宁县教育局县属学校.docx

1、宁县教育局县属学校2016年广宁县教育局（县属学校）部门预算第一部分 广宁县教育局（县属学校）单位概况1、主要职责2、机构设置第二部分 2016年部门预算表1、收支总体情况表2、收入总体情况表3、支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）6、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）7、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表9、政府性基金预算支出情况表10、部门预算基本支出预算表11、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2016年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 广宁县教

2、育局（县属学校）单位概况1、主要职责广宁县教育局（县属学校）是主管全县中小学教育教学工作的职能部门。主要职责：制订全县教育发展规划，会同有关部门制订教育经费筹措的规定，组织全县中小学开展教育科研，教学研究，教学改革等工作。 二、机构设置（1）本部门预算为汇总预算，包括所有纳入编制范围的县属学校预算。县属学校具体包括：实验学校、南街五一小学、新城小学、南街第二小学、中华西小学、大迳小学、何楮铭中学、特殊教育学校。（二）本部门内设机构、人员构成情况：本部门为汇总单位，内设机构包括教导处8个，办公室3个，德育处3个，总务处6个。中小学校在职人员589人，均为事业编制。第二部分 2016年部门预算表一

3、、收支总体情况表单位名称：广宁县教育局（县属学校）单位：万元收入支出项目2016年预算项目2016年预算一、财政拨款4937.11一、基本支出4937.11二、财政专户拨款二、项目支出 三、其他资金三、事业单位经营支出本年收入合计4937.11本年支出合计4937.11四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入五、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支总额六、结转下年收入总计4937.11支出总计4937.11注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。二、收入总体情况表单位名称：广宁县教育局（县属学校）单位：万元项目2016年预算一、预算拨

4、款4937.11 一般公共预算拨款4937.11 基金预算拨款二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入本年收入合计4937.11四、上级补助收入五、附属单位上缴收入六、用事业基金弥补收支总额收入总计4937.11三、支出总体情况表单位名称：广宁县教育局（县属学校）单位：万元项目2016年预算一、基本支出4937.11 工资福利支出4937.11 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出等二、项目支出 日常运转类项目 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项

5、目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出本年支出合计4937.11四、对附属单位补助支出五、上缴上级支出六、结转下年支出总计4937.11四、财政拨款收支总体情况表单位名称：广宁县教育局（县属学校）单位：万元收入支出项目2016年预算项目2016年预算一、一般公共预算4937.11一、一般公共预算4937.11二、政府性基金预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算三、国有资本经营预算本年收入合计4937.11本年支出合计4937.11五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：广宁县教育局（县属学校）单位：万元功能分类科目名称一般公共预算支出小计基本支出项目

6、支出合计4937.114937.11205教育支出4567.084567.0820502普通教育4567.084567.08221住房保障支出370.03370.03 22102住房改革支出370.03370.032210201住房公积金370.03370.03六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：广宁县教育局（县属学校）单位：万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2016年预算合计4937.11501机关工资福利支出301工资福利支出0 50101工资奖金津补贴 30101基本工资 50101工资奖金津补贴 30102津贴补贴 50102社会保障缴费 30112

7、其他社会保险缴费 50199其他工资福利支出 30199其他工资福利支出502机关商品和服务支出302商品和服务支出0 50201办公经费 30201办公费 50201办公经费 30202印刷费 50205委托业务费 30203咨询费 50201办公经费 30204手续费 50201办公经费 30205水费 50201办公经费 30206电费 50201办公经费 30207邮电费50201办公经费30209物业管理费 50201办公经费 30211差旅费 50207因公出国（境）费用 30212因公出国（境）费用 50209维修（护）费 30213维修（护）费 50202会议费 30215会议

8、费 50201办公经费 30214租赁费 50203培训费 30216培训费 50206公务接待费 30217公务接待费 50201办公经费 30228工会经费 50201办公经费 30229福利费 50208公务用车运行维护费 30231公务用车运行维护费 50201办公经费 30239其他交通费用 50299其他商品和服务支出 30299其他商品和服务支出505对事业单位经常性补助301工资福利支出4567.08 50501工资福利支出 30101基本工资4175.13 50501工资福利支出 30102津贴补贴211.05 50501工资福利支出 30112其他社会保险缴费180.9 5

9、0501工资福利支出 30199其他工资福利支出505对事业单位经常性补助302商品和服务支出0 50502商品和服务支出 30201办公费 50502商品和服务支出 30202印刷费 50502商品和服务支出 30203咨询费 50502商品和服务支出 30204手续费 50502商品和服务支出 30205水费 50502商品和服务支出 30206电费 50502商品和服务支出 30207邮电费 50502商品和服务支出30209物业管理费 50502商品和服务支出 30211差旅费 50502商品和服务支出 30212因公出国（境）费用 50502商品和服务支出 30213维修（护）费 5

10、0502商品和服务支出 30215会议费 50502商品和服务支出 30214租赁费 50502商品和服务支出 30216培训费 50502商品和服务支出 30217公务接待费 50502商品和服务支出 30228工会经费 50502商品和服务支出 30229福利费 50502商品和服务支出 30231公务用车运行维护费 50502商品和服务支出 30239其他交通费用 50502商品和服务支出30299其他商品和服务支出509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助370.03 50901社会福利和救助 30304抚恤金 50901社会福利和救助 30305生活补助 50901社会福利和救

11、助 30307医疗费补助 50901社会福利和救助 30309奖励金 50905离退休费 30301离休费 50905离退休费 30302退休费 50999其他对个人和家庭的补助 30311住房公积金370.03 50999其他对个人和家庭的补助 30399其他对个人和家庭的补助七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：广宁县教育局（县属学校）单位：万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2016年预算合计501机关工资福利支出301工资福利支出 50101工资奖金津补贴 30101基本工资 50101工资奖金津补贴 30102津贴补贴 50102社会保障缴费 3011

12、2其他社会保险缴费 50103住房公积金 30113住房公积金 50199其他工资福利支出 30199其他工资福利支出502机关商品和服务支出302商品和服务支出 50201办公经费 30201办公费 50201办公经费 30202印刷费 50205委托业务费 30203咨询费 50201办公经费 30204手续费 50201办公经费 30205水费 50201办公经费 30206电费 50201办公经费 30207邮电费50201办公经费30209物业管理费 50201办公经费 30211差旅费 50207因公出国（境）费用 30212因公出国（境）费用 50209维修（护）费 30213维

13、修（护）费 50202会议费 30215会议费 50201办公经费 30214租赁费 50203培训费 30216培训费 50206公务接待费 30217公务接待费 50201办公经费 30228工会经费 50201办公经费 30229福利费 50208公务用车运行维护费 30231公务用车运行维护费 50201办公经费 30239其他交通费用 50299其他商品和服务支出 30299其他商品和服务支出503机关资本性支出（一）310资本性支出 50301房屋建筑物构建31001房屋建筑物构建 50303公务用车购置31013公务用车购置 50306设备购置 31002办公设备购置 50306

14、设备购置 31003专用设备购置 50306设备购置 31007信息网络及软件购置更新 50307大型修缮 31006大型修缮 50399其他资本性支出 31099其他资本性支出505对事业单位经常性补助301工资福利支出 50501工资福利支出 30101基本工资 50501工资福利支出 30102津贴补贴 50501工资福利支出 30112其他社会保险缴费 50501工资福利支出 30113住房公积金 50501工资福利支出 30199其他工资福利支出505对事业单位经常性补助302商品和服务支出 50502商品和服务支出 30201办公费 50502商品和服务支出 30202印刷费 50

15、502商品和服务支出 30203咨询费 50502商品和服务支出 30204手续费 50502商品和服务支出 30205水费 50502商品和服务支出 30206电费 50502商品和服务支出 30207邮电费 50502商品和服务支出30209物业管理费 50502商品和服务支出 30211差旅费 50502商品和服务支出 30212因公出国（境）费用 50502商品和服务支出 30213维修（护）费 50502商品和服务支出 30215会议费 50502商品和服务支出 30214租赁费 50502商品和服务支出 30216培训费 50502商品和服务支出 30217公务接待费 50502商

16、品和服务支出 30228工会经费 50502商品和服务支出 30229福利费 50502商品和服务支出 30231公务用车运行维护费 50502商品和服务支出 30239其他交通费用 50502商品和服务支出30299其他商品和服务支出506对事业单位资本性补助310资本性支出 50601资本性支出（一）31001房屋建筑物构建 50601资本性支出（一）31013公务用车购置 50601资本性支出（一）31002办公设备购置 50601资本性支出（一） 31003专用设备购置 50601资本性支出（一） 31007信息网络及软件购置更新 50601资本性支出（一） 31006大型修缮 506

17、01资本性支出（一） 31099其他资本性支出509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助 50901社会福利和救助 30304抚恤金 50901社会福利和救助 30305生活补助 50901社会福利和救助 30307医疗费补助 50901社会福利和救助 30309奖励金 50905离退休费 30301离休费 50905离退休费 30302退休费 50999其他对个人和家庭的补助 30399其他对个人和家庭的补助注：本单位无项目预算支出安排，本表为空。八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：广宁县教育局（县属学校）单位：万元项目2016年预算行政经费“三公”经费其中：（

18、一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护费 1、公务用车购置 2、公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出注:本部门无行政经费与三公经费预算按排，本表为空。注：1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）

19、、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。九、2016年政府性基金预算支出情况表单位名称：广宁县教育局（县属学校）单位:万元功能分类科目名称政府性基金预算支出小计其中：基本支出项目支出注：本单位无政府性基

20、金安排的支出，本表为空。十、2016年部门预算基本支出预算表单位名称：广宁县教育局（县属学校）单位：万元支出项目类别（资金使用单位）总计财政拨款 财政专户拨款其他资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算*1234567合计4937.114937.114937.11工资福利支出4567.084567.084567.08商品和服务支出对个人和家庭的补助370.03370.03370.03其他资本性支出等十一、2016年部门预算项目及其他支出预算表单位名称：广宁县教育局（县属学校）单位：万元支出项目类别（资金使用单位）总计财政拨款 财政专户拨款其他资金绩效目 标合计一般公共预算政府性基金预

21、算国有资本经营预算*12345678合计注：本单位无项目预算支出安排，本表为空。第三部分 2016年部门预算情况说明1、部门预算收支增减变化情况2016年本部门收入预算4937.11万元，比上年增加1529.99万元，增长44.91%，主要原因是教师晋升职务提高了工资、正常晋升提高了工资；支出预算4937.11万元，比上年增加1529.99万元，增长44.91%，主要原因是教师晋升职务提高了工资、正常晋升提高了工资。2、“三公”经费安排情况说明2016年本部门“三公”经费预算安排0万元，比上年增加或者减少0万元，增长或者下降0%，主要原因是与上年保持不变，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万

22、元，比上年增加0万元，增长0%，与上年保持不变，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年保持不变，无增减变化，原因是响应国家政策，厉行节约；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年保持不变，无增减变化，原因是响应国家政策，厉行节约。3、机关运行经费安排情况2016年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加或者减少0万元，增长或者下降0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。其中：办公费0万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用

23、房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元等。4、政府采购情况 2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。5、国有资产占有使用情况截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作等）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。6、预算绩效信息公开情况2016年，本部门没有绩效目标项目。第四部分 名词解释（1）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改

24、善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。（2）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门。(三）非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。