3000亩优质饲草料基地建设项目可研报告管理资料.docx
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3000亩优质饲草料基地建设项目可研报告管理资料
***县***乡
3000亩饲草料基地建设项目
可行性研究报告
***县***乡
二○○五年一月
第一章总论
项目概要
项目名称：
***县***乡3000亩饲草料基地建设项目
建设性质：
新建
项目建设单位：
***县***乡
项目负责人：
建设地点：
***县***乡***村
建设规模：
3000亩饲草料基地建设及配套设施建设
建设期限：
2005年5月－2006年5月。
项目总投资：
总投资55万元
资金筹措：
项目估算总投资55万元，其中：
申请以工代赈资金50万元，项目区自筹资金5万元。
：
项目实施后，，项目区低收入人口年人均增加收入358元。
项目背景
***县***乡是一个以农为主，农牧业结合的边境乡，由于既无乡镇企业又无工业，农牧业支撑着***乡90%以上的财政收入。
近年来，随着市场需求的影响及中国加入WTO以来，农副产品价格受到多方因素影响，市场供求关系波动较大，而且种植业成本居高不下，种植业“钱”途时好时坏。
相反，畜牧产品在国际市场上十分走俏，国内的牛羊肉价格仅为国际市场的46%，远远低于国际市场价格。
畜牧业作为它的基础地位，已经得到极大提高，***县“十五”规划中，已经将发展畜牧业作为支柱产业之一，畜牧业发展成了重中之重。
自2002年以来，***县***乡牲畜存栏数已经达到40000头（只），但是由于严重的超载放牧，天然草场正在逐年退化。
项目区***村现有牲畜存栏2500头（只），，草场面积约有5000亩。
该地区属于荒漠化草地，植被稀疏，在此实施引水种草，能够起到封沙固土、涵养水源、保持生态环境的作用。
同时，也为项目区贫困户、特困户创造一个切实可行的摆脱贫困的好局面。
项目区基础设施条件差，科技含量低，产业结构不合理，抵御自然灾害能力差。
为抓住国家实施西部大开发的历史机遇，依托国家有关政策，加强项目区基础设施建设，改善生产条件，提高项目区抵御自然灾害能力，发展科技和教育，发展高产、优质、高效产业，提高劳动者素质，实现农业增产、农民增收。
同时从根本上扭转项目区***村的贫困局面，逐步解决项目区贫困户的脱贫问题，充分落实党在农牧区的扶贫方针、政策，***县***乡党委、政府在深入调查、认真研究的基础上，坚持从实际出发，统筹规划、量力而行、分步实施的原则，拟在***村建设3000亩优质饲草料基地，鼓励贫困户发展畜牧业，尽快解决项目区86户380人的脱贫问题。
第二章自然经济概况
（1）气温
℃,℃,极端最低气温－℃,4-10月份为作物生长期,℃℃.
（2）降水
项目区年降水量为500-800毫米,,。
（3）日照
，日照百分率达65%，4-9月份向天日照时间长，平均实际日照时数9小时，5-8月份平均日照时数在10小时以上。
项目区水资源主要以地下水为主，，，，，。
项目区位于***县井灌区，距离***县城东北方向15公里处，属平原地带，耕地面积13000亩，以种植小麦、打瓜为主。
井水灌溉，有机井14眼，现有农牧民356户1609人，其中贫困户86户380人。
1966年设牧业专业队，1974年改名种子队，1983年更名为***队。
***系哈萨克族人名，1938年***在此组建学校，并由此而得名。
项目区***，粮食单产210公斤，油料单产40公斤。
2004年末牲畜存栏2500头（只）。
农牧民人均纯收入为860元。
第三章项目建设的必要性和可行性
项目区地下水资源丰富，地势平坦，土层较厚，有机质含量高，如进行平整、排碱、配方施肥等技术改造，使之成为优质高产饲草料基地，则对项目区经济发展有着巨大的推动作用。
同时营造严密的防护体系，在短时间内建立更优化的新生态平衡，即项目建设和保护生态环境同时起步。
通过条田林网化建设，减少水土流失，改善生态环境，防风固沙，调节田间小气候，通过防渗渠建设，实现节水灌溉和防止水土流失，扩大灌溉面积。
通过农田道路建设，方便农机标准化作业。
通过标准化条田建设，提高单位面积产量。
通过科技示范和优良品种的应用，实现农业增产、农民增收。
通过水、渠、田、林、路综合治理，实现项目区经济可持续发展。
国家西部开发政策主要是政府支持和保护落后地区的经济发展，改善西部地区的资源利用情况，优化产业结构，提高综合生产能力，实现持续、稳定发展的战略性政策。
近年来，为了改变项目区的落后面貌，各级政府对解决项目区贫困问题都非常重视，为项目的实施奠定了政策优势，项目区具有项目实施的基础力量和组织领导能力，项目区群众有要求实施项目的迫切需求，有参与项目建设的积极性。
1、项目区土地地势平坦，土层厚，土质好，可以集中连片开发，可以通过项目建设，充分利用项目区自然资源，建成3000亩稳产、高产饲草料基地。
2、项目区水资源丰富，地下水位在60-100米之间，可以通过打井保证项目区的正常供水，防渗渠配套建成后，可扩大浇灌面积。
3、项目区条田林网化建设前期工作已初步建成林网框架。
4、项目区农业主干道路和田间机耕作业路已初步规划实施，为项目区建设提供了运输通道。
5、近两年来农副产品市场流通不畅甚至滞销，加上农民种地成本高，无法摆脱贫困。
通过产业结构调整，大力发展畜牧业，既能改善生产条件，又能加快脱贫致富步伐，还能丰富市场供应，搞活经济。
6、由于现有的天然草场逐年退化，草场载畜量降低，制约了畜牧业的发展。
因此，养殖户的思想观念已经有了较大改变，养殖方法由粗放经营向科学定居圈养方式转变。
根据以上六个方面的有利因素分析，在项目区建立3000亩优质饲草料基地，为发展畜牧业解除后顾之忧，是完全可行的。
第四章项目建设的指导思想、
基本原则和目标
坚持以党的十六届四中全会精神以及县委九届九次全委扩大会议精神为指导，按照***县提出的“二四六”工程和发展畜牧业为重点，以加快发展、脱贫致富为主题，以经济结构战略性调整为主线，以体制创新和科技创新为动力，以提高人民生活水平为根本出发点，依托地缘和资源优势，以发展巴什拜羊为重点，推动全乡整体种植业向畜牧业转型，传统畜牧业向现代畜牧业转型，突出发展以畜牧业为主导产业，加强基础设施建设和生态环境建设；积极推进社会主义新农村建设，以大力发展牧业经济为主线，大力实施可持续发展战略，以“***精神”为动力，以提高项目区贫困农牧民人均收入为目标，抓住西部大开发历史机遇，围绕***县“十五”期间建设畜牧、红花两大支柱产业，建设六大基地，发展四大特色产品的计划，结合***县***乡“十五”期间发展经济和脱贫目标，根据项目区的实际情况，采取有力措施，制定优惠政策，积极争取项目资金，尽快解决项目区贫困户的脱贫问题。
坚持资源开发与节约并重，以土地、水、草场等资源的综合管理为重点，合理利用和保护资源。
加强土地管理，切实保护耕地，大力开发耕地后备资源，努力实现耕地总量动态平衡。
做好水资源合理开发利用的综合平衡工作，优化水资源配置。
完善草场资源有偿使用制度，加强资源综合利用。
以增加项目区农牧民收入为主要核心，加快畜牧业和畜牧经济结构战略性调整，继续深化牧业改革，加强牧业基础设施和生态环境建设，加快项目区科技进步，加强畜牧产品市场建设，巩固扶贫成果，形成畜牧业产业化和畜牧现代化协调发展的新局面。
依靠项目区得天独厚的自然和社会条件，建立饲草饲料基地，把资源优势转变为经济优势，立足实际，加大扶贫攻坚力度，集中连片进行开发，发展畜牧业，提高生产率，提高经济效益。
继续将扶贫和经济发展作为重要任务切实抓好，坚持开发式和开放式扶贫方针，巩固和扩大“十五”扶贫成果。
要多渠道增加对贫困地区的投入，进一步加强贫困地区基础设施、基础产业和基础教育建设，切实加强贫困地区道路、供电、供水、通信等设施建设，改善贫困地区基本生产和生活条件，提高贫困地区人口素质，加强贫困地区基层组织建设，继续坚持做好结对帮扶。
高度重视贫困人口的脱贫问题。
通过项目的实施，可增加该村86户贫困户的优质饲草储备1200吨，为项目区贫困户大力发展畜牧业打下坚实的基础，从而使他们能尽快脱贫致富。
第五章项目建设规模及主要内容
在***乡***村建设规模为3000亩的优质饲草料基地，同时完善基地所需的基础设施建设项目。
1、新建人工草场3000亩。
2、新修防渗渠2公里。
3、更新机井6眼。
4、新修饲草料基地防护林160亩。
5、新修田间道路4公里。
第六章项目实施及其安排
项目实施进度安排：
1、2005年1-5月完成开工前的各项准备工作。
2、3-10月完成主要水利工程建设、机耕路建设、部分防护林的种植。
3、4—10月完成配套设备的购置。
项目实施计划进度表
表6-1
项目
2004年
2005年1月－2005年12月
1月
2月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10月
11
月
12
月
项目前期
工程设计
引水渠工程建设
草场建设3000亩
生产与验收
第七章项目投资估算及资金筹措
、建筑工程根据项目的建设内容和工程质量，按照***地区建筑工程单位估价汇总表，并参考同类工程项目实际造价水平进行估算；
、设备价格按建设单位提供价格、生产厂家报价和市场现行价格进行估算；
、水利工程参考水利部工程设计估算标准，并结合***县同类工程项目实际造价水平进行估算；
、安装费，根据有关行业部门规定，并结合当地实际水平综合测算。
、项目管理费用：
根据国家农业综合开发财务规定，按照财政总资金的2%计提。
×（深井80米，估价450元/米）=。
×6万元/公里=12万元。
×。
×。
×5%=。
以上5项合计总投资55万元。
总估算表
附表:
单位（万元）
序号
工程及费用名称
单位
数量
单价
合价
其中
万元
万元
以工代赈资金
自筹资金
第一部分建筑工程
1
渠道工程
公里
2
6
12
12
2
更新废弃机井
眼
6
3
防护林
亩
160
4
田间道路
公里
4
14
14
第二部分间接费用
1
其他费用
建设单位管理费
勘察设计费
监理费
招投标费
2
预备费
1
合计
55
50
5
该项目总投资55万元，资金来源为：
1、申请中央预算内专项以工代赈资金50万元。
2、自筹资金5万元。
第八章效益分析
1、在建立基地后第二年开始计算，每亩可产干草400公斤，每年可产干草1200吨，新增产值1200吨×300元/吨＝36万元。
2、每年可新增饲养牲畜（以标准畜计算）
1200吨÷＝4000只
年新增产值4000只×150元/只＝60万元
通过以上效益分析，种草经济效益显著，使项目区内年收入为36万元＋60万元＝96万元，种饲草第一年无效益，第2年开始可连续4年收获，5年3000亩饲草总收入96×4＝384万元，减去生产投入每亩95元，第二年只有收割、管理费、水费和纳税，预算每亩开支为45元，5年总开支为95＋（45×5）＝320元，3000亩总开支为96万元，5年纯收入为384万元－96万元＝288万元，，年增加人均纯收入358元。
项目区3000亩优质饲草料基地建设，通过科技培训使广大农牧民科技水平得到显著提高，再加上实用技术的推广和应用，实现高产高效稳产，该项目投资少，见效快，生态、社会、经济效益显著。
间接经济效益
通过项目建设，不但可使项目区贫困户直接受益，而且还可以辐射周边范围的井灌区，促进***县畜牧业经济发展，同时还具有良好的社会效益和生态效益。
项目的实施，可较大程度地改善生产条件，增加项目区抗御自然灾害能力，增加水资源利用率和土地产出率，对农作物优良品种应用和新技术推广起到科技示范作用，对农业集约化经营和产业化生产将起到较大促进作用，项目实施后对保护和改善生态环境将起到导向、示范和辐射全乡、全县作用，项目的实施可促进两个文明建设，可加速农牧民脱贫致富奔小康步伐。
项目区自然生态土壤结构已呈逐年恶化的趋势，水土流失，不仅使沙化越来越严重，而且产量日益低下，已经不能适应现代化产业的发展，原来的高投入、低产出，不仅造成资源的大量浪费，而且农业贫困户逐年增多，影响了边疆少数民族地区的安宁，实施项目建设，从根本上解决了农民广种薄收的现象。
优化生态环境，改良土壤，提高土壤保水保肥能力，同时对提高广大牧民生活水平，对振兴农区经济，巩固边疆安定团结的局面具有非常重要的意义。
项目的实施，为发展生态产业增加了新的内容，农田林网化的建设，改变了生态环境，抗御了风沙灾害，减少了风蚀，控制了水土流失，改变了农田小气候，净化了空气，涵养了水源，为农业持续稳定增产奠定了基础。
优质牧草、优质饲料的种植和草田轮作制度的推行，为改良土壤，增加绿色植被，生产绿色产品，推动畜牧业快速发展提供了可靠保障。
第九章保障措施
为保证项目顺利实施，根据可行性研究报告总体要求，成立***乡项目建设领导小组，政府乡长是第一责任人，领导小组由县项目办和乡政府领导组成，主要职责是：
确定项目建设方针；审计建设计划和实施方案；重大问题决策；协调各部门的工作关系；研究制定项目管理规划和计划组织实施；项目资金管理等各项工作。
1、基础设施项目的勘察设计、施工和主要设备、材料都要实行公开招标，确需采取邀请招标和议标形式的，要经过项目主管部门或主管地区政府批准。
2、基础设施项目的施工，必须由具备相应资质条件的监理单位进行监理。
3、建设工程的勘察设计、施工、设备采购和工程监理都要依法订立合同。
4、项目建成后必须按国家有关规定进地严格的竣工验收，由验收人员签字负责，竣工验收合格后，方可交付使用。
项目资金管理
项目资金管理严格按照以工代赈资金报帐制度管理办法执行。
第十章结论与建议
项目建筑符合国家西部开发政策的要求；项目建设可合理地配置项目区自然、社会、经济资源，优化项目区产业结构调整，具有较好的社会、经济和生态效益；项目建设所采用的各项措施是合理的，可极大改善项目区生产条件，改善生态环境，提高生产水平，农民增收具有重要的意义；项目区交通便利，水源、供电、通讯等配套设施条件可靠，可保证项目顺利实施。
项目建设规模适中，投资结构合理，具有广阔的市场前景。
项目财务内部收益率高于行业基准收益率，财务净现值大于零，投资回收期符合行业要求，并且具有一定的抗风险能力，该项目可行。
、项目的实施可进一步完善基础设施，极大改善项目区生产条件，但要取得显著的经济效益、社会效益和生态效益，还必须建立一整套科学的经营体管理制。
因此，要进一步加大科技投入，努力抓好农民技术培训和农业科技服务体系建设。
、项目区主要气候灾害是干旱、大风和冻害，因此，防护林网建设要抓实抓紧，必须不折不扣按规划完成，努力为农作物创造一个良好的生产环境。
、多年来的实践证明，困扰我国种植业的主要问题仍然是缺乏优良的品种和与之配套的栽培技术，引进的良种很快就退休化，失去原有的生产性能。
因此，必须通过加强与科研部门的联系，保障品种质量，只有优良品种才能高产、优质，才能达到商品标准，更好地开拓市场。
、项目实施后，为提高作物产量，必须会增加投入，农药、化肥等的使用量将增加，为保护环境，大力发展绿色农产品，应广泛使用高效低残留农药和使用复合肥为主，降低对土壤生态环境的污染。
总之，本项目的实施，符合国家和地方国民经济发展的需要，有利于提高农业综合生产能力和繁荣边疆民族经济，有利于政治稳定，因此，本项目的建设是完全必要的，在经济上、技术上是可行的。
第十一章招投标办法
根据《招标投标法》和《行政许可法》，2005年***县***乡3000亩饲草料基地建设项目实行公开招投标。
工程招标遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，贯彻执行国家有关招标，投标的法律，规章和政策。
根据***县施工技术水平和工程管理能力的实际情况，结合本项目的工程特点、概况、预算，编制招标文件，熟悉招标程序，组织投标和评标。
项目招标前，向计划行政主管部门上报相关的书面报告。
为此，特制定以下办法：
一、项目在全县通过广播，电视等媒体公开发布，如条件允许，可推行管理低价中标和无标底招标，以示招投标活动中的透明度，杜绝招投标活动中存在的行贿受贿，贪污腐败现象。
二、招标过程中，成立由乡政府、县发计委、财政局，行业主管等部门组成的招投标领导小组，并全过程参加监督，指导招投标活动。
三、招投标前后，乡政府将公布招标事项核准，招标公告，中标候选人，中标结果等行为，及时公告，便于全社会监督。
四、投标人中标后不得擅自将工程项目转包和违法分包。
否则，将取消中标资格，并追究各种责任。
五、严格执行标制度，提高决策的科学化和民主化水平。
六、本项目招标人为乡人民政府。
七、根据***乡多年来的经验和塔地计发（2002）429号文件《关于实行劳务报酬政策试点》的要求，本项目应安排部分有富余劳动力的***村的低收入农民参加建设。
对项目勘测设计、建设工程、安装工程、监理等进行了研究，招标的具体情况见附表一，审批部门对招标事项的核准意见见附表二。
附表一
招 标 基 本 情 况 表
项目建设名称：
***县***乡3000亩饲草料基地建设
招标范围
招标组织形式
招标方式
不采用招标方式
招标估算（万元）
备注
全部招标
部分招标
自行招标
委托招标
公开招标
邀请招标
勘察
√
设计
√
建筑工程
√
√
√
安装工程
√
监理
√
设备
√
重要材料
√
其他
附表二
审 批 部 门 核 准 意 见
项目建设名称：
***县***乡3000亩饲草料基地建设
招标范围
招标组织形式
招标方式
不采用招标方式
备注
全部招标
部分招标
自行招标
委托
招标
公开招标
邀请招标
勘察
设计
建筑工程
安装工程
监理
设备
重要材料
其他
可研审批部门核准意见
审核部门盖章
年 月 日
注：
审批部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。
第一章总论··········································2
··········································2
··········································2
第二章自然经济概况···································4
······································4
······································4
第三章项目建设的必要性和可行性······················6
··································6
··································6
第四章项目建设的指导思想、基本原则和目标·············8
·········································8
·········································8
··············································9
第五章项目建设规模及主要内容························10
···································10
·······························10
第六章项目实施及其安排·····························11
··································11
第七章投资估算及资金筹措··························12
········································12
··········································12
··········································13
第八章效益分析·····································14
··········································14
··········································15
··········································15
第九章保障措施·····································17
······································17
······································17
······································17
第十章结论与建议···································18
·············································18
·······································18
第十一章招投标办法·································20
附表一：
招标基本情况表
附表二：
审批部门核准意见
附件三：
***县畜牧局关于对《***县***乡***村饲草料基地建设项目可行性研究报告》的审查意见
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