一般纳税人金税盘版开票操作手册.docx
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一般纳税人金税盘版开票操作手册
一般纳税人金税盘版开票操作手册
1插入金税盘,双击打开桌面图标:
开票软件如下图:
2选择开票员姓名,输入开票员密码:
123456及证书密码:
11111111,如图示:
3点击登录,进入开票界面,点击发票管理,(从税局购入发票以后)点击发票读入,从金税盘中读取发票,如图示:
4点击发票填开,进入发票界面,如图示
5,点击确定进入,录入发票客户资料及商品信息,如图示:
7,已经开具的发票可点击发票查询进行查询补打
8,当月开具的发票有误,可以点击发票作废进行作废处理(当月或者是未抄税可以进行作废)
9每月的1号到15号为抄报税的征期,各纳税企业必须抄税并报税:
首先点击报税处理,在弹出的窗口中点击办税厅抄报,选择票种进行抄税
网络报税:
第一步:
点击报税处理模块下的远程抄报。
第二步:
登录填写申报表及扣款(用户名:
本单位税号,密码:
税务局提供),登录成功出现该图标,点击进入申报列表。
点击红框标注的增值税纳税申报表(适用于一般纳税人),进入申报表填写界面。
按照本企业实际情况填写申报表(申报表详细填写方法请与税务专管员咨询),一般情况只要填写附表一(销项)及主表部分,其余大部分信息由系统自动计算。
在填写过程中如出现红色部分(如图)则代表填写的数字与实际报送到税局的数据不一致,这时请仔细检查。
填写完成点击右上角“保存”及“申报按钮”。
出现下图后点击“申报”按钮
申报成功后,如有税款点击“扣款”按钮。
如无需缴税或税款为到账可选择返回,可择日再行扣款。
注意:
必须在每月申报期最后一天中午12点以前完成申报扣款,否则则需要返回大厅申报、扣款、清卡。
扣款成功可进行申报表打印,申报表建议可保存为电子表格,建议先保存到电脑本地,便于以后需要时再次打印或查询。
第三步:
点击远程清卡
弹出下图提示,代表清卡成功。