出门证运行管理制度.docx
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出门证运行管理制度
出门证运行管理要点
第一章总则
第一条为加强物资出厂管理,确保公司财产安全,维护公司的利益,特制定本要点。
第二条本要点适用于公司出厂物资出门证的开具、审批、审核及存档、核销等环节的管理。
第二章职责
第三条物资出厂单位
1、负责出厂物资出门证的开具。
2、负责本单位人员出门证系统权责的授权。
第四条物资接收单位
1、负责接收物资与物资清单的核对。
2、负责外出返厂物资的系统核销。
3、负责出门证核销联的归档管理。
第五条保卫处
1、负责出门证信息与实际出厂物资的核对。
2、负责出门证审批签字盖章的审核。
3、负责出厂物资出门证出入门联的存根。
4、负责非外销类出厂物资出入门联的归档。
5、负责外销类物资出门证的打印、存根并送交财务处归档。
第六条供应处
负责外销类非过磅物资的系统销账工作。
第七条财务处
负责外销类物资出门联的归档。
第八条设备处信息化室
负责出门证相关硬件的配置及系统的维护与日常管理,解决出门证系统运行存在问题。
第九条人事企管处
负责组织物资出门证系统流程的优化。
第三章物资分类
第十条非外销物资
1、内倒过磅物资:
是指厂区之间物资倒运需要过磅,且在出厂前需过磅产生磅单的物资。
2、内倒非过磅物资:
是指厂区之间倒运的不需要过磅的物资。
3、外出返厂物资:
是指A公司(B公司)各单位运输出厂到A公司以外单位进行加工、修理,且需返厂的物资(含免费修理物资)。
4、外出不返厂物资:
是指A公司(B公司)各单位运输出厂到A公司以外不需返厂的物资。
第十一条外销物资
1、外销过磅物资:
是指A公司(B公司)各单位进行外部销售并按检斤重量销售的物资。
2、外销非过磅物资:
是指A公司(B公司)各单位销售物资按“批”、“台”等方式,不按检斤重量销售的物资。
第四章出门证规格
第十二条非外销类物资为出门证系统打印的领料单纸张;外销类物资为ERP系统打印的领料单纸张。
第十三条非外销类物资出门证样版(见附件)