物资管理考核办法.docx

1、物资管理考核办法四川烟草工业有限责任公司文件川烟工物20093号 关于对四川烟草工业有限责任公司物资管理考核办法（试行）进行修订的通知各分厂：为进一步完善公司物资管理考核办法，提升物资管理水平，提高物资供应保障能力，现将修订后的四川烟草工业有限责任公司物资管理考核办法予以印发，请遵照执行。原四川烟草工业有限责任公司物资管理考核办法（试行）（SG/07.23-2008）同时废止。特此通知。二九年三月二十七日主题词：规章制度物资管理考核办法四川烟草工业有限责任公司办公室2009年3月27日印发 四川烟草工业有限责任公司规章制度 物资管理考核办法起草部门：物资调拨部批 准 人：邓 权制度编号：SG/

2、07.25-2009执行日期：2009.3.271 目的和适用范围1.1目的进一步加强和规范公司物资管理，提高工作效率，强化执行力，提高物资服务保障能力。1.2 适用范围适用于公司烟叶、辅料、备件的考核管理工作。2 职责2.1 物资调拨部负责制定公司物资管理考核制度，并组织实施； 负责公司物资管理的检查、考核工作，并将考核意见提交公司目标绩效管理办公室。2.2 目标绩效管理办公室负责组织对公司本部部门及分厂的目标考核工作；负责汇总发布各项考核结果。2.3 人力资源部负责物资管理方面考核结果的分配兑现。2.4 各分厂配合公司的检查和考核； 负责将考核结果兑现到责任部门和责任人。3 依据公司物资管

3、理方面的有关规章制度、技术标准和工作要求，以及公司物资管理年度目标任务。4 原则4.1 结果与过程并重原则：物资考核以物资管理工作的目标任务为出发点，注重工作过程的管理和控制。4.2 持续改进原则：通过考核和沟通，寻求持续改进的机会，解决存在的问题和不足，持续提升物资管理绩效。4.3 团队协作原则: 公司物资管理专业线建立良好的沟通协调机制，充分发挥团队协作效能，提高物资保障服务能力，促进公司目标任务实现。5 考核方式及主要内容5.1 根据公司物资管理的特性，物资管理检查工作主要采用以下几种方式：a)现场检查：物资调拨部依据公司物资管理的规章制度及相关要求，应定期或不定期组织对各分厂物资管理工

4、作进行现场检查，并做好记录，检查结果作为考核的依据。b)日常业务：物资调拨部对各分厂物资日常业务管理及有关物资管理方面的资料、报表、信息传递、计划、总结等工作进行审核，主要审核其及时性、准确性、规范性，审核结果作为考核的依据。c)信息反馈：上级公司、公司各部门及各分厂反馈的物资管理方面的问题，经物资调拨部查实的，纳入考核。5.2 公司物资调拨部负责公司烟叶管理、辅料管理和备件采购管理工作的考核，考核内容主要包括：a)各类物资（原料、辅料、零备件）收、发、存的及时性和准确性；b)财务NC系统、物资业务系统、上级公司相关数据处理的及时性和准确性；c)各类资料、报表的及时性、准确性、规范性；d)各类

5、票据、单证传递的及时性和准确性；e)合同（协议）的履行的真实性和规范性；f)库存物资质量养护和安全管理情况；g)专卖内管相关规定执行情况；h)其它工作任务的完成情况。6 考核程序6.1 物资调拨部按季度汇总烟叶、辅料、备件管理方面的检查情况，提出初步考核意见，并接受被考核单位对考核过程和结果有异议的陈述。6.2 检查考核情况经物资调拨部部长审核，公司分管领导审批后报公司目标绩效管理办公室。6.3 公司及公司相关职能部门已进行考核和拟纳入公司考核的事项，物资调拨部不作重复考核。7 考核细则7.1 物资管理按季度进行考核，考核采用打分制，初始分为100分，物资调拨部依据检查考核情况进行加（扣）分。

6、7.2 季度考核得分低于96分，每低1分扣款1000元；季度考核得分高于99分，每高1分奖励1000元；季度考核得分高于96分，低于99分，视同完成，不奖、不扣。7.3 考核细则详见“烟叶管理考核细则”（附录A）、“辅料管理考核细则”（附录B）和“备件管理考核细则”（附录C）。7.4 考核细则中未列举的事项，物资调拨部可根据实际情况予以考核。8 附则8.1 公司对物资调拨部的考核按照公司下发的“物资调拨部年度目标责任书”、物资调拨部制定的“员工月度考核管理办法”及相关规定执行。8.2 本办法由公司物资调拨部负责解释。8.3 本办法自下发之日起执行。9 附录9.1 附录A：烟叶管理考核细则9.2

7、 附录B：辅料管理考核细则9.3 附录C：备件管理考核细则附录A：烟叶管理考核细则项目主要考核内容及目标要求评分标准达到或超过目标要求每项（次）加分未达到目标要求每项（次）扣分仓库日常管理1、 仓库（办公室、环境）整洁、卫生。0.52、烟叶堆码符合规定。0.53、堆垛卡、诱捕器、温度计等悬挂符合相关要求。0.54、各种仓储用物资存放整齐、规范，物流通畅有序。0.55、保管台帐、堆垛卡记录全面、规范、准确，帐、卡、物相符。1-2质量养护1、按要求建立烟叶养护检测室、按要求配备烟叶养护人员。132、制定烟叶养护工作计划、养护措施，落实责任人员、时间进度。1-3133、烟叶质量检查记录齐全、规范。1

8、-24、烟叶养护档案管理及相关证明材料、记录应完整、规范、真实、准确。13135、养护措施落实到位，质量隐患整改到位。226、及时报送烟叶质量报表和质量分析，简述质量基本情况，存在问题，拟采取的措施及建议。1-21-27、仓库配备温湿度检测设备（器具），按规定检测合格，使用规范。18、温湿度记录及时、齐全、规范、真实。29、合理使用降温除湿设备，适时通风降温排湿。1110、制定烟叶翻垛管理规定，合理翻垛，在保证质量的前提下，尽量节约费用。1-21211、按要求开展烟草虫害监测和虫害防治工作。212、发生烟叶质量事故，按规定上报的同时，及时向公司物资主管部门报告，并配合调查处理。1313、烟叶损

9、耗（含报废）投料前累计0.2%.(损耗量/生产送料量，按季度考核)113烟叶收发1、按规定及时收货、验证、办理入库。32、按生产和配方（工艺）要求配、送料，满足生产需要。33、按要求做好烟叶调剂工作，满足配方要求和生产需要。1-2234、按规定及时做好帐务处理，录入业务系统和财务NC系统。235、及时传递各种单证，及时报送相关报表。23专卖管理1、收货时核对和收缴合同（调运单）、准运证等单证，并在准运证上加盖“货已收讫”印章。22、按发货数量、等级打印制作调运单、准运证，并随货同行，合同（调运单）、准运证与实际发货等级、数量一致。1323、及时做好准运证的确认。234、专卖资料归档保存，做好完

10、整、规范。1225、按时报送专卖资料、报表，做好及时、准确、规范。26、及时报告、反馈烟叶专卖内管方面的问题。122预算管理1、及时上报分厂物资管理各项预算，预算依据充分，数据来源有可靠支撑，汇总数据需有明细基础资料。1-32、年度预算草案审减率在5%（含95%）以内。1-21-23、年度预算草案无错报、漏报。14、按时报送预算分析，并达到预算分析要求。115、按财务管理的相关规定及时传递各种票据和办理结算。1-36、按公司物资采购管理的规定和相关要求，做好授权物资的采购工作。1-3安全管理1、成立烟叶仓储安全管理组织机构，层层签订“安全环保责任书”，落实安全环保工作责任。22、建立健全烟叶仓

11、储防霉、防盗、防火、防汛、用电、防灾减灾等各项安全工作管理制度，制定安全事故防控方案和应急处理预案，并进行应急预案地演练。1-21-23、加强仓储人员（含临时用工人员）安全工作的教育和培训，满足其岗位工作要求，及时传达安全环保的相关规定和要求。1-24、正确识别、评价、筛选、登记、更新危险源和环境因素，确保公司（分厂）EHS体系的正常运行。15、强化烟叶仓储、装卸、运输及虫害防治等相关方的安全环保管理。1-21-26、“四个纪录”齐全、规范、真实 ，“七个制度”上墙并及时更新。17、定期和不定期检查，记录真实、规范。1-28、安全警示标志齐全、醒目、到位。19、电源线路、照明安装安全规范。11

12、0、消防器材及设施齐全、完好。111、火源、火种管理规范。112、防盗措施齐全、到位。213、叉（抱）车、电梯等特种设备及从业人员的管理符合相关规定。214、及时上报安全检查及隐患整改情况。215、隐患整改措施及时整改落实。1216、不断增强安全意识，避免“三违”现象的发生。1217、发生安全事故，按规定程序上报的同时，及时报告公司物资主管部门，并配合调查处理。1318、按要求做好安全环保专项工作。1119、及时上报报表、计划、总结等相关资料。11其他1、各项临时性工作任务按时、按要求完成。11-32、问题未整改、整改不到位以及问题重复出现。2-5附录B： 辅料管理考核细则项目主要考核内容及要

13、求每项/次缺陷扣款（元）达到或超过目标要求每项（次）加分未达到目标要求每项（次）扣分仓库日常管理1、 仓库（办公室、环境）整洁、卫生。0.52、辅料堆码符合相关规定。0.53、堆垛卡填写、悬挂符合相关要求。0.54、各种仓储用物资存放整齐、规范，物流通畅有序。0.55、保管台帐、堆垛卡记录全面、规范、准确，帐、卡、物三相符。2辅料收发1、按规定及时收货、验证、办理入库。32、按生产需求配、送料，满足生产。33、按要求做好辅料调剂工作，满足生产需要。34、按规定及时做好帐务处理，录入业务系统和财务NC系统。35、及时传递各种单证，及时报送相关报表。3专卖管理1、收货时核对和收缴准运证、随货单等单

14、证，并在准运证上加盖“货已收讫”印章。22、转运专卖卷烟材料转运证与实际发货品种、数量一致，并且准运证、调运单要随货通行。23、及时做好准运证的确认。34、专卖资料归档保存，做好完整、规范。25、按时报送专卖资料、报表，做好及时、准确、规范。26、及时报告、反馈卷烟材料专卖内管方面的问题。2预算管理1、及时上报分厂物资管理各项预算，预算依据充分，数据来源有可靠支撑，汇总数据需有明细基础资料。1-32、年度预算草案审减率在5%（含95%）以内。1-21-23、年度预算草案无错报、漏报。14、按时报送预算分析，并达到预算分析要求。115、按财务管理的相关规定及时传递各种票据和办理结算。1-36、按

15、公司物资采购管理的规定和相关要求，做好授权物资的采购工作。1-3安全管理1、成立辅料仓储安全管理组织机构，层层签订“安全环保责任书”，落实安全环保工作责任。22、建立健全辅料仓储防霉、防盗、防火、防汛、用电、防灾减灾等各项安全工作管理制度，制定安全事故防控方案和应急处理预案，并进行应急预案地演练。1-21-23、加强仓储人员（含临时用工人员）安全工作的教育和培训，满足其岗位工作要求，及时传达安全环保的相关规定和要求。1-24、正确识别、评价、筛选、登记、更新危险源和环境因素，确保公司（分厂）EHS体系的正常运行。15、强化辅料仓储、装卸、运输及虫害防治等相关方的安全环保管理。1-21-26、“

16、四个纪录”齐全、规范、真实 ，“七个制度”上墙并及时更新。17、定期和不定期检查，记录真实、规范。1-28、安全警示标志齐全、醒目、到位。19、电源线路、照明安装安全规范。110、消防器材及设施齐全、完好。111、火源、火种管理规范。112、防盗措施齐全、到位。213、叉（抱）车、电梯等特种设备及从业人员的管理符合相关规定。214、及时上报安全检查及隐患整改情况。215、隐患整改措施及时整改落实。1216、不断增强安全意识，避免“三违”现象的发生。1117、发生安全事故，按规定程序上报的同时，应及时报告物资主管部门，并配合调查处理。1218、按要求做好安全环保专项工作。1119、及时上报报表、

17、计划、总结等相关资料。11其他1、各项临时性工作任务按时、按要求完成。11-32、问题未整改、整改不到位以及问题重复出现。2-5附录C： 备件管理考核细则项目主要考核内容及要求评分标准达到或超过目标要求每项（次）加分未达到目标要求每项（次）扣分计划与预算管理1、备件需求计划名称规格准确、计划项目填报完整。122、备件计划报送时间无延迟。13、及时上报备件资金预算，预算依据充分，数据来源有可靠支撑，汇总数据需有明细基础资料。14、严格执行公司预算和费用管理的相关规定。15、严格按备件管理要求做好备件授权采购。11-26、按财务管理的相关规定及时传递各种票据和办理结算。1-37、按时报送备件计划执

18、行、库存状况、资金支付等相关报表。1-21-2仓库日常管理1、备件仓库（办公区、库房区）整洁、卫生。12、备件摆放整齐规范，标识清晰准确，物流通畅有序。13、备件台帐、物料卡记录全面、规范、准确，帐、卡、物相符。124、按规定及时收货、验货、办理入库。125、按规定及时做好帐务处理，录入业务系统和财务NC系统。16、及时整理传递结算票据，无票据传递延迟。127、按要求做好备件调剂工作，满足公司生产与设备维修整体需求。118、及时报告、反馈备件使用方面的问题。19、按要求作好备件养护工作。1安全管理1、成立备件仓储安全管理组织机构，层层签订“安全环保责任书”，落实安全环保工作责任。22、建立健全备件仓储防盗、防火、防汛、用电、防灾减灾等各项安全工作管理制度，制定安全事故防控方案和应急处理预案。13、加强库房管理人员（含临时用工人员）安全工作的教育和培训，满足其岗位工作要求，及时传达安全环保的相关规定和要求。14、定期和不定期检查，记录真实、规范。11主要经济技术指标控制1、备件库存资金不得超过控制额度。11-32、备件单箱消耗定额达到公司下达指标。11-33、备件需求计划与领用均衡，不得造成备件积压。114、备件急件需求次数达到控制要求。1其他1、各项临时性工作任务按时、按要求完成。11-22、问题未整改、整改不到位以及问题重复出现。1-2