MSF11-17审核报告.doc
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文件名称：
审核报告
文件编号：
MSF11-17
审核报告
项目编号：
2300/Q1/2009/0086
受审核方名称：
伊春市瑞丰木材业有限责任公司
审核目的：
评价受审核方管理体系的符合性、适宜性和运行的持续有效性，以确定是否推荐□认证/□换发证书；
审
核
范
围
涉及的场所地址：
黑龙江省伊春市金山屯区中兴街
涉及的产品/活动/服务：
GB/T22000/HACCP应注明具体的产品品种或提供专门的附件
木制家具的生产制造及服务
涉及的时期：
2009年1月至本次现场审核结束日
审核准则：
■rGB/T19001：
2008rGB/T24001：
rGB/T28001：
rGB/T22000：
、相关专项技术要求：
_______________rISO9001+KBArCAC《食品卫生通则》、《HACCP体系及其应用准则》■受审核方管理体系文件■适用的法律法规r顾客特殊要求rRTL
审核类型：
r初次认证审核r再认证审核r证书变更审核r机构间转换证书审核
审核组成员
聘用编号
资格/专业代码（非专业人员只注明大类）
组长
组员
崔红
杨秀华
王辉
CQC10070
CQC10122
高级审核员
高级审核员/23.01
实习审核员
审核综述
1．本次审核日期：
2009/5/15-17
2．此前，已于月日-月日进行了第一阶段审核（见第一阶段审核报告）
3．本次审核中见面的受审核方主要领导：
具体见签到表
4．本次审核的部门/过程：
具体见审核计划
5．审核计划完成情况：
■r完成了全部计划内容r未能完成全部计划内容，原因是：
6．其他审核中遇到的可能影响审核结论、可靠性的不确定因素和（或）障碍：
无
7．审核中提出严重不符合项（0）项，一般不符合项
（1）项，观察项（0）项
审核组对受审核方管理体系的评价
评价事项
符合/有效的方面
问题或改进机会
方针
目标
建立
公司依据企业宗旨，建立了质量方针和质量目标，并在各职能部门进行了质量目标分解，每个季度进行一次考核，质量目标具有可测量性。
体系
和
过程
策划
企业的质量管理体系删减了7.3条款。
因本企业均由用户提供加工图纸及技术要求，所以不存在7.3，删减合理。
资源
提供
企业厂区包含4个车间和3原材料库，在人力和物力等资源方面也能满足企业需求。
产品
实现
过程
控制
（Q）
企业制订了18个作业文件和相关的制度，对产品实现过程进行的控制。
在生产车间及加工场所均能按技术要求进行生产。
对合格供方的评价控制力度较弱。
重要
环境
因素
控制
（E）
重大
职业
健康
安全
风险
控制
（S）
食品安全危害的识别和控制
（FH）
产品监视和
测量
（Q）
产品的原材料进厂进行检尺和检验数量，过程控制有任务单和生产单进行跟随监视。
成品由外方的驻厂检验代表协助本厂的检验员按订单要求确认，报检由出入境检疫局检疫。
环境或职业健康安全绩效监视和测量
（ES）
产品实物质量评价（H）
过程
监测
包括目标
实现情况
过程监测采用内审、管理评审、数据分析等方法对体系过程进行监测，质量目标一个季度考核一次。
目前目标还适应企业要求。
内部
审核
和
管理
评审
公司于2009年4月20日-2009年4月21日组织内审，形成3个内审不符合项，已进行纠正、验证。
2009年4月26日由总经理主持召开了管理评审，形成3个改进意见，对评审的结果进行了验证。
食品安全管理体系验证活动实施有效性
（F）
法律法规遵守情况（ES）
持续
改进
能力
具备了持续改进能力
证书
标志
使用
符合要求
上次审核NCR
跟踪
无
其他
审核组对认证的建议和有关说明
r推荐认证（再认证）注册
r有条件推荐认证（再认证）注册，前提是受审核方在不多于90天的时间内（再认证审核应在现证书到期前），对不符合采取了经证实有效的纠正和纠正措施（对一般不符合能够提出被审核组接受的纠正和纠正措施计划也可）；
r不予推荐认证（再认证）注册
依据不符合项的性质，采用的跟踪方式是：
r现场跟踪r书面跟踪
审核组和受审核方之间没有解决的分歧意见：
与末次会议上提供给受审核方信息的差异说明：
审核组长签字：
年月日
受审核方确认意见：
r同意审核组意见
r不同意审核组意见
签字（盖章）：
年月日
分支机构对认证的建议
r同意审核组建议
r不同意审核组建议：
CQC授权人：
（地方公司盖章）
年月日
审核报告
（绿色市场认证）
项目编号：
受审核方名称：
审核目的：
评价受审核方绿色市场标准的符合性、适宜性和运行的持续有效性，以确定是否推荐认证/换发证书；
审
核
范
围
涉及的场所地址：
涉及的产品及经营活动：
涉及的部门：
详见审核计划
涉及的时期：
年月至本次现场审核结束日
审核准则：
rGB/T19220：
rGB/T19221：
■受审核方市场管理手册■适用的法律法规
审核类型：
r初次认证审核r再认证审核r证书变更审核
审核组成员
聘用编号
资格/专业代码
组长
组员
审核综述
1．本次审核日期：
2．此前，已于月日-月日进行了第一阶段审核（见第一阶段审核报告）
3．本次审核中见面的受审核方主要领导：
具体见签到表
4．审核计划完成情况：
r完成了全部计划内容r未能完成全部计划内容，原因是：
5．其他审核中遇到的可能影响审核结论、可靠性的不确定因素和（或）障碍：
6．审核中提出严重不符合项（）项，一般不符合项（）项，观察项（）
审核组对受审核方管理体系的评价
评价事项
符合/有效的方面
问题或改进机会
组织机构的建立
市场管理活动的策划及市场管理手册的编制
场地环境及
硬件设施
商品质量及
商品管理
交易管理或
现场
加工管理
市场服务投诉
及
处理
市场信用
产品抽样检测情况
证书
标志
使用
上次
审核
NCR
跟踪
其他
审核组对认证的建议和有关说明
r推荐认证（再认证）注册
r有条件推荐认证（再认证）注册，前提是受审核方在不多于90天的时间内（再认证审核应在现证书到期前），对不符合采取了经证实有效的纠正和纠正措施（对一般不符合能够提出被审核组接受的纠正和纠正措施计划也可）；
r不予推荐认证（再认证）注册
依据不符合项的性质，采用的跟踪方式是：
r现场跟踪r书面跟踪
审核组和受审核方之间没有解决的分歧意见：
与末次会议上提供给受审核方信息的差异说明：
审核组长签字：
年月日
受审核方确认意见：
r同意审核组意见
r不同意审核组意见
签字（盖章）：
年月日
生产一致性报告（CoP）
（KBA认证）另见附件
版本：
2008版
发布/修订日期：
2008-04-08第9页共9页
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