运作方案.docx

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运作方案

项

目

运

作

方

案

穿岩洞矿

2015-3-3

目录

一、立项理由及过程1

1.1选题背景1

1.2选题过程2

二、项目现状分析6

2.1现状分析6

2.2确定项目目标以及确定目标的依据与理由7

2.3分析影响项目目标实现的因素8

三、实施步骤9

3.1对策措施及预期目标9

3.2各阶段实施时限、目标及重点工作内容11

四、措施保障11

4.1组织措施（成立效能监察项目小组）11

4.2制度措施12

4.3对策措施15

4.3.1技术、经济措施15

4.3.2监察措施18

一、立项理由及过程

1.1选题背景

2015年，根据集团公司经营要求及瓮福磷矿生产安排，穿岩洞矿矿石生产350万吨，计划外发矿石40-60万吨。

穿岩洞矿b2-4、b1、a层矿赋存条件较复杂，其主要化学组成中P2O5、SiO2、R2O3、MgO均值分别为：

b2-4层矿26.09%、2.61%、0.73%、7.21%，b1层矿30.05%、9.73%、1.90%、2.41%，a层矿25.65%、16.37%、4.39%、2.37%，如果采用常规采矿方法开采，很难得到优质矿石；受大量采空区的影响，生产矿石的贫化率、损失率很难控制，2014年穿岩洞矿采矿区域内设计采出矿量145.78万吨，实际采出矿量107.88万吨，损失率达26.00%；设计地质品位27.74%，实际采出品位25.10%（2014年送选矿品位24.47%，反向矿品位24.36%，反算得采场送选品位24.89%，外发矿品位a层矿27.61%、b1层矿32.00%，加权平均计算得出采场实际采出品位25.10%），贫化率达9.5%。

为满足矿石不同品级的需求，矿段上需整体推进，合理的规划，分层分级开采既能在一定程度上控制生产矿石的贫化率、损失率，又能确保外发矿、送选矿的均衡配矿，更是满足完成2015年矿石生产任务开采上细化管理的要求，所以要强化分层分级采矿管理，才能确保生产矿石质量，满足生产各项要求。

1.2选题过程

（1）2015年1月16日在穿岩洞矿三楼会议室召开了现状分析讨论会，会议围绕穿岩洞矿2015年350万吨矿石、1800万方围岩剥离，的年度生产经营计划目标、生产管理、矿石销售等工作展开，找出穿岩洞矿生产经营管理上存在的焦点、热点、难点、薄弱点等，归纳如下：

①质量管理（夹层对a层矿的影响、分层开采、分采分运等）

②货场管理

③HSE安全管理

④采空区

⑤排土场

⑥爆破技术与管理

⑦隧道管理

⑧水银山协调与搬迁

⑨备采矿的准备

⑩对外包单位的管理

选题立项第一次会议

（2）2015年1月22日，在穿岩洞矿三楼会议室召开选题立项第二次会议，会议的主要目的是通过与会人员深入探讨，从选题立项第一次会议总结出的10个选题立项方向中选出不超过4个选题立项方向，选择要求立足于穿岩洞矿生产经营管理现状，严密结合穿岩洞矿2015年工作中重点、难点、热点、焦点、薄弱点，充分考虑每个项目的重点性、必要性、可操作性、可控可保障性等，采用排除法进行选择。

通过深入探讨分析，选出以下4个选题立项方向：

①质量管理（夹层对a层矿的影响、分层开采、分采分运等）

②HSE安全管理

③采空区

④对外包单位的管理

瓮福磷矿效监办领导小组对项目做出积极有效的指导。

（3）2015年1月27日，在穿岩洞矿三楼会议室召开瓮福磷矿穿岩洞矿选题立项第三次会议，会议主要目的是从选题立项第二次会议择选出的4个选题立项方向中明确最终选题立项方向。

会议经讨论认为：

1外包单位的管理：

作为穿岩洞矿乃至瓮福磷矿生产经营管理，毋庸置疑是个重点。

但从效能运作上来讲，对外包单位的管理存在课题太多，目标不便确定，展示力不强。

2HSE安全管理：

HSE安全管理是穿岩洞矿维持稳定生产的持久性要求，制约安全生产的不可控因素多，宜作为日常管理工作来做。

3采空区管理；尽管采空区是穿岩洞矿日常工作中的重大危险源，但穿岩洞矿在技术管控上已形成一定的技术方案和措施，而在管理效果上、目标上不好确定，项目可变性也大，宜作为日常管理工作来做。

4分层开采：

矿石的分层开采能够保证每层矿层品级的需求，同时也满足总公司对矿石质量的要求，也是2015年矿石生产任务开采上细化管理的要求。

分层开采联合性强，其实施过程中会遇到采空区，同时又是HSE安全管理范畴，再者，2015年穿岩洞矿矿石生产外包，无疑是对外包单位的管理，涵盖范围广，跨度大，可以作为立项方向。

会议最终确定选题立项方向为分层开采。

（4）2015年2月11日，在穿岩洞矿三楼会议室召开瓮福磷矿穿岩洞矿选题立项第四次会议，会议主要是确定穿岩洞矿2015年效能监察项目名称。

瓮福磷矿副矿长侯朝富与会并指导工作。

上次会后，大家都进行了思考，从穿岩洞的实际情况出发，以“分层开采”为方向，提出了以下题目：

“强化工艺管理，确保原矿石的分层分级开采”

“严格工艺管理，实现分层分级开采”

“严格分层分级开采，确保矿石P2O5质量”

“强化分层分级采矿管理，确保生产矿石质量”

会议通过对比论证认为，“强化工艺管理，确保原矿石的分层分级开采”、“严格工艺管理，实现分层分级开采”题目中工艺管理涉及整个采矿工艺流程，外延太大，不宜采用；“严格分层分级开采，确保矿石P2O5质量”题目中P2O5质量表述不当，实为生产矿石质量，即P2O5品位；“强化分层分级采矿管理，确保生产矿石质量”

措施具体，目标明确，获得与会人员一致认可。

最终确定项目名称为“强化分层分级采矿管理，确保生产矿石质量”，并报瓮福磷矿效监办审核通过。

会议第二个议程就是经过与会人员商议决定成立穿岩洞矿效能监察项目小组，明确各成员的职责分工，并下发通知，以保证项目的顺利实施。

二、项目现状分析

2.1现状分析

2015年，根据集团公司经营要求及瓮福磷矿生产安排，穿岩洞矿计划生产矿石350万吨，外发矿石40-60万吨。

由于矿石下游产品的需求，按露天矿常规开采方法已满足不了矿石质量要求，同时，外发矿、送选矿的均衡配比也无法满足。

依据穿岩洞矿b2-4、b1、a层矿赋存条件，采用分层分级开采既能满足矿石不同品级的需求，亦能确保外发矿、送选矿的均衡配矿，同时也是2015年矿石生产任务开采上细化管理的要求。

目前穿岩洞矿采场工艺流程上并没有具体实施分层分级开采，顶底板清理制度也有待完善；2015年矿石开采模式为委托开采，从开采工艺上需严格控制，对外包单位分层分级开采工艺缺少管理制度。

地质编录、矿石模型的更新需要进一步跟进，在技术管理上指导监督力度有待进一步加强。

受采空区的影响，2014年穿岩洞矿采矿区域内设计采出矿量145.78万吨，实际采出矿量107.88万吨，损失率达26.00%；设计地质品位27.74%，实际采出品位25.10%（2014年送选矿品位24.47%，反向矿品位24.36%，反算得采场送选品位24.89%，外发矿品位a层矿27.61%、b1层矿32.00%，加权平均计算得出采场实际采出品位25.10%），贫化率达9.5%。

矿石贫化率、损失率迫切需要进一步加强控制。

2.2确定项目目标以及确定目标的依据与理由

由于矿石贫化率、损失率需要进一步加强控制的迫切性，据2014年矿石贫化率（9.50%）、损失率（26.00%），初步设计矿石贫化率（均值2.15%）、损失率（均值1.6%），运用黄金分割法，取二者差值的黄金分割点，在初步设计值的基础上作为目标值，即

贫化率：

（9.50%-2.15%）×0.618+2.15%=6.69%

损失率：

（26%-1.6%）×0.618+1.6%=16.679%

结合穿岩洞矿实际生产情况，将矿石矿石贫化率、损失率的目标值分别定为6.5%、16.5%。

2015年穿岩洞矿矿石外发、送选任务重，受b2-4、b1、a层矿赋存条件及其组分的影响，外发矿、送选矿的均衡配比较难控制，能否确保送选矿满足送选要求，外发矿满足合同要求成为2015年工作中的重中之重。

结合以上分析，确定2015年穿岩洞矿效能监察项目目标为：

1控制生产矿石贫化率≤6.5%，损失率≤16.5%；

②确保送选矿满足送选要求，外发矿满足合同要求。

2.3分析影响项目目标实现的因素

从人、机、料、法、环五个环节，用因果分析法分析相关影响因素。

影响项目目标实现因素如下：

1生产管理制度不健全

⑵矿石赋存条件复杂

⑶采空区的影响

⑷爆破工艺的影响

⑸顶底板清理

⑹工作人员现场认矿能力

⑺货场管理（防止杂质、杂物的混入等）

⑻现场生产设备不匹配

⑼夹层的剔除难度大

⑽矿山地质工作不到位

⑾矿石生产台阶不规范

⑿外包单位执行力不强

⒀现场监管不到位

⒁生产工艺流程不规范

⒂技术力量薄弱

综合梳理穿岩洞矿现阶段所存在的问题和影响因素，充分考虑穿岩洞矿的实际情况，深入理解众多影响因素中的主观性和客观性，最终确定最主要的几个影响因素为：

1）生产管理制度不健全；

2）外包单位采矿技术力量薄弱；

3）对外包单位的现场施工监管不到位

三、实施步骤

3.1对策措施及预期目标

根据影响目标实现的主要因数以及产生这些问题的主要原因和要达到的预期目标，我们制定了具体的对策措施，并明确责任人和完成期限

对策措施及预期目标

序号

影响目标实现的主要因素

采取措施

具体内容

责任人

实施人

完成时限

预期目标

1

生产管理制度不健全

建立健全管理制度

完善顶板清理制度

3月25日

为生产管理提供制度保障

建立矿石取样制度

完善爆破管理制度

建立分层分级采矿管理制度

建立采矿作业计划管理制度

建立安全施工管理制度

2

外包单位采矿技术力量薄弱

教育培训、技术交流

爆破工艺理论培训

3月

安全教育培训

6月

矿石肉眼辨识培训

4月

分层分级采矿技术交流会

每季度一次

提高外包单位对采矿工艺的重视

开展一系列宣传活动

9月前

举办“分层分级采矿工艺知识”竞赛活动一次

6月

3

对外包单位的现场施工监管不到位

加大监管力度，完善生产工艺管理流程

建立生产工艺管理流程图

3月25日

计划编制、下达

每月28日

现场技术交底

每月1日

现场监督落实

适时

台阶工艺参数验收

每月25日

3.2各阶段实施时限、目标及重点工作内容

（1）第一阶段：

实施时限（3月7日—3月25日）；

阶段目标：

建立健全规章制度、技术培训计划及考核方案。

重点工作内容：

第一，建立矿石取样制度、分层分级采矿管理制度、采矿作业计划管理制度、安全施工管理制度4项制度，完善顶底板清理制度、爆破管理制度。

第二，编制技术培训计划和考核方案及工艺流程图。

（2）第二阶段：

实施时限（3月26日—10月25日）；

阶段目标：

按照制定的相关制度、方案、计划进行认真实施、考核和监督，确保实现生产台阶规范化。

重点工作内容：

落实相关制度、方案的宣贯、培训和运作，同时组织相应的考核和监督。

四、措施保障

4.1组织措施（成立效能监察项目小组）

关于成立穿岩洞矿2015年效能监察项目小组的通知

根据穿岩洞矿效能监察工作的需要和安排，经研究决定，成立穿岩洞矿2015年效能监察项目小组，成员如下：

组长：

陈家斌

副组长：

葛诗权赵明星吴斌诚

成员：

朱进聂开省鲁成伟易恒潘卫红石忠林

王波顾平黎家家王知君曾庆伟赵庆民

田青苟飞王龙

具体工作职责

项目负责人：

陈家斌全面负责项目的实施

项目监察人：

葛诗权负责对项目的运作进行监督考核

项目辅导人：

王知君负责对项目的运作进行辅导

项目联络人：

赵庆民负责项目具体实施及联络

其他成员及分工：

赵明星：

协助项目负责人实施项目；

吴斌诚：

负责项目运作时的设备保障；

聂开省、易恒：

生产运行协调、组织，作业计划安排，工艺执行、监督、检查；

鲁成伟、黎家家：

月度作业计划编制、下达、监督检查；

苟飞：

外发矿石品位的送样检测；

王波、顾平：

设备正常运行维修组织；

石忠林、王龙：

督查生产现场标准化；

潘卫红、曾庆伟：

爆破设计编制及爆破作业组织管理；

赵庆民：

会议签到及记录、资料收集整理、ppt制作；

朱进、田青：

后勤保障

穿岩洞矿

2015年2月11日

4.2制度措施

穿岩洞矿2015年效能监察项目运作

考核办法

为了确保穿岩洞矿2015年效能监察工作的顺利完成，根据瓮福磷矿效能监察小组要求，结合穿岩洞矿实际，特制定本考核办法。

一、考核目的

（一）提高效能监察小组成员工作积极性、推进效能监察工作的顺利

完成。

（二）加深员工了解效能监察工作的职责和目标，逐步形成全员参与的格局。

（三）促使本年度效能监察工作按照运作流程正常开展并取得实效。

（四）培养团结协作、严谨高效的团队精神。

（五）通过考核结果的合理运用（奖惩或待遇调整、精神奖励等），营造一个激励员工奋发向上的工作氛围。

二、考核原则

（一）公平、公正、公开性原则

（二）由于特殊原因造成不具备项目实施条件的，不进行考核

三、考核小组

成立穿岩洞矿效能监察考核小组。

组长：

陈家斌

成员：

葛诗权、赵明星、吴斌诚、王知君、黎家家、聂开省、鲁成伟

四、考核内容

（一）对项目责任人的考核

（二）对项目实施人的考核

（三）对对策措施实施人的考核

五、奖惩办法

（一）对项目责任人的考核

没有对本矿的效能监察工作实施负责、没有组织召开效能监察相关会议及没有组织对效能监察各阶段的督促、指导及考核工作。

各扣200

元。

（二）对项目实施人的考核

1、没有认真拟订效能监察工作计划、方案、制度、总结。

各扣200元。

2、没有做好召开效能监察工作会议的筹备工作及会议记录工作。

各扣100元。

3、没有完成效能监察信息的收集、整理和反馈工作。

各扣100元。

4、没有定期向矿效能监察项目小组汇报工作开展情况。

扣100元。

（三）对对策措施实施人的考核

1、不配合效能监察工作，扣200元。

2、没有按时完成运作工作，无特殊情况下扣100元。

（四）奖励

1、对效能监察工作提出合理化建议并采用的，每条奖300元。

2、在效能监察工作中有突出表现的，并经效能监察工作项目小组讨论通过，奖50元。

3、对项目实施过程中，提出更好对策措施，每条奖200元。

六、本办法自下文之日起执行。

穿岩洞矿效能监察小组

2015年3月7日

4.3对策措施

4.3.1技术、经济措施

为保证项目实施及目标的实现，穿岩洞矿效能监察小组特制定项目实施考核细则。

具体见下表

项目实施考核细则

考核时间

考核人

责任人

考核内容

考核意见

补救措施

奖惩制度

2013.4.1

陈家斌

葛诗权

赵明星

吴斌诚

赵明星

是否建立矿石取样制度

完成或未完成

如未完成，责令5日内完成。

处罚

200元

2013.4.1

陈家斌

葛诗权

赵明星

吴斌诚

聂开省

是否完善顶底板清理制度

完成或未完成

如未完成，责令5日内完成。

处罚

200元

2013.4.1

陈家斌

葛诗权

赵明星

吴斌诚

易恒

是否建立矿石取样制度

完成或未完成

如未完成，责令5日内完成。

处罚

200元

2013.4.1

陈家斌

葛诗权

赵明星

吴斌诚

潘卫红

是否完善爆破管理制度

完成或未完成

如未完成，责令5日内完成。

处罚

200元

2013.4.1

陈家斌

葛诗权

赵明星

吴斌诚

黎家家

是否建立分层分级采矿管理制度

完成或未完成

如未完成，责令5日内完成。

处罚

200元

2013.4.1

陈家斌

葛诗权

赵明星

吴斌诚

石忠林

是否建立安全施工管理制度

完成或未完成

如未完成，责令5日内完成。

处罚

200元

3月28日

陈家斌

葛诗权

赵明星

吴斌诚

潘卫红

是否完成爆破工艺理论培训

完成或未完成

如未完成，责令5日内完成。

处罚

200元

4月28日

陈家斌

葛诗权

赵明星

吴斌诚

鲁成伟

是否完成分层分级采矿工艺理论培训

完成或未完成

如未完成，责令5日内完成。

处罚

200元

考核时间

考核人

责任人

考核内容

考核意见

补救措施

奖惩制度

6月28日

陈家斌

葛诗权

赵明星

吴斌诚

石忠林

是否完成安全教育培训

完成或未完成

如未完成，责令5日内完成。

处罚

200元

3、6、9月25日

陈家斌

葛诗权

赵明星

吴斌诚

易恒

是否完成采剥技术交流会

完成或未完成

如未完成，责令5日内完成

每次处罚100元

9月25日

陈家斌

葛诗权

赵明星

吴斌诚

康小红

是否开展宣传活动

完成或未完成

如未完成，责令5日内完成

处罚

200元

6月25日

陈家斌

葛诗权

赵明星

吴斌诚

潘卫红

是否举办“采矿工艺知识”竞赛活动

完成或未完成

如未完成，责令5日内完成

处罚

200元

2013.4.1

陈家斌

葛诗权

赵明星

吴斌诚

黎家家

是否建立生产工艺管理流程图

完成或未完成

如未完成，责令5日内完成。

处罚

200元

每月1号

陈家斌

葛诗权

赵明星

吴斌诚

易恒、曾庆伟、黎家家

是否完成计划编制、下达

完成或未完成

如未完成，责令5日内完成

每次处罚100元。

每月5号

陈家斌

葛诗权

赵明星

吴斌诚

易恒

是否完成现场技术交底

完成或未完成

如未完成，责令5日内完成

每次处罚100元。

每周一次

陈家斌

葛诗权

赵明星

吴斌诚

聂开省

是否完成现场监督落实

完成或未完成

如未完成，责令5日内完成

每次处罚50元。

每月28号

陈家斌

葛诗权

赵明星

吴斌诚

易恒

是否完成台阶工艺参数验收

完成或未完成

如未完成，责令5日内完成

每次处罚100元。

接上表

4.3.2监察措施

项目运作拟采用的监察手段主要是：

1、将效能监察的工作纳入日常工作的考核范畴。

2、在效能监察小组中设一名项目监督人，由支部书记担任，对项目的整个实施过程进行监督。

3、每个季度邀请磷矿效能监察领导小组对我们的工作进行监察、指导。

4、每个月对工作进行总结，并由穿岩洞效能监察小组成员共同讨论。

5、每个阶段的工作完成后进行“回头看”，小组成员对工作进行总结，由磷矿效能监察领导小组给予评价。

在实施过程中邀请上级效能监察领导小组和矿纪检部门部门来我矿进行检查指导，同时穿岩洞矿效能监察小组每月对项目的实施情况进行事前、事中和事后监察，确保项目目标的实现。

各阶段监察计划见下表

效能监察各阶段监察计划表

序号

阶段

日期

监察内容

1

选题立项

2015.1.16-2015.1.27

穿岩洞矿领导班子对项目选题方向进行指导

2015.1.22

邀请上级监察部门对项目选题方向进行指导

2015.1.27-2015.2.25

穿岩洞矿效能监察小组对项目名称及目标进行指导

2015.2.11

邀请上级效能监察部门对项目名称及目标进行指导

2

制订方案

2015.3.3-2015.3.6

穿岩洞矿效能监察小组对项目运作方案、预期目标科学性、合理性进行指导

2015.3.6-2015.3.20

邀请上级效能监察相关部门小组对项目运作方案、预期目标科学性、合理性进行指导

3

实施检查

实施

2015.3.20-2015.4.25

穿岩洞矿效能监察小组对“制度不健全”实施情况进行指导

2015.5.27-2015.7.15

穿岩洞矿效能监察小组对“外包单位现场监管力度”实施情况进行指导

2014.5.15-2015.8.1

穿岩洞矿效能监察小组对“提高外包单位采矿技术力量”实施情况进行指导

2015.7.1-2015.11.1

邀请上级效能监察相关部门小组对项目实施内容进行指导

检查

2015.10.26-2015.11.15

穿岩洞矿效能监察小组对项目目标进行自查

2015.10.26-2015.11.20

邀请上级效能监察相关部门小组对项目目标进行认定

4

成果处理

2015.11.3-2015.11.20

穿岩洞矿效能监察领导小组对成果处理报告进行指导

2015.11.20-2015.11.30

邀请上级效能监察相关部门对成果处理报告进行指导