档案管理采石场档案材料.docx

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档案管理采石场档案材料

十、检查、处理与应急资料目录

1、《安全检查制度》

2、各类安全检查表

3、隐患整改规定

4、安全检查培训记录

5、检查人员接受培训材料

6、《纠正与预防措施实施保障制度》

7、检验设备的登记表

8、安全检查人员的名单、职务、职称、学历等

9、检查发现的问题得到完整处理的材料或记录

10、节假日安全检查见证材料

11、对标准化实施中出现的问题采取纠正行动的材料

12、《关于任命应急预案责任人员的通知》

13、《应急预案责任人员管理制度》

14、《应急准备及响应制度》

15、《应急计划管理制度》

16、《应急预案》

17、《应急保障管理制度》

18、《应急预案评审与改进制度》

19、《应急演习方案》

20、《应急演习评审报告》

21、培训记录

22、可能参与应急响应的外部机构名单或协议

23、对员工进行了应急培训的材料

24、在生产场所的显著位置张贴了紧急疏散提示、紧急联系电话（照片）

25、配备相应的应急工具清单

26、应急培训、模拟演习的材料

1、《安全检查制度》

安全检查制度

1．目的

为了规范安全标准化工作的管理，落实安全标准化工作各项制度、规定的精神，使安全标准化工作得到全面的开展，特制定本制度。

2．范围

本制度适用于采石场有关安全、生产、环保、职业卫生等工作。

3．检查工作准则

（1）安全检查是治理整顿建立良好的安全环境和生产秩序，做好安全工作的重要手段之一，要坚持领导与群众相结合、普遍检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则，做到制度化、经常化。

（2）开展安全检查，必须有明确的目的，要求有具体计划，建立由领导牵头组织、有关人员参加的安全检查组织。

（3）安全检查的内容是查管理、查思想、查纪律（包括劳动纪律、工艺纪律、操作纪律、工作纪律、施工纪律）查制度、查违章、查事故隐患。

（4）采石场每月组织一次安全大检查：

每月由领导牵头组织安全员和有关人员对本采石场的安全环保情况进行检查，对查出的隐患及时进行整改。

班组由班长、安全员每天进行班前、班中、下班前安全检查，发现问题及时处理和报告。

（5）安全检查采取巡回检查、例行检查、专业检查、综合检查等方式。

（6）安全检查的内容包括：

现场环境是否可靠；设备是否完好；工程施工是否有施工图，有无按施工要求进行施工；作业是否按技术规范、工艺规范进行；个人防护是否齐备，安全用具是否齐备和完善；照明及照明用具是否充足和完善；安全保护设施是否完好并处于工作状态；通风、防毒措施是否可靠；安全出口、人行通道是否畅通可靠；卫生环境保护是否符合要求；各级领导及作业人员的安全意识是否很强，各种原始记录和制度是否完善等。

（7）采石场应对所有执行安全检查人员进行培训，使其熟练掌握各类安全检查方法和技巧。

（8）安全检查都应有记录或汇总材料，并建立安全检查档案；所有安全检查均应记录存档，并可获取。

（9）采石场应定期对安全检查的效果进行评审，并根据变化的情况，及时更新检查内容和方法。

（10）、各级检查应对查出的隐患要逐项研究，编制整改方案，做到“五定”、“三不放过”。

“五定”：

定临时防护措施、定整改措施、定负责人、定完成期限、定资金。

“三不放过”：

隐患原因未查明的不放过；隐患问题整改不到位的不放过；隐患防范措施不到位的不放过；

（11）暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别纳入技措、安措或检修计划，限期整改。

否则造成事故，按情节轻重追究相应的责任。

4．检查的类别

（1）巡回检查

巡回检查检查前应制定检查表，检查内容包括：

——现场管理的情况，有无“三违”现象；

——安全着装及防护用品使用状况；

——协同作业的统一指挥和信息联络情况；

——人员处于危险位置的情况；

——危险物品及能量处理状况；

——生产通道及作业场地情况；

——作业方法；

——遵章守纪情况；

——环境状况；

——高风险作业的危险预测预控情况。

设备的巡回检查由设备管理员负责，每月两次；检查路线和时间由设备管理员负责制订。

生产保障设施及作业环境、作业过程、劳动纪律的巡回检查由安全环保负责人负责每月两次。

检查路线和时间由安全环保负责人负责制订。

发现重大不安全因素和违规行为应立即报告矿领导；并提出整改措施要求责任班组负责实施。

（2）例行检查

例行检查的内容应包括：

——为实施安全标准化提供的组织保障情况；

——规章制度遵守与落实情况；

——安全检查和隐患整改情况；

——员工参与安全标准活动情况；

——标准化作业落实情况；

——文明生产情况；

——违章违纪情况；

——应急响应的准备与演练情况；

——员工的安全行为状况。

各生产班组每天对本班组安全生产情况进行一次安全自检，对查出的问题和隐患及时进行整改，并做好检查记录。

每月月中组织一次对上述内容在本采石场范围内进行的例行检查，检查组由分管安全环保负责人及班组专兼安全员组成。

应保持例行检查的检查记录。

对于检查中发现的不符合，应及时提出整改措施，并责成相关部门立即整改。

发现的问题应提交矿领导。

（3）专业检查

专业检查的对象主要有：

——边坡管理；

——排土系统；

——采石场运输系统；

——供配电系统；

——排水防洪系统；

——紧急通讯系统；

——应急救援系统；

——机械装载作业；

——作业场所职业危害；

——其它重要设施和设施。

生产技术负责人负责对矿山供配电系统、压气供气系统进行检查，对查出的问题和隐患及时进行整改，并做好检查记录，使其处于完好状态。

安全环保负责人负责对采石场的机械装载作业、作业场所职业危害，对查出的问题和隐患及时进行整改，并做好检查记录，使其处于完好状态。

采石场应急救护指挥中心负责人对采石场应急救援系统进行检查，对查出的问题和隐患及时进行整改，并做好检查记录，使其处于完好状态。

分管生产技术负责人负责对本采石场排水系统、边坡管理、机械装载、运输系统进行检查，对查出的问题和隐患及时进行整改，并做好检查记录，使其处于完好状态。

（4）综合检查

综合检查的内容一般包括：

——重大风险的控制情况；

——安全生产责任制的落实情况；

——安全生产法律法规与其他要求的执行情况；

——有关专项工作开展情况；

——其他有关情况。

矿场的综合检查包括：

在五一、十一、元旦、春节等节前组织的节前安全综合检查及主管部门布置的安全大检查。

5．附则：

（1）检查工作如无特殊情况，必须按时完成，不得违例。

（2）检查工作时，班组负责人必须在场。

（3）检查资料必须预先准备齐全，检查记录后须进行存档。

2、各类安全检查表

采石场安全检查记录表

检查类型

检查时间

检查人员

序号

检查项目

检查内容

检查结果

处理情况/签名

一

采场情况

1、人员作业情况：

人员到位情况、佩戴安全帽情况、使用劳保情况、遵守工作纪律情况、

上班工作状态

2、机械设备运行情况：

设备运转情况、润滑情况、维修保养情况、设备实际状态

3、作业现场情况：

作业进展情况、任务完成情况、存在隐患情况

4、排水、排土情况：

采场排水情况、排渣石土情况

二

道路运输情况

1、道路情况；

2、路旁水沟情况；

1、运输情况；

2、车辆情况；

三

边坡、台阶情况

1、边坡情况：

2、浮石情况；

3、地表土层情况；

1、台阶情况；

2、作业平台情况；

四、

切石机情况

1、作业人员上岗情况；

2、遵守操作规程情况；

3、切石机设备运行情况；

4、切石机锯片情况；

四、

爆破情况

1、爆破时的警戒情况；

2、实行定时爆破情况；

3、爆炸物品领用和清退登记情况；

4、监炮情况及意外处理；

五、

电气安全

1、设备电缆挂放情况

2、停、送电情况；

六、

防火安全

1、灭火器存放情况；

2、灭火器有效期；

备注

矿山安全检查记录表

年月日天气：

检查存在问题及整改意见

整改情况

整改人签字：

复检人签字：

检查负责人签名：

参检人员签字：

3、隐患整改规定

隐患整改规定

（1）进行隐患整改时，现场生产人员与检修人员应共同配合，分析问题，解决问题，直至验收确认。

（2）所发现问题未彻底消除前，应制定并实施有效的临时措施，以避免隐患被触发引起事故。

（3）对于重点设备出现事故隐患时，在未消除事故隐患时，不得开机。

（4）进行隐患整改时，应预先做好应急防范措施，在确认安全的情况下才能进行隐患整改。

（5）隐患整改必须一次整改到位，不留后患。

4、安全检查培训记录

安全检查培训记录表

编号：

培训部门：

培训主持人

培训内容：

培训地点：

培训时间：

接受培训人员

序号

姓名

序号

姓名

序号

姓名

编制：

审核：

批准：

日期：

5、检查人员接受培训材料

（含培训讲义、讲稿、课本等）

6、《纠正与预防措施管理制度》

纠正和预防措施管理制度

为了推进采石场安全标准化的健康开展，对不理想和潜在不理想原因采取必要的措施，对不合要求的纠正和预防措施进行控制，逐步建立起自我约束、自我完善、持续改进安全生产长效机制，实现安全生产形势稳定好转，特制定本制度：

1．适用范围：

适用于本采石场安全标准化形成全过程出现不理想或潜在不理想的原因制定、实施纠正和预防措施，并进行验证。

2．纠正预防措施职责划分

2.1安全标准化领导小组组长是纠正、预防措施的主管领导。

2.2安全环保负责人是纠正预防措施的主管人员。

2.3设备动力负责人负责有关设备、物资方面出现问题的纠正和预防措施的审核和验证。

2.4生产技术负责人负责有关技术、工艺、质量方面出现问题的纠正和预防措施的实施与验证。

2.5安全环保负责人负责环境和职业安全卫生方面出现问题的纠正、预防措施的审核和验证，

3.工作程序

3.1纠正措施

对于存在的不理想因素应采取纠正措施，防止不达标情况发生。

3.1.1识别不理想

对安全标准化管理体系各过程输出的信息进行识别：

（1）安全标准化的活动；

（2）培训程序评估；

（3）变化管理流程；

（4）检查系统；

（5）职业卫生监测；

（6）事故调查；

（7）标准化规范评价；

（8）系统评审；

（9）风险评价；

（10）内部评价；

3.1.2发现不理想原因

安全环保负责人对不理想原因进行分析，确定产生不理想的主要原因。

3.1.3措施的制定、实施与验证

（1）对某个方面出现的不理想问题，由安全环保负责人填写“纠正和预防措施处理单”，交责任班组负责改进。

（2）对涉及多个方面的不理想问题，由安全环保负责人召开问题专题分析会，分析问题产生的原因，落实责任班组，由安全环保负责人根据专题会议的决定，填写“纠正和预防措施处理单”，发至责任班组处理、改进。

3.2预防措施

采石施场应识别潜在的不理想，消除潜在不理想的原因，防止不理想现象的发生，预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

3.2.1识别潜在不合格

安全环保负责人要及时分析如下记录：

（1）矿场制度执行情况记录；

（2）矿场安全检查情况记录；

（3）纠正措施执行情况记录等；

（4）过程和现状的特征及趋势。

（5）以往的内审报告、管理评审报告；

通过以上记录分析，及时了解安全标准化管理体系运行的有效性，正确性、合理性，负责组织研究确定消除不理想的原因和应采取的预防措施，特别是应有效处理员工报怨和安全不达标的情况。

4.纠正和预防措施的实施控制

4.1纠正和预防措施的实施过程中，安全环保负责人负责监督措施实施的过程。

4.2安全环保负责人负责对纠正预防措施实施效果进行跟踪检查、实施控制，保证有效，并作好记录。

4.3对有效果的纠正/预防措施若涉及到安全标准化管理体系文件的更改，应经审批后纳入安全标准化管理体系文件。

7、检验设备的登记表

（如电工摇表、万用表、粉尘监测等检验仪器设备）

序号

仪器设备名称

规格型号

数量

备注

8、安全检查人员的名单、职务、职称、学历等

姓名

工种

职务（职称）

参加工作年限

参加培训情况

备注

9、检查发现的问题得到完整处理的材料或记录

安全生产隐患排查报告治理登记表

填表部门

时间范围：

年月日

部门名称

主要负责人

报告日期

整改责任人

安全管理部门

负责人电话

手机

排查日期

排查人

自定整改期限

预计整改费用

实际投入费用

隐患分级

完成日期

隐患基本情况

治理措施

监控措施

说明

表格填写报送：

此表由企业填写，立即完成整改的隐患，本单位存档一份，不上报；限期整改的隐患一式二份，本部门存档一份，报矿安全部。

将复印件留存，原件上报上级部门。

填表人（签名）：

部门负责人（签名）：

单位负责人（签字）

10、节假日安全检查见证材料

节假日安全检查记录表

年月日天气：

检查存在问题及整改意见

整改情况

整改人签字：

复检人签字：

检查负责人签名：

参检人员签字：

11、对标准化实施中出现的问题采取纠正行动的材料

12、《关于任命应急预案责任人员的通知》

关于任命应急预案责任人员的通知

任命书

为了积极稳妥推进采场安全标准化工作，进一步落实企业应急救援专项预案，确保企业安全生产，经矿长办公会议研究决定，聘以下人员为应急预案责任人员：

总指挥：

副总指挥：

现场抢救队长：

医疗救护组长：

后勤保障组长：

矿长（签名）：

2011年5月15日

13、《应急预案责任人员管理制度》

应急预案责任人员管理制度

为了使应急救援组织相关责任人员清楚其职责及履行的方法，特制定本制度

4.1采石场应急救援指挥部

4.1.1总指挥职责

（1）、接受政府应急救援中心，请示落实指令

（2）、审定并签发采石场总体应急预案，专项应急预案和事故现场应急处置方案

（3）、下达预警和预警解除指令

（4）、下达应急预案启动和终止指令

（5）、确定现场指挥部人员名单和技术人员名单，并下达派出指令

（6）、在应急处置过程中，负责向当地有关部门求援或配合地方政府应急工作

（7）、审定并签发向当地政府应急救援指挥中心的报告

（8）、审查应急工作的考核结果

（9）、审批采石场级事故应急救援费用

4.1.2指挥部职责

（1）、负责采石场的日常应急指挥工作，负责24小时电话值班接警和事故信息发布。

（2）、负责采石场应急事件发生时组织、协助和协调进行应急处理。

（3）、负责组织编写现场应急处置情况的总结，负责应急资料的归档。

（4）、负责上报材料的起草工作。

（5）、建立应急救援技术组。

（6）、负责应急人员培训计划审核，并监督实施。

（7）、负责应急工作考核。

（8）、负责与应急处置有关责任方赔偿费标准的制定。

（9）、负责采石场应急救援指挥部交办的其他任务。

4.1.3现场应急救援指挥部职责

现场应急救援指挥部是采石场应急救援指挥部的临时派出机构，现场指挥员由采石场应急救援指挥部指派，当现场指挥员丧失指挥职能时，由现场最高领导接管或另派他人。

（1）、按照采石场应急救援指挥部指令，负责现场应急指挥工作；

（2）、收集现场信息，核实现场情况，针对事态发展制定和调整现场应急处置方案；

（3）、负责整合、调配现场应急资源，调动采石场应急救援队伍；

（4）、及时向采石场应急救援指挥部汇报应急处置情况；

（5）、核实应急终止条件并向采石场应急救援指挥部请示应急终止；

（6）、负责现场应急工作总结；

（7）、负责采石场应急救援总指挥部交办的其他任务。

4.1.4应急救援技术保障组职责

根据应急工作的实际需要，采石场应急救援指挥部成立应急救援技术保障组，由采石场安全环保负责人、采矿、地测、机电等技术及管理人员组成。

（1）、对事故的发展趋势及影响及时进行检测与评估；

（2）、为现场应急工作提出应急处置方案、建议和技术支持；

（3）、参与采石场各类生产事故专项应急预案的编制，完善和演练；

（4）、收集、整理应急处置过程的有关资料；

（5）、负责采石场应急救援指挥部交办的其他任务。

4.1.5疏散与警戒组职责（保安部）

（1）、当事故可能对周边地区的公众造成威胁时，根据指令及时启动警报系统；

（2）、在事故现场周围建立警戒区域，维护治安秩序，进行人员疏散；

（3）、跟踪事故发展动态，及时向应急救援指挥部汇报、请示并落实指令；

（4）、负责采石场应急救援指挥部交办的其他任务。

4.1.6应急响应组职责

（1）、负责采石场总体应急预案和专项应急预案演练方案的策划，并组织实施和总结；

（2）、负责组织采石场级应急预案的修订及各单位应急预案的备案工作；

（3）、掌握应急事件的发生情况，及时向采石场应急救援指挥部领导汇报，确定应急处理对策；

（4）、及时通知采石场各职能部门、事故发生单位和相关单位；

（5）、按照采石场应急救援总指挥指令，向当地政府应急救援指挥中心报告事故，并根据需要向当地政府应急救援指挥中心求援；

（6）、负责应急值班记录；

（7）、负责采石场应急救援指挥部交办的其他任务。

4.1.7信息发布组职责（办公室）

（1）、按照采石场应急救援指挥部指令，统一对外联系。

（2）、办公、咨询、接待、安抚受害人员家属做出安排、进行现场接待，政策解释和疏导工作，参与群体性上访人员的政策解释和疏导工作。

（3）、承担采石场新闻发言人的职责，将有关事故的信息，影响救援工作进展等情况及时向媒体和公众统一公布，新闻发布应该遵守国家法律法规、实事求是、客观公正、内容详实、及时准确。

（4）、确保采石场应急救援指挥部与地方政府部门的通讯畅通，优先保证现场指挥部、应急响应组、办公室的通讯畅通。

（5）、负责采石场应急救援指挥部交办的其他任务。

4.2物资供应组职责

（1）、制定应急工作的资金计划；

（2）、调整生产经营预算计划；

（3）、核销应急工作有关费用；

（4）、参与与应急处置有关责任方赔偿费标准的制定；

（5）、负责采石场应急救援指挥部交办的其他任务。

4.3应急救援队职责

（1）、接受采石场现场应急救援指挥部的统一指挥调动；

（2）、负责本采石场各类事故应急响应，参与制定现场应急处置方案；

（3）、负责本采石场应急物质的准备以及日常管理保养工作；

（4）、进行本采石场各类事故应急预案的演练。

14、《应急准备及响应制度》

应急准备与响应制度

为了有效地对各类事故的发生，做好事故应急准备响应工作，最大限度地减少事故造成损失，特制定本制度。

1、应急准备

1.1应急预案编写

（1）、成立应急预案编制小组，负责应急预案的编制工作

（2）、应急预案编制必须具备的要素有方针与原则、应急策划、应急准备、应急响应、现场恢复、预案管理与评审改进

（3）、当设备、设施或流程发生变化时，应及时对应急预案进行回顾与更新

（4）、当有新法律、法规颁布实施或相关法律法规、标准修订时、应及时对应急预案进行相应的调整

（5）、当预案演练或事故应急处置中发现不符合项时，应及时对应急预案进行相应的调整

1.2应急指挥机构建立

成立以矿长为主要负责人的应急指挥机构，并以文件的形式明确设置的机构和任命的总指挥

1.3应急救援队伍成立

从采石场、工程分包队等抽调人员成立应急救援队伍及警戒疏散组。

必要时与外界签订矿山救护队。

1.4应急设备及器材配备

采石场应配备足够的报警与警示设备、自身的防护设备、消防设备和伤员急救设备等。

1.5应急演练

（1）、成立演习策划小组，确定演习的目的、时间、地点等演习内容；

（2）、编制演习方案，针对假想事故及其变化而产生的事故情景，演习人员对此做出反应。

（3）、制定演习现场规则，为了确保演习安全而制定的注意事项或规定、要求。

（4）、培训评价人员，确定专人对演习进行评价，并对其实施培训。

2、应急响应

2.1报警；事故单位负责人或事故最早发现者应立即向矿长报告，矿长核实情况后立即组织救援，并向安监局等部门报告事故发生的时间与地点、种类、等级，并积极采取一切可能的措施控制事故发展。

2.2通报；在采石场应急总指挥的领导下，指挥部办公室通知救助人员赶往事故现场。

必要时向场外组织和政府机构作出最初通报。

2.3全部响应

（1）、一旦发生重大事故采石场应急总指挥将立即启动应急预案。

（2）、保卫组，人员疏散，小事故可直接进行疏散，重大事故应急发生时，要求从事故影响区域疏散采石场人员到其他区域并事先通知采石场员工疏散的方法、主要集合点、疏散路线和查点所有员工的程序。

（3）、抢险救援组，若有人员伤亡立即启动抢险队伍，将伤员及时抢救并转移到安全区，视情况采取响应现场急救措施。

（4）、医疗组，若有重伤员应尽快送往镇医院进行抢救。

（5）、外部救援队，若有必要，立即申请矿山救护队进行救援如发生火灾立即启动消防系统，向政府消防部门申请救援。

（6）、信息发布组（办公室），经总指挥批准准时由专人对事故救援信息的公布。

15、《应急计划管理制度》

应急计划管理制度

1、采石场应急预案编制工作组成员主要由负责生产、安全、技术等相关专业人员组成。

2、应急预案编制要符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》要求，编制完成的应急预案，必须经集体评审，通过后经矿长签发。

3、应急预案编制不但要有综合预案，还要有各类专项预案。

4、各类专项预案主要有飓风、暴雨、地震、暴雪等自然灾害、火灾、爆炸事故；易燃易爆介质泄露、中毒事故；滑坡、坍塌。

水害、地压灾害、地表坍塌；流行性传染病、食物中毒、其他紧急情况

5、采石场要针对应急预案配备相应的救援工具及器材，并明确其种类和数量

6、采石场法人要以文件的形式任命相关责任人员，并明确其职责

7、采石场要对任命的相关责任人印发《应急预