统基本有效。根据实心粘土砖制造企业安全生产标准化考评标准，我矿本次内部评审的得分72.2分。本次考核期间企业未发生任何事故。我矿自评企业安全生产标准化等级为三级。附件附件1：介休市鑫宏煤矸石新型建材厂安全生产标准化得分表10介休市鑫宏煤矸石新型建材厂二O一四年六月十日11考评类目考评项目考评内容标准分考评办法支撑材料实得分一、安全生产目标1.制定是否实行了安全生产目标管理，制定安全生产目标？1检查安全生产目标管理制度和安全生产目标，缺项扣1分。见管理手册12.落实是否签订各级组织的安全目标责任书？1检查安全目标责任书，每缺一级扣0.5

18、分。见企业与政府签订的责任状13.考核是否对目标的完成情况进行考核？1检查月考核情况每缺一次扣0.3分，扣完为止。见安全工作考核台账1小计33二、安全生产法律法规与其他要求1.获取是否建立了通过信息平台、政府网站、报纸、文件或其他手段获取安全生产法律法规与其他要求的渠道？1检查是否建立接受安全文件台帐，缺项扣1分。有收取文件人员12.建立法规库是否定期进行更新安全生产法律法规、标准及其他文件要求，并建立适用的安全生产法律法规与其他要求清单？1检查适用的安全生产法律法规与其他要求清单见法律法规与其他要求清单1自评组组长： 马 贵 自评组主要成员： 刘志忠 王维江 白寰附表实心粘土砖制造企业安全生

19、产标准化自主评定得分表自评单位： 介休市鑫宏煤矸石新型建材厂 自评时间：从2014年6月5日到2014年6月9日考评类目考评项目考评内容标准分考评办法支撑材料实得分3.培训是否对识别、获取、更新了的安全生产法律法规和相关文件及时进行有针对性的培训学习？1检查培训教材、培训记录和培训效果分析，每缺项扣0.2分，扣完为止。无培训0小计32三、安全生产组织保障1.组织保障是否有设立安全生产委员会的文件？1见组织机构文件1是否设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络？1检查安全管理机构、安全专职人员名册，每缺或不符合法律规定的一项扣0.1分。见安全管理机构12.制度保障（1）是

20、否规定了职能人员与岗位的安全生产责任制？1每缺一个岗位责任制扣0.1分，扣完为止。见各岗位责任制1（2）是否建立安全责任考核制度，并进行定期考核？1检查责任制考核制度和考核情况，每缺一项扣0.2分。考核依据及考核台账1（3）主要负责人及主管安全生产的副职是否参与安全生产活动：在日常会议讨论安全生产问题；每季主持召开一次安委会研究讨论安全生产问题；每月至少一次参加安全生产例会。1检查安委会、安全生产例会、安全培训和安全检查记录，每缺一项次扣0.2分,扣完为止。见各种记录，部分缺少0.5（4）主要负责人是否每月进行一次安全现场巡视，并有相关记录1缺巡视不得分;记录不完善或不符合要求扣0.5分,扣完

21、为止。有巡视及记录，记录不完善0.7考评类目考评项目考评内容标准分考评办法支撑材料实得分（5）是否有制度控制安全记录，制度包括记录的填写、保存、格式、期限及日常管理要求？1缺制度不得分;记录不完善或不符合要求扣0.1分,扣完为止。见制度汇编1（6）是否制定完善了各项安全生产规章制度？1每缺一条或存在不完善一处扣0.5分，扣完为止。见制度汇编1（7）是否根据生产工艺、技术、设备特点的危险性编制岗位安全操作规程？1检查岗位操作规程，每缺一岗位或不完善处扣0.5分，扣完为止。见安全操作规程1（8）是否及时修订更新安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，并定期进行修订？1没有制度明确扣0.2分，每

22、有一项没有定期进行修订扣0.1分，扣完为止。有各项制度，不进行修订更新0.7（9）是否通过有效方式使员工熟知安全生产规章制度和安全操作规程？1抽查员工熟知情况，抽查5人，每有一人不熟悉扣0.2分,扣完为止。部分了解0.4小计119.3四、风险管理（1）是否依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价？0.5是（0.5分）；部分（0.3分）；否（0分）。见制度，已确定0.5（2）危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境？1是（1分）；部分（0.5分）；否（0分）。见风险辨识表，全面1（3）是否对重大风险文件化，并确定风险控制措施，建立重大危险源管理制度？0.5查制度

23、和措施文件，是（0.5分）；部分（0.3分）；否（0分）。有制度，无重大风险0.5（4）根据风险评价的结果，是否落实所选定的风险控制措施？1是（1分）；部分（0.5分）；否（0分）。有针对措施1（5）是否将评价结果对从业人员进行宣传、培训？1检查记录，是（1分）；部分（0.5分）；否（0分）。没见0考评类目考评项目考评内容标准分考评办法支撑材料实得分（6）是否定期考评或检查风险控制结果？1是（1分）；部分（0.5分）；否（0分）。部分，不全面0.5（7）当发生事故、事件或变更时，是否及时进行风险评价。0.5检查风险评价文件，是（0.5分）；部分（0.3分）；否（0分）。无事故事件0.5小计5.

24、54五、安全教育与培训1.管理是否针对培训需求，制定了培训要求与计划？1查培训计划，是（1分）；部分（0.5分）；否（0分）。见培训计划12.特种作业特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，按规定参加复审？1查特种作业人员清单，证件原（复印）件每项不符合扣0.1分，扣完为止。查看都有证书13.基础教育（1）新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，是否组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训？1是（1分）；部分（0.5分）；否（0分）。不涉及1（2）对新从业人员是否进行矿、车间、班组安全培训教育？矿、车间、班组安全培训教育的内容、学时是否满足规范要求？1是（

25、1分）；部分（0.5分）；否（0分）。没有培训0（3）对转岗、下岗再就业、顶岗以及脱离岗位六个月以上者，是否进行车间、班组安全培训教育？1是（1分）；部分（0.5分）；否（0分）。无此人员1（4）对外来参观、学习人员是否进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育？0.5是（0.5分）；部分（0.3分）；否（0分）。不培训04.施工对外来施工单位的作业人员是否进行安全交底与安全教育？0.5是（0.5分）；部分（0.3分）；否（0分）。不涉及0.55.班组活动企业各级管理人员是否定期不定期参加班组安全活动？0.5是（0.5分）；部分（0.3分）；否（0分）。不参加06.基础管理是否建立健全从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录？0.5是（0.5分）；部分（0.3分）；否（0分）。有部分记录0.3考评类目考评项目考评内容标准分考评办法支撑材料