年产15万吨汽车发动机冲压件系列产品生产项目可行性研究报告.docx
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年产15万吨汽车发动机冲压件系列产品生产项目可行性研究报告
年产15万吨汽车发动机冲压件系列产品生产项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
年产15万吨汽车发动机冲压件系列产品生产项目。
1.1.2建设单位
（1）项目承办单位：
；
（2）建设地址：
XX业园区港桥工业园；
（3）承办单位简介：
XX业园区港桥管理委员会成立于2006年4月4日，属行政单位，法人代表陈震。
XX业园区港桥管理委员会下设综合处、发展处、工程处、用地处、财务处等职能部门。
主要从事基础设施建设、土地整治与开发、工程建设等工作。
自成立以来，管委会不断借鉴国内开发区的先进经验，完善和创新体制，建立了一套科学规范的人事组织、财务管理、工程建设等内部管理制度，组建了一个职能清晰、运行顺畅、协调高效的运行机构，铸造了一支脚踏实地、廉洁自律的干部职工队伍。
管委会经过精心的经营运作，业绩突出，资信良好。
管委会代理政府职能先后完成了永川区多项基础设施的建设任务。
XX业园区港桥管理委员会将利用西部大开发的机遇，充分发挥自身优势，为尽快完善永川区的投资硬环境作出更大的贡献。
1.1.3项目建设规模：
建成年产15万吨汽车发动机冲压件系列产品生产线20条，其中年产4万吨汽车滤清器总成生产线四条、年产3万吨水泵总成生产线四条、年产3万吨连杆总成生产线四条、年产3万吨气缸及部件生产线四条、年产2万吨节油器生产线四条。
1.1.4项目建设内容：
该项目占用征地面积337亩，总建筑面积为239500㎡，总建筑占地面积为148.85亩，其中：
生产厂房单层9m，建筑占地面积40000㎡，即用地60亩；原材料仓库单层9m，建筑占地面积21000㎡，即用地31.5亩；成品库房单层9m，建筑占地面积14000㎡，即用地21亩；包装车间两层，建筑面积20000㎡，占地面积15亩；试验检验车间单层4.2m，建筑面积3000㎡，占地面积4.5亩；行政办公楼12层，建筑面积18500㎡，占地面积4.85亩；职工宿舍建筑面积48000㎡，占地面积12亩；露天材料堆场25000㎡，占地面积37.5亩、区间道路及污水设施46000㎡，占地面积69亩、环境绿化41428.74㎡、占地面积62.15亩、停车场13000㎡，占地面积19.5亩。
新购冲压机、剪板机等生产检测设备230台/套，建成20条汽车发动机冲压件系列产品生产线，实现年产15万吨冲压件生产能力。
1.2可行性研究的依据
1.2.1委托方编写的《年产 15万吨汽车冲压件系列产品生产线建设项目备案报告书》；
1.2.2委托方提供的总图、工艺、公用系统、经济等专业基础资料；
1.2.3XX业园区港桥管理委员会与重庆市坤和工程咨询事务所签订相关合同；
1.2.4关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知（国土资发【2008】24号；
1.2.5重庆市人民政府关于印发重庆市特色工业园区产业定位实施意见的通知（渝府发【2008】101号）。
1.2.6本项目适用的相关标准、规范、规程等。
1.3项目提出的背景及投资的必要性
1.3.1项目提出的背景
在我国，机电行业长期以来处于国际领先。
同时机电行业中的汽车制造业一直以来也是重点发展产业，也是重庆市的支柱产业。
今年，受宏观经济影响，国家出台了“汽车产业发展规划”，赋予了重庆市汽车企业更大的发展空间，这对重庆市汽车制造业的发展将迎来又一个绝佳的发展机遇。
同时，我国五金行业经过20多年的努力，已具备一定的经济规模，但我国五金产品在国际市场上的份额仅占10000亿美元的6％左右。
因此，项目市场拓展潜力巨大。
1.3.2项目投资的必要性
（1）本项目产品具有环保、节能等优点。
随着汽车产业及其它机械产业的发展，项目产品将具有一个广阔的发展空间。
（2）本项目符合国家产业政策，属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中鼓励发展的产品。
（第二十一章汽车栏目中第3项：
汽车关键零部件开发制造项目。
）
（3）本项目的实施，对推进企业技术进步，开发新型产品，调整产品结构，形成经济生产规模，提高企业综合效益也有着重大作用。
（4）该项目的实施，必将带动市内、外相关产业的技术进步与发展，对重庆市机械工业和汽车零部件产业的发展起到积极的促进作用。
（5）该项目的实施，能够解决下岗职工和社会就业人员1500人，为重庆市永川区社会稳定和经济发展有积极的作用。
可见，本项目的投资是十分必要的。
1.4可行性研究的范围
（1）业主承办项目建设的条件分析；
（2）项目主要产品的市场预测分析；
（3）项目主要建设方案；
（4）项目环保、职业安全、消防措施；
（5）项目投资估算和财务分析评价；
（6）研究报告的结论。
1.5项目投资及资金筹措
1.5.1资金来源
（1）资金来源
该项目建设总投资119886.6万元人民币，其中：
静态投资114876.9万元，建设期利息3307.44万元，涨价预备费为1702.71万元资金按以下方式筹集：
建设业主自有资金投资83886.6万元；以项目业主现有资产作抵押向金融机构贷款35000万元人民币。
（2）资金使用
该项目建设时间为24个月，投资安排2010年投入36476.05万元，2011年投入51836.92万元，2012年投入31573.63万元。
1.6项目建设时间
该项目建设进行相对时间控制，项目建设期24个月，即：
从2010年4月开工—2012年3月全面竣工。
1.7主要数据及技术经济指标，详见表1-1。
表1-1主要数据及技术经济指标表
序号
名称
单位
数据
备注
一
主要数据
1
年产量
1.1
汽车滤清器总成
吨
40000
1.2
水泵总成
30000
1.3
连杆总成
30000
1.4
气缸及零部件
30000
1.5
节油器
20000
2
人员总数
人
1500
3
工艺设备总数
台
230
其中：
新增设备
台/套
230
汽车滤清器总成生产线
条
4
水泵总成生产线
4
连杆总成生产线
4
气缸及零部件生产线
4
节油器生产线
4
4
项目建设投资
万元
119886.6
5
产品年销售收入
万元
229500
100%
6
年销售税金及附加
万元
14405.77
100%
7
新增年利润总额
万元
43055.8
100%
二
主要技术经济指标
1
财务净现值（I=12%）
万元
15005.5
2
财务内部收益率
%
33.1
3
静态投资回收期
年
5.45
4
绿化率
%
18.44
5
容积率
1.07
6
建筑系数
%
81.56
7
行政办公及生活服务
设施用地所占比重
%
5
1.8可行性研究的主要结论
（1）本项目属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2002年修订）》中二十一汽车栏目中汽车关键零部件开发制造项目，符合国家产业政策。
（2）通过本项目的实施，能够满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系的总体要求，方向是完全正确的。
项目的实施是非常必要的、及时的。
（3）新增设备属高效装备，可促进企业技术进步，缩小与先进国家间的技术差距，生产出高品质的产品，满足国内市场的紧迫需求，国际国内两个市场上有更强有力的竞争手段，设备选型是恰当的。
（4）项目投资主要用于先进设备的购置和生产基地的建设，目的是增加产品研发生产能力，符合建设项目的投资方针。
（5）经过经济分析，本项目投资效果明显，经济效益较好，有较强的清偿能力和抗风险能力。
（6）本项目技术先进，投资方向正确，投资构成合理，经济效益较好，故本项目投资是可行的。
综上分析，本项目符合国家产业政策和总体要求，投资方向正确，投资构成合理，技术先进，经济效益较好，抗风险能力强，故本项目投资是可行的。
第二章需求预测及拟建规模
2.1需求预测
2.1.1中国汽车行业目前产销现状
我国汽车行业在进入二十一世纪以后，自2001年以来中国汽车工业总体上保持了良好的发展势头，2007年销量水平比2003年翻了一番，中国汽车工业已连续九年增幅保持两位数增长。
2007年我国汽车产量888.25万辆，比2006年净增160.27万辆，同比增长22.02%。
从乘用车看，2007年乘用车产量为638.11万辆，同比增长21.94%；其中，基本型乘用车（轿车）产量479.77万辆，同比增长23.99%；多功能乘用车（MPV）产量22.47万辆，同比增长15.42%；两驱SUV产量17.49万辆，同比增长49.25%；四驱SUV产量18.51万辆，同比增长53.12%；交叉型乘用车产量99.86万辆，同比增长7.29%。
2007年我国商用车产量为250.13万辆，同比增长22.21%。
其中最大的功臣应该归功于重卡。
2007年重卡累计生产48.99万辆，同比增长61.36%。
2007年中国汽车销量879.15万辆，同比增长21.84%，比2006年净增157.6万辆。
2007年我国汽车总销量大致为2003年的一倍，短短的4年间翻了一番。
乘用车2007年销量达到629.75万辆，同比增长21.68%，增幅较2006年有所减缓，但总体保持稳定增长的基本态势。
截至2007年底，商用车销量达到249.40万辆，同比增长22.25%；与2006年相比增幅提高8.02个百分点，且高于全行业增幅0.41个百分点。
2008年1-7月中国汽车产量593.2万辆，同比增长16%；2008年1-7月中国汽车销量584.9万辆，增长16.7%。
2008年1-7月中国汽车产销率为98.6%，产销平衡趋差。
但相对于2007年同期的产销率98%，2008上半年总体产销处于更好的状态。
2008年1-7月，乘用车产销419.69万辆和409.93万辆，同比增长15.71%和15.79%；商用车产销173.52万辆和174.97万辆，同比增长16.69%和18.76%。
（1）产销两旺的原因分析
从产业发展的环境看，一是我国宏观经济持续走好、城乡居民收入水平不断提高以及我国目前人均汽车保有量仍远低于世界平均水平，为我国汽车需求的增长提供了保障和空间；二是相关政策的出台促进了汽车市场的发展，如汽车消费税征收标准的调整和国家对小排量汽车禁限政策的落实，使1.6升以下排量汽车的消费比同期上升了30%以上；三是国家能源环保政策对新车的消费起到了积极的推动作用。
从产业本身的发展看，一是企业近两年陆续完成了扩能改造的建设，形成了一批新的生产能力，满足了快速发展市场的需求；二是随着技术水平的不断提高，汽车新产品市场投放量加大，满足了市场多元化的需求，2006年以来就有115款新的汽车产品上市；三是自主品牌轿车的市场份额增加（2004年为21.5%，2006年前10个月为26.7%），以其良好的性价比逐步得到消费者的认可，拓展了不同地区、不同消费层次的消费需求。
（2）2008年我国汽车工业的特点
根据前节的基本数据及2008年汽车工业运行产销两旺的情况分析，2008年汽车工业特点突出。
2008年，中国汽车市场呈现快速发展势头，全年汽车产销量分别达593.2万辆和584.9万辆，同比分别增长16%和16.7%，相对于2007年同期的产销率98%，2008上半年总体产销处于更好的状态。
中国已成为全球第三大汽车生产国和第二大汽车销售国。
汽车市场呈现六大特点:
①汽车产销保持较快增长，企业效益大幅提高。
汽车产销量同比增长均超过25%，产量增幅同比提高14.76个百分点；销量提高11.59个百分点。
1-11月汽车行业规模以上企业累计完成工业总产值14048.79亿元，同比增长28.640；利税总额1348.57亿元.同比增长34.61.增长额为346.71亿元；实现利润总额683.49亿元.同比增长44.440,增长额为210.29亿元。
②乘用车仍是拉动供求的主要动力，轿车市场再度活跃。
乘用车产销分别为523.33万辆、517.6万辆，同比增长32.76%和30.02%，高于全行业增幅5.44个百分点和4.89个百分点。
而其中的轿车销量达到382.89万辆，同比增长近四成.增速高于乘用车6.87个百分点，与上年同期相比增幅提高12.58个百分点。
轿车市场结构进一步向节能型转变，1-1.6升的轿车品种占据市场主导地位，销量超过200万辆，占轿车销售总量的一半以上。
全年国内自主品牌轿车共销售98.28万辆，占轿车销售总量的1/4以上。
③商用车市场需求平稳增长，客车摆脱低迷走势。
货车市场供求总体平稳。
产销量分别为131.8万辆和131.72万辆，产销同比增长13.45%和，3.29%。
其中，徽型货车销售27.04万辆，同比增长21.12%。
占货车销售总量的20.53%；轻型货车共销售85.45万辆，同比增长13.27%，占货车销售总量的64.78%。
客车销售19.1万辆，同比增长6.94%。
轻型、中型客车摆脱上年负增长的态势，销售同比分别增长4.68%和22.92%。
④新产品上市频率加快，汽车市场整体价格走低。
随着汽车销量持续增长.消费需求日趋多层次、多样化及个性化，新产品推出节奏加快，价格竞争更加激烈.降价趋势仍然明显。
据统计，2008年国内上市的乘用车（主要是轿车）新车型达，10多种。
其中，全新上市的新品牌车型42种，换型、改进新车型70多种。
前三季度全国汽车市场价格低于上年同期水平，36个大中城市国产汽车价格累计比上年同期下降2.24%。
乘用车价格以降为主，环比连续九个月走低.累计同比下降4.41。
客车价格累计同比下降0.5%，货车价格累计同比下降1.97%。
⑤汽车商品出口势头良好。
1-11月汽车商品进口金额为189.66亿美元，同比增长39.5%，出口金额为255.16亿美元，同比增长43.04%。
其中，进口汽车20.17万辆，同比增长40.42%，出口汽车31.16万辆，同比增长100.11%,增幅约为出口增幅的2.5倍。
⑥重点企业实力逐步增强，市场占有率维持较高水平。
汽车销量排名前十位的企业共销售605.2万辆，占国产汽车总销量的83.87%。
其中，上汽、一汽的汽车销量，均超过100万辆。
奇瑞、哈飞、华晨和吉利等企业随着研发投入不断增加，自主品牌竞争能力显著增强，市场占有率也相应提升，汽车销量同比分别增长59.91%,4.22%,71.4%和35.06%。
2.1.22009年及近期汽车工业产销量预测
（1）汽车产量现状
国家商务部发布数据表明：
2009年我国生产汽车934.5万辆，同比增长5.2%，超过美国的868.1万辆位居世界第二。
日本生产汽车1156.4万辆，同比减少0.3%，连续3年位居世界第一。
紧随其后，德国604.1万辆，同比减少2.5%，位居第四。
根据韩国汽车工业协会10日公布的数据，去年韩国汽车产量为382.7万辆，占世界汽车总产量的5.4%，连续4年位居世界第五。
2009年中国汽车、改装汽车和摩托车产量，详见表3-1
表2-1中国汽车、改装汽车和摩托车产量
产品名称
单位
产量
比上年同期增长
汽车
辆
9,615,501
6.49%
载货汽车
辆
2,498,900
7.10%
公路客车
辆
1,787,354
2.18%
其中:
大型
辆
57,800
-12.05%
中型
辆
77,257
7.84%
小型
辆
427,409
-12.60%
其中:
越野汽车
辆
262,586
10.06%
轿车
辆
5,328,082
7.76%
排气量小于1.0升
辆
270,980
20.36%
排气量1.0-1.6升
辆
2,620,619
12.07%
排气量1.6-2.5升
辆
2,390,605
4.91%
排气量大于2.5升
辆
45,878
-55.07%
改装汽车
辆
786,313
5.75%
摩托车
辆
27,689,390
11.30%
（2）汽车销量现状
据中国汽车工业协会12日发布的最新统计，2008年国产轿车销量达504．69万辆，同比增长6．78％。
受国际金融危机冲击，国内轿车市场自去年下半年明显下滑。
国内主流轿车生产企业纷纷下调了全年销售目标，占国产轿车销量三分之二的十大轿车厂家，只有东风日产一家完成了原订目标。
据中汽协统计，2008年排名前十位的轿车品牌依次为：
捷达、桑塔纳、凯越、雅阁、卡罗拉、凯美瑞、ＱＱ、Ｆ3、夏利和伊兰特，上述十个品牌共销售156．76万辆，占轿车销售总量的31％。
2009年，自主品牌轿车共销售130．82万辆，占轿车销售总量的26％，占有率比上年略有降低。
1－12月，上述十个品牌共销售84．29万辆，占自主品牌轿车销售总量的64％。
2009年，销量排名前十位的轿车生产企业依次为：
一汽大众、上海大众、上海通用、一汽丰田、东风日产、奇瑞、广州本田、北京现代、吉利和长安福特，与上年同期相比，上海通用、奇瑞和长安福特有所下降，其他企业呈不同程度增长，其中一汽丰田、东风日产和北京现代增幅更为明显。
2008年，上述十家企业共销售327．89万辆，占轿车销售总量的65％。
表2-2近期汽车工业产销量预测表
项目
2006年
2007年
2008年
2010年
年均增长率（%）
汽车总计
700
809
938
1000
9%
狭义乘用车
418
505
632
666
12%
轿车
373
449
566
600
13%
SUV
25
31
34
36
8%
MPV
20
25
28
30
10%
交叉型微客
85
94
102
114
3%
商用车
197
210
208
220
3%
①总量持续增长。
据有关部门的发表数据表明，2009年经济将继续保持快速增长，GDP增长速度将在8—9％左右。
经济高速增长将继续带动货物运输的快速增长，商用运输车辆需求将继续增加。
与此同时，较高的投资增长速度将继续支撑商用工程用车需求快速增长。
2001年以来的6年中，除了2002年的乘用车增长速度有所下降外，其它6年都保持了高速增长态势2001—206年年均增长超过36％。
国外汽车先导国家发展经验表明，中国乘用车需求已经进入快车道，潜在增长率处于高位。
在这个阶段乘用车需求增长主要取决于GDP的增长速度2007年乘用车市场需求虽可以维持较高的增长，但汽车销售的增长比。
②国内燃油零售价将继续保持在较高价位区间。
2009年我国先后两次大幅度提高国内成品油燃油价格短期内汽车市场需求增速受到一定影响，但油价的两次上涨并没有改变汽车市场快速增长轨迹。
从目前看，国际油价基本维持在50-60美元之间，初步判断2010年国际燃油价格将不会再出现较为剧烈的波动，而且，由于国内燃油价格仍然低于国际价格，在国内国际价格接轨的情况下，国内燃油价格不会随国际燃油价格的回落而出现大幅度回落。
因此，预计2010年国内燃油价格仍在当前高位调整，起伏变化不会太大，这对于汽车市场需求不会造成实质性的影响。
③相关政策对市场影响作用有所弱化。
2008年汽车市场高速增长与相关政策促进作用是分不开的。
2008年全国70-80％的省份实施的计重收费政策促进了重型载货车、牵引车需求快速增长。
2007年实施计重收费政策省份逐步减少，政策对市场需求推动作用有所弱化。
而且，由于计重收费政策促进了重型载货车需求增长，车辆单位运能增大，同样货运量增长所带来车辆需求会降低。
因此，预计2010年重型车需求增长将减慢。
2006年1-11月6-7米客车保持了60％的增长，对轻客市场增长的贡献度高达83.41％，此类轻型客车需求增长主要来自新农村建设所带来的农村客运需求快速增长。
从目前情况看，中、东部发达地区农村道路建设及农村客运建设已经过其发展高潮期取而代之的将是中、东部地区农村建设的更加完善及西部落后农村的发展；预计2010年6-7米客运用车增速将难以保持今年的增长势头，增长速度将会回落。
④汽车行业盈利趋于紧缩。
2008年，汽车行业的盈利保持了恢复性增长的态势。
在产销屡创历史新高的情况下，行业的盈利却未能同时创出历史新高。
相比之下，商用车，特别是大中型客车，由于具有高附加值的特点，其产销增长速度虽然远没有轿车快，但其盈利的能力却要大大强于轿车等乘用车产品。
（2）汽车市场中长期发展趋势
根据“十一五”初步规划，从现在至2010年我国GDP将保持年均8～9%的增幅。
由于我国重化工业化时间到来不久，经济发展还有20年的高速增长期。
从工业发达国家的经验可以证明，欧美这一时期长达40～50年，日本、韩国用了20年，中国预计也要20年。
对轿车市场而言，由于经济持续增长，居民收入增加，购车能力不断增强，轿车市场将保持适度的增长，这是轿车市场持续发展的基础。
其次，轿车在2009年～2010年仍有降价的可能，虽然降价潜力不大，但降价必将促进市场增长。
再次，产品的可供性增加，近几年乘用车车型发展势头很猛，消费者选择的余地越来越大，市场竞争激烈，新产品对需求有一定促进作用。
其它，购车支付方式及汽车消费环境等对汽车消费有一定负面影响。
汽车总需求预测，是依据上述具有代表意义的轿车市场预期分析的基础上，按略高于GDP8～10%的年均增幅进行预测的，预计到2010年为1000万辆左右。
2.1.3本企业产品市场预测
（1）汽车发动机冲压机是把含在燃油中的氧化铁、粉尘等固体杂物除去，防止燃油系统堵塞，减少机械磨损，确保发动机稳定运行，提高可靠性，进而保证发动机工作性能。
项目借鉴了国外先进技术和经验，消化吸收了美国、日本、德国博世（BOSCH）等世界著名公司的产品先进结构，具有和达到了国际同类产品水平，可完全替代国外进口的同类产品。
本项目产品具有环保、节能等优点，主要配套于汽车发动机机油泵总成，燃油泵总成及飞轮总成。
随着汽车产业及其它机械产业的发展，项目产品将具有一个广阔的发展空间。
（2）项目主要由过滤器主要由壳体组件、滤芯组件、油管堵头、托架组件、标签等组成，已获专利受理通知书，申请号：
200920127226.2，经科学技术部西南信息中心查新显示,属国内首创,项目创新主要体现在应用、工艺、结构等方面：
①滤芯的滤纸材料由传统皱纸改为HTQ180（进口原材料），改进后滤纸的定量提高5（G/M2），透气度提高3L/M2S，耐破度提高15KPA；壳体材料改为含有铜、铌和铬的复合型钢件材料，其改进后的壳体抗拉强度提高了67（MPa）、抗屈服强度提高了90（MPa）、延伸率提高了33.50%，降低了材料消耗。
经反复实验验证，壳体的抗拉、抗屈服、抗冲击度均有显著提高，产品性能得到了大幅提升。
并进一步减轻了重量，满足了该类发动机整体节油要求，从理论上实现了当前汽车向节能、环保和经济的发展趋向。
②传统过滤器壳体生产为14个工艺步骤，本项目壳体生产工艺采用直接冲压成型工艺进行生产，生产工序缩短为5个工序，创新后的过滤器壳体生产工艺省去了成型中的天然气加热、压铸成型及抛丸等工序，不仅节约了生产成本，且大大减少了能源消耗。
经测算，达到设计产能后年可节约天然气750000m3，电1500000度，折合标煤1181.85吨，具有良好的社会经济效益。
③传统产品生产工艺及模具设计难度较大
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