物资管理考核办法.docx
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物资管理考核办法
四川烟草工业有限责任公司文件
川烟工物〔2009〕3号
关于对《四川烟草工业有限责任公司物资
管理考核办法》（试行）进行修订的通知
各分厂：
为进一步完善公司物资管理考核办法，提升物资管理水平，提高物资供应保障能力，现将修订后的《四川烟草工业有限责任公司物资管理考核办法》予以印发，请遵照执行。
原《四川烟草工业有限责任公司物资管理考核办法》（试行）（SG/07.23-2008）同时废止。
特此通知。
二ОО九年三月二十七日
主题词：
规章制度 物资 管理 考核 办法
四川烟草工业有限责任公司办公室 2009年3月27日印发
★四川烟草工业有限责任公司规章制度★
物资管理考核办法
起草部门：
物资调拨部
批准人：
邓权
制度编号：
SG/07.25-2009
执行日期：
2009.3.27
1目的和适用范围
1.1 目的
进一步加强和规范公司物资管理，提高工作效率，强化执行力，提高物资服务保障能力。
1.2适用范围
适用于公司烟叶、辅料、备件的考核管理工作。
2职责
2.1物资调拨部——负责制定公司物资管理考核制度，并组织实施；
——负责公司物资管理的检查、考核工作，并将考核意
见提交公司目标绩效管理办公室。
2.2目标绩效管理办公室——负责组织对公司本部部门及分厂的目标
考核工作；
——负责汇总发布各项考核结果。
2.3人力资源部——负责物资管理方面考核结果的分配兑现。
2.4各分厂——配合公司的检查和考核；
——负责将考核结果兑现到责任部门和责任人。
3依据
公司物资管理方面的有关规章制度、技术标准和工作要求，以及公司物资管理年度目标任务。
4原则
4.1结果与过程并重原则：
物资考核以物资管理工作的目标任务为出发点，注重工作过程的管理和控制。
4.2持续改进原则：
通过考核和沟通，寻求持续改进的机会，解决存在的问题和不足，持续提升物资管理绩效。
4.3团队协作原则:
公司物资管理专业线建立良好的沟通协调机制，充分发挥团队协作效能，提高物资保障服务能力，促进公司目标任务实现。
5考核方式及主要内容
5.1根据公司物资管理的特性，物资管理检查工作主要采用以下几种方式：
a）现场检查：
物资调拨部依据公司物资管理的规章制度及相关要求，应定期或不定期组织对各分厂物资管理工作进行现场检查，并做好记录，检查结果作为考核的依据。
b）日常业务：
物资调拨部对各分厂物资日常业务管理及有关物资管理方面的资料、报表、信息传递、计划、总结等工作进行审核，主要审核其及时性、准确性、规范性，审核结果作为考核的依据。
c）信息反馈：
上级公司、公司各部门及各分厂反馈的物资管理方面的问题，经物资调拨部查实的，纳入考核。
5.2公司物资调拨部负责公司烟叶管理、辅料管理和备件采购管理工作的考核，考核内容主要包括：
a）各类物资（原料、辅料、零备件）收、发、存的及时性和准确性；
b）财务NC系统、物资业务系统、上级公司相关数据处理的及时性和准确性；
c）各类资料、报表的及时性、准确性、规范性；
d）各类票据、单证传递的及时性和准确性；
e）合同（协议）的履行的真实性和规范性；
f）库存物资质量养护和安全管理情况；
g）专卖内管相关规定执行情况；
h）其它工作任务的完成情况。
6考核程序
6.1物资调拨部按季度汇总烟叶、辅料、备件管理方面的检查情况，提出初步考核意见，并接受被考核单位对考核过程和结果有异议的陈述。
6.2检查考核情况经物资调拨部部长审核，公司分管领导审批后报公司目标绩效管理办公室。
6.3公司及公司相关职能部门已进行考核和拟纳入公司考核的事项，物资调拨部不作重复考核。
7考核细则
7.1物资管理按季度进行考核，考核采用打分制，初始分为100分，物资调拨部依据检查考核情况进行加（扣）分。
7.2季度考核得分低于96分，每低1分扣款1000元；季度考核得分高于99分，每高1分奖励1000元；季度考核得分高于96分，低于99分，视同完成，不奖、不扣。
7.3考核细则详见“烟叶管理考核细则”（附录A）、“辅料管理考核细则”（附录B）和“备件管理考核细则”（附录C）。
7.4考核细则中未列举的事项，物资调拨部可根据实际情况予以考核。
8附则
8.1公司对物资调拨部的考核按照公司下发的“物资调拨部年度目标责任书”、物资调拨部制定的“员工月度考核管理办法”及相关规定执行。
8.2本办法由公司物资调拨部负责解释。
8.3本办法自下发之日起执行。
9附录
9.1附录A：
烟叶管理考核细则
9.2附录B：
辅料管理考核细则
9.3附录C：
备件管理考核细则
附录A：
烟叶管理考核细则
项目
主要考核内容及目标要求
评分标准
达到或超过目标要求每项（次）加分
未达到目标要求每项（次）扣分
仓库日常管理
1、仓库（办公室、环境）整洁、卫生。
0.5
2、烟叶堆码符合规定。
0.5
3、堆垛卡、诱捕器、温度计等悬挂符合相关要求。
0.5
4、各种仓储用物资存放整齐、规范，物流通畅有序。
0.5
5、保管台帐、堆垛卡记录全面、规范、准确，帐、卡、物相符。
1--2
质量养护
1、按要求建立烟叶养护检测室、按要求配备烟叶养护人员。
1—3
2、制定烟叶养护工作计划、养护措施，落实责任人员、时间进度。
1--3
1—3
3、烟叶质量检查记录齐全、规范。
1--2
4、烟叶养护档案管理及相关证明材料、记录应完整、规范、真实、准确。
1—3
1—3
5、养护措施落实到位，质量隐患整改到位。
2
2
6、及时报送烟叶质量报表和质量分析，简述质量基本情况，存在问题，拟采取的措施及建议。
1--2
1--2
7、仓库配备温湿度检测设备（器具），按规定检测合格，使用规范。
1
8、温湿度记录及时、齐全、规范、真实。
2
9、合理使用降温除湿设备，适时通风降温排湿。
1
1
10、制定烟叶翻垛管理规定，合理翻垛，在保证质量的前提下，尽量节约费用。
1--2
1—2
11、按要求开展烟草虫害监测和虫害防治工作。
2
12、发生烟叶质量事故，按规定上报的同时，及时向公司物资主管部门报告，并配合调查处理。
1—3
13、烟叶损耗（含报废）投料前累计＜0.2%.（损耗量/生产送料量，按季度考核）
1
1—3
烟叶收发
1、按规定及时收货、验证、办理入库。
3
2、按生产和配方（工艺）要求配、送料，满足生产需要。
3
3、按要求做好烟叶调剂工作，满足配方要求和生产需要。
1--2
2—3
4、按规定及时做好帐务处理，录入业务系统和财务NC系统。
2—3
5、及时传递各种单证，及时报送相关报表。
2—3
专卖管理
1、收货时核对和收缴合同（调运单）、准运证等单证，并在准运证上加盖“货已收讫”印章。
2
2、按发货数量、等级打印制作调运单、准运证，并随货同行，合同（调运单）、准运证与实际发货等级、数量一致。
1—3
2
3、及时做好准运证的确认。
2—3
4、专卖资料归档保存，做好完整、规范。
1—2
2
5、按时报送专卖资料、报表，做好及时、准确、规范。
2
6、及时报告、反馈烟叶专卖内管方面的问题。
1—2
2
预算管理
1、及时上报分厂物资管理各项预算，预算依据充分，数据来源有可靠支撑，汇总数据需有明细基础资料。
1--3
2、年度预算草案审减率在5%（含95%）以内。
1--2
1--2
3、年度预算草案无错报、漏报。
1
4、按时报送预算分析，并达到预算分析要求。
1
1
5、按财务管理的相关规定及时传递各种票据和办理结算。
1--3
6、按公司物资采购管理的规定和相关要求，做好授权物资的采购工作。
1--3
安全管理
1、成立烟叶仓储安全管理组织机构，层层签订“安全环保责任书”，落实安全环保工作责任。
2
2、建立健全烟叶仓储防霉、防盗、防火、防汛、用电、防灾减灾等各项安全工作管理制度，制定安全事故防控方案和应急处理预案，并进行应急预案地演练。
1--2
1--2
3、加强仓储人员（含临时用工人员）安全工作的教育和培训，满足其岗位工作要求，及时传达安全环保的相关规定和要求。
1--2
4、正确识别、评价、筛选、登记、更新危险源和环境因素，确保公司（分厂）EHS体系的正常运行。
1
5、强化烟叶仓储、装卸、运输及虫害防治等相关方的安全环保管理。
1--2
1--2
6、“四个纪录”齐全、规范、真实，“七个制度”上墙并及时更新。
1
7、定期和不定期检查，记录真实、规范。
1--2
8、安全警示标志齐全、醒目、到位。
1
9、电源线路、照明安装安全规范。
1
10、消防器材及设施齐全、完好。
1
11、火源、火种管理规范。
1
12、防盗措施齐全、到位。
2
13、叉（抱）车、电梯等特种设备及从业人员的管理符合相关规定。
2
14、及时上报安全检查及隐患整改情况。
2
15、隐患整改措施及时整改落实。
1—2
16、不断增强安全意识，避免“三违”现象的发生。
1—2
17、发生安全事故，按规定程序上报的同时，及时报告公司物资主管部门，并配合调查处理。
1—3
18、按要求做好安全环保专项工作。
1
1
19、及时上报报表、计划、总结等相关资料。
1
1
其他
1、各项临时性工作任务按时、按要求完成。
1
1--3
2、问题未整改、整改不到位以及问题重复出现。
2--5
附录B：
辅料管理考核细则
项目
主要考核内容及要求
每项/次缺陷扣款（元）
达到或超过目标要求每项（次）加分
未达到目标要求每项（次）扣分
仓库日常管理
1、仓库（办公室、环境）整洁、卫生。
0.5
2、辅料堆码符合相关规定。
0.5
3、堆垛卡填写、悬挂符合相关要求。
0.5
4、各种仓储用物资存放整齐、规范，物流通畅有序。
0.5
5、保管台帐、堆垛卡记录全面、规范、准确，帐、卡、物三相符。
2
辅料收发
1、按规定及时收货、验证、办理入库。
3
2、按生产需求配、送料，满足生产。
3
3、按要求做好辅料调剂工作，满足生产需要。
3
4、按规定及时做好帐务处理，录入业务系统和财务NC系统。
3
5、及时传递各种单证，及时报送相关报表。
3
专卖管理
1、收货时核对和收缴准运证、随货单等单证，并在准运证上加盖“货已收讫”印章。
2
2、转运专卖卷烟材料转运证与实际发货品种、数量一致，并且准运证、调运单要随货通行。
2
3、及时做好准运证的确认。
3
4、专卖资料归档保存，做好完整、规范。
2
5、按时报送专卖资料、报表，做好及时、准确、规范。
2
6、及时报告、反馈卷烟材料专卖内管方面的问题。
2
预算管理
1、及时上报分厂物资管理各项预算，预算依据充分，数据来源有可靠支撑，汇总数据需有明细基础资料。
1--3
2、年度预算草案审减率在5%（含95%）以内。
1--2
1--2
3、年度预算草案无错报、漏报。
1
4、按时报送预算分析，并达到预算分析要求。
1
1
5、按财务管理的相关规定及时传递各种票据和办理结算。
1--3
6、按公司物资采购管理的规定和相关要求，做好授权物资的采购工作。
1--3
安全管理
1、成立辅料仓储安全管理组织机构，层层签订“安全环保责任书”，落实安全环保工作责任。
2
2、建立健全辅料仓储防霉、防盗、防火、防汛、用电、防灾减灾等各项安全工作管理制度，制定安全事故防控方案和应急处理预案，并进行应急预案地演练。
1--2
1--2
3、加强仓储人员（含临时用工人员）安全工作的教育和培训，满足其岗位工作要求，及时传达安全环保的相关规定和要求。
1--2
4、正确识别、评价、筛选、登记、更新危险源和环境因素，确保公司（分厂）EHS体系的正常运行。
1
5、强化辅料仓储、装卸、运输及虫害防治等相关方的安全环保管理。
1--2
1--2
6、“四个纪录”齐全、规范、真实，“七个制度”上墙并及时更新。
1
7、定期和不定期检查，记录真实、规范。
1--2
8、安全警示标志齐全、醒目、到位。
1
9、电源线路、照明安装安全规范。
1
10、消防器材及设施齐全、完好。
1
11、火源、火种管理规范。
1
12、防盗措施齐全、到位。
2
13、叉（抱）车、电梯等特种设备及从业人员的管理符合相关规定。
2
14、及时上报安全检查及隐患整改情况。
2
15、隐患整改措施及时整改落实。
1—2
16、不断增强安全意识，避免“三违”现象的发生。
1
1
17、发生安全事故，按规定程序上报的同时，应及时报告物资主管部门，并配合调查处理。
1—2
18、按要求做好安全环保专项工作。
1
1
19、及时上报报表、计划、总结等相关资料。
1
1
其他
1、各项临时性工作任务按时、按要求完成。
1
1--3
2、问题未整改、整改不到位以及问题重复出现。
2--5
附录C：
备件管理考核细则
项目
主要考核内容及要求
评分标准
达到或超过目标要求每项（次）加分
未达到目标要求每项（次）扣分
计划与预算管理
1、备件需求计划名称规格准确、计划项目填报完整。
1
2
2、备件计划报送时间无延迟。
1
3、及时上报备件资金预算，预算依据充分，数据来源有可靠支撑，汇总数据需有明细基础资料。
1
4、严格执行公司预算和费用管理的相关规定。
1
5、严格按备件管理要求做好备件授权采购。
1
1-2
6、按财务管理的相关规定及时传递各种票据和办理结算。
1-3
7、按时报送备件计划执行、库存状况、资金支付等相关报表。
1-2
1-2
仓库日常管理
1、备件仓库（办公区、库房区）整洁、卫生。
1
2、备件摆放整齐规范，标识清晰准确，物流通畅有序。
1
3、备件台帐、物料卡记录全面、规范、准确，帐、卡、物相符。
1
2
4、按规定及时收货、验货、办理入库。
1
2
5、按规定及时做好帐务处理，录入业务系统和财务NC系统。
1
6、及时整理传递结算票据，无票据传递延迟。
1
2
7、按要求做好备件调剂工作，满足公司生产与设备维修整体需求。
1
1
8、及时报告、反馈备件使用方面的问题。
1
9、按要求作好备件养护工作。
1
安全管理
1、成立备件仓储安全管理组织机构，层层签订“安全环保责任书”，落实安全环保工作责任。
2
2、建立健全备件仓储防盗、防火、防汛、用电、防灾减灾等各项安全工作管理制度，制定安全事故防控方案和应急处理预案。
1
3、加强库房管理人员（含临时用工人员）安全工作的教育和培训，满足其岗位工作要求，及时传达安全环保的相关规定和要求。
1
4、定期和不定期检查，记录真实、规范。
1
1
主要经济技术指标控制
1、备件库存资金不得超过控制额度。
1
1-3
2、备件单箱消耗定额达到公司下达指标。
1
1-3
3、备件需求计划与领用均衡，不得造成备件积压。
1
1
4、备件急件需求次数达到控制要求。
1
其他
1、各项临时性工作任务按时、按要求完成。
1
1-2
2、问题未整改、整改不到位以及问题重复出现。
1-2
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