宁县教育局县属学校.docx

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宁县教育局县属学校

2016年广宁县教育局（县属学校）

部门预算

第一部分广宁县教育局（县属学校）单位概况

1、主要职责

2、机构设置

第二部分2016年部门预算表

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

7、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出情况表

10、部门预算基本支出预算表

11、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分2016年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分广宁县教育局（县属学校）单位概况

1、主要职责

广宁县教育局（县属学校）是主管全县中小学教育教学工作的职能部门。

主要职责：

制订全县教育发展规划，会同有关部门制订教育经费筹措的规定，组织全县中小学开展教育科研，教学研究，教学改革等工作。

二、机构设置

（1）本部门预算为汇总预算，包括所有纳入编制范围的县属学校预算。

县属学校具体包括：

实验学校、南街五一小学、新城小学、南街第二小学、中华西小学、大迳小学、何楮铭中学、特殊教育学校。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本部门为汇总单位，内设机构包括教导处8个，办公室3个，德育处3个，总务处6个。

中小学校在职人员589人，均为事业编制。

第二部分2016年部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：

广宁县教育局（县属学校）

单位：

万元

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

一、财政拨款

4937.11

一、基本支出

4937.11

二、财政专户拨款

二、项目支出

三、其他资金

三、事业单位经营支出

本年收入合计

4937.11

本年支出合计

4937.11

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支总额

六、结转下年

收入总计

4937.11

支出总计

4937.11

注：

财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

二、收入总体情况表

单位名称：

广宁县教育局（县属学校）

单位：

万元

项目

2016年预算

一、预算拨款

4937.11

一般公共预算拨款

4937.11

基金预算拨款

二、财政专户拨款

教育收费

其他财政收入拨款

三、其他资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

本年收入合计

4937.11

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

六、用事业基金弥补收支总额

收入总计

4937.11

三、支出总体情况表

单位名称：

广宁县教育局（县属学校）

单位：

万元

项目

2016年预算

一、基本支出

4937.11

工资福利支出

4937.11

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他资本性支出等

二、项目支出

日常运转类项目

政府购买服务类项目

其他类项目

科技研发类项目

基本建设类项目

补助企事业类项目

信息化运维类项目

专项业务类项目

因公出国（境）项目

信息系统建设类项目

三、事业单位经营支出

本年支出合计

4937.11

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年

支出总计

4937.11

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：

广宁县教育局（县属学校）

单位：

万元

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

一、一般公共预算

4937.11

一、一般公共预算

4937.11

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

本年收入合计

4937.11

本年支出合计

4937.11

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

广宁县教育局（县属学校）

单位：

万元

功能分类科目名称

一般公共预算支出

小计

基本支出

项目支出

合计

4937.11

[205]教育支出

4567.08

[20502]普通教育

4567.08

[221]住房保障支出

370.03

[22102]住房改革支出

370.03

[2210201]住房公积金

370.03

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

广宁县教育局（县属学校）

单位：

万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2016年预算

合计

4937.11

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

[50101]工资奖金津补贴

[30101]基本工资

[50101]工资奖金津补贴

[30102]津贴补贴

[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保险缴费

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

[50201]办公经费

[30201]办公费

[50201]办公经费

[30202]印刷费

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

[50201]办公经费

[30204]手续费

[50201]办公经费

[30205]水费

[50201]办公经费

[30206]电费

[50201]办公经费

[30207]邮电费

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

[50201]办公经费

[30211]差旅费

[50207]因公出国（境）费用

[30212]因公出国（境）费用

[50209]维修（护）费

[30213]维修（护）费

[50202]会议费

[30215]会议费

[50201]办公经费

[30214]租赁费

[50203]培训费

[30216]培训费

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

[50201]办公经费

[30228]工会经费

[50201]办公经费

[30229]福利费

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

4567.08

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

4175.13

[50501]工资福利支出

[30102]津贴补贴

211.05

[50501]工资福利支出

[30112]其他社会保险缴费

180.9

[50501]工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

[50502]商品和服务支出

[30201]办公费

[50502]商品和服务支出

[30202]印刷费

[50502]商品和服务支出

[30203]咨询费

[50502]商品和服务支出

[30204]手续费

[50502]商品和服务支出

[30205]水费

[50502]商品和服务支出

[30206]电费

[50502]商品和服务支出

[30207]邮电费

[50502]商品和服务支出

[30209]物业管理费

[50502]商品和服务支出

[30211]差旅费

[50502]商品和服务支出

[30212]因公出国（境）费用

[50502]商品和服务支出

[30213]维修（护）费

[50502]商品和服务支出

[30215]会议费

[50502]商品和服务支出

[30214]租赁费

[50502]商品和服务支出

[30216]培训费

[50502]商品和服务支出

[30217]公务接待费

[50502]商品和服务支出

[30228]工会经费

[50502]商品和服务支出

[30229]福利费

[50502]商品和服务支出

[30231]公务用车运行维护费

[50502]商品和服务支出

[30239]其他交通费用

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

370.03

[50901]社会福利和救助

[30304]抚恤金

[50901]社会福利和救助

[30305]生活补助

[50901]社会福利和救助

[30307]医疗费补助

[50901]社会福利和救助

[30309]奖励金

[50905]离退休费

[30301]离休费

[50905]离退休费

[30302]退休费

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30311]住房公积金

370.03

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

广宁县教育局（县属学校）

单位：

万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2016年预算

合计

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

[50101]工资奖金津补贴

[30101]基本工资

[50101]工资奖金津补贴

[30102]津贴补贴

[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保险缴费

[50103]住房公积金

[30113]住房公积金

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

[50201]办公经费

[30201]办公费

[50201]办公经费

[30202]印刷费

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

[50201]办公经费

[30204]手续费

[50201]办公经费

[30205]水费

[50201]办公经费

[30206]电费

[50201]办公经费

[30207]邮电费

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

[50201]办公经费

[30211]差旅费

[50207]因公出国（境）费用

[30212]因公出国（境）费用

[50209]维修（护）费

[30213]维修（护）费

[50202]会议费

[30215]会议费

[50201]办公经费

[30214]租赁费

[50203]培训费

[30216]培训费

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

[50201]办公经费

[30228]工会经费

[50201]办公经费

[30229]福利费

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

[503]机关资本性支出

（一）

[310]资本性支出

[50301]房屋建筑物构建

[31001]房屋建筑物构建

[50303]公务用车购置

[31013]公务用车购置

[50306]设备购置

[31002]办公设备购置

[50306]设备购置

[31003]专用设备购置

[50306]设备购置

[31007]信息网络及软件购置更新

[50307]大型修缮

[31006]大型修缮

[50399]其他资本性支出

[31099]其他资本性支出

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

[50501]工资福利支出

[30102]津贴补贴

[50501]工资福利支出

[30112]其他社会保险缴费

[50501]工资福利支出

[30113]住房公积金

[50501]工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

[50502]商品和服务支出

[30201]办公费

[50502]商品和服务支出

[30202]印刷费

[50502]商品和服务支出

[30203]咨询费

[50502]商品和服务支出

[30204]手续费

[50502]商品和服务支出

[30205]水费

[50502]商品和服务支出

[30206]电费

[50502]商品和服务支出

[30207]邮电费

[50502]商品和服务支出

[30209]物业管理费

[50502]商品和服务支出

[30211]差旅费

[50502]商品和服务支出

[30212]因公出国（境）费用

[50502]商品和服务支出

[30213]维修（护）费

[50502]商品和服务支出

[30215]会议费

[50502]商品和服务支出

[30214]租赁费

[50502]商品和服务支出

[30216]培训费

[50502]商品和服务支出

[30217]公务接待费

[50502]商品和服务支出

[30228]工会经费

[50502]商品和服务支出

[30229]福利费

[50502]商品和服务支出

[30231]公务用车运行维护费

[50502]商品和服务支出

[30239]其他交通费用

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

[506]对事业单位资本性补助

[310]资本性支出

[50601]资本性支出

（一）

[31001]房屋建筑物构建

[50601]资本性支出

（一）

[31013]公务用车购置

[50601]资本性支出

（一）

[31002]办公设备购置

[50601]资本性支出

（一）

[31003]专用设备购置

[50601]资本性支出

（一）

[31007]信息网络及软件购置更新

[50601]资本性支出

（一）

[31006]大型修缮

[50601]资本性支出

（一）

[31099]其他资本性支出

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

[50901]社会福利和救助

[30304]抚恤金

[50901]社会福利和救助

[30305]生活补助

[50901]社会福利和救助

[30307]医疗费补助

[50901]社会福利和救助

[30309]奖励金

[50905]离退休费

[30301]离休费

[50905]离退休费

[30302]退休费

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

注：

本单位无项目预算支出安排，本表为空。

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：

广宁县教育局（县属学校）

单位：

万元

项目

2016年预算

行政经费

“三公”经费

其中：

（一）因公出国（境）支出

（二）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置

2、公务用车运行维护费

（三）公务接待费支出

注:

本部门无行政经费与三公经费预算按排，本表为空。

注：

1.行政经费包括：

（1）基本支出。

一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

（非行政单位不纳入统计范围）。

（2）一般行政管理项目支出。

具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中：

因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

广宁县教育局（县属学校）

单位:

万元

功能分类科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中：

基本支出

项目支出

注：

本单位无政府性基金安排的支出，本表为空。

十、2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：

广宁县教育局（县属学校）

单位：

万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户

拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

合计

4937.11

工资福利支出

4567.08

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

370.03

其他资本性支出等

十一、2016年部门预算项目及其他支出预算表

单位名称：

广宁县教育局（县属学校）

单位：

万元

支出项目类别

（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户

拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

合计

注：

本单位无项目预算支出安排，本表为空。

第三部分2016年部门预算情况说明

1、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算4937.11万元，比上年增加1529.99万元，增长44.91%，主要原因是教师晋升职务提高了工资、正常晋升提高了工资；支出预算4937.11万元，比上年增加1529.99万元，增长44.91%，主要原因是教师晋升职务提高了工资、正常晋升提高了工资。

2、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排0万元，比上年增加或者减少0万元，增长或者下降0%，主要原因是与上年保持不变，无增减变化。

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年保持不变，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年保持不变，无增减变化，原因是响应国家政策，厉行节约；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年保持不变，无增减变化，原因是响应国家政策，厉行节约。

3、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加或者减少0万元，增长或者下降0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

其中：

办公费0万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元等。

4、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排0万元，其中：

货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

5、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作等）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门没有绩效目标项目。

第四部分名词解释

（1）一般公共预算：

指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（2）部门预算：

指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门。

（三）非税收入：

指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

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