MSF11-17审核报告.doc

1、文件名称：审核报告文件编号：MSF11-17审核报告项目编号：2300/Q1/2009/0086受审核方名称：伊春市瑞丰木材业有限责任公司审核目的：评价受审核方管理体系的符合性、适宜性和运行的持续有效性，以确定是否推荐认证/换发证书；审核范围涉及的场所地址：黑龙江省伊春市金山屯区中兴街涉及的产品/活动/服务：GB/T22000/HACCP应注明具体的产品品种或提供专门的附件木制家具的生产制造及服务涉及的时期：2009 年1 月至本次现场审核结束日审核准则：rGB/T19001：2008 rGB/T24001： rGB/T28001： rGB/T22000： 、相关专项技术要求：_ rISO90

2、01+KBA rCAC食品卫生通则、HACCP体系及其应用准则 受审核方管理体系文件 适用的法律法规 r顾客特殊要求 rRTL审核类型： r初次认证审核 r再认证审核 r证书变更审核 r机构间转换证书审核 审核组成员聘用编号资格/专业代码（非专业人员只注明大类）组长组员崔红杨秀华王辉CQC10070CQC10122高级审核员高级审核员/23.01实习审核员审核综述1本次审核日期：2009/5/15-172此前，已于 月 日- 月 日进行了第一阶段审核（见第一阶段审核报告）3本次审核中见面的受审核方主要领导：具体见签到表4本次审核的部门/过程：具体见审核计划5审核计划完成情况：r完成了全部计划内

3、容 r未能完成全部计划内容，原因是：6其他审核中遇到的可能影响审核结论、可靠性的不确定因素和（或）障碍：无7审核中提出严重不符合项（ 0 ）项，一般不符合项（ 1 ）项，观察项（ 0 ）项审核组对受审核方管理体系的评价评价事项符合/有效的方面问题或改进机会方针目标建立公司依据企业宗旨，建立了质量方针和质量目标，并在各职能部门进行了质量目标分解，每个季度进行一次考核，质量目标具有可测量性。体系和过程策划企业的质量管理体系删减了7.3条款。因本企业均由用户提供加工图纸及技术要求，所以不存在7.3，删减合理。资源提供企业厂区包含4个车间和3原材料库，在人力和物力等资源方面也能满足企业需求。产品实现过

4、程控制（Q）企业制订了18个作业文件和相关的制度，对产品实现过程进行的控制。在生产车间及加工场所均能按技术要求进行生产。对合格供方的评价控制力度较弱。重要环境因素控制（E）重大职业健康安全风险控制（S）食品安全危害的识别和控制（FH）产品监视和测量（Q）产品的原材料进厂进行检尺和检验数量，过程控制有任务单和生产单进行跟随监视。成品由外方的驻厂检验代表协助本厂的检验员按订单要求确认，报检由出入境检疫局检疫。环境或职业健康安全绩效监视和测量（ES）产品实物质量评价(H)过程监测包括目标实现情况过程监测采用内审、管理评审、数据分析等方法对体系过程进行监测，质量目标一个季度考核一次。目前目标还适应企业

5、要求。内部审核和管理评审公司于2009年4月20日-2009年4月21日组织内审，形成3个内审不符合项，已进行纠正、验证。2009年4月26日由总经理主持召开了管理评审，形成3个改进意见，对评审的结果进行了验证。食品安全管理体系验证活动实施有效性（F）法律法规遵守情况（ES）持续改进能力具备了持续改进能力证书标志使用符合要求上次审核NCR跟踪无其他审核组对认证的建议和有关说明r推荐 认证(再认证)注册r有条件推荐 认证(再认证)注册，前提是受审核方在不多于90天的时间内（再认证审核应在现证书到期前），对不符合采取了经证实有效的纠正和纠正措施（对一般不符合能够提出被审核组接受的纠正和纠正措施计划

6、也可）； r不予推荐 认证(再认证)注册依据不符合项的性质，采用的跟踪方式是：r现场跟踪 r书面跟踪审核组和受审核方之间没有解决的分歧意见：与末次会议上提供给受审核方信息的差异说明：审核组长签字：年 月 日受审核方确认意见：r同意审核组意见r不同意审核组意见 签字（盖章）： 年 月 日分支机构对认证的建议r同意审核组建议r不同意审核组建议：CQC授权人： （地方公司盖章） 年 月 日审核报告（绿色市场认证）项目编号：受审核方名称：审核目的：评价受审核方绿色市场标准的符合性、适宜性和运行的持续有效性，以确定是否推荐认证/换发证书；审核范围涉及的场所地址：涉及的产品及经营活动：涉及的部门：详见审核

7、计划涉及的时期： 年 月至本次现场审核结束日审核准则：r GB/T19220： rGB/T 19221： 受审核方市场管理手册 适用的法律法规 审核类型： r初次认证审核 r再认证审核 r证书变更审核 审核组成员聘用编号资格/专业代码组长组员审核综述1本次审核日期：2此前，已于 月 日- 月 日进行了第一阶段审核（见第一阶段审核报告）3本次审核中见面的受审核方主要领导：具体见签到表4审核计划完成情况：r完成了全部计划内容 r未能完成全部计划内容，原因是：5其他审核中遇到的可能影响审核结论、可靠性的不确定因素和（或）障碍：6审核中提出严重不符合项（ ）项，一般不符合项（ ）项，观察项（ ）审核组

8、对受审核方管理体系的评价评价事项符合/有效的方面问题或改进机会组织机构的建立市场管理活动的策划及市场管理手册的编制场地环境及硬件设施商品质量及商品管理交易管理或现场加工管理市场服务投诉及处理市场信用产品抽样检测情况证书标志使用上次审核NCR跟踪其他审核组对认证的建议和有关说明r推荐 认证(再认证)注册r有条件推荐 认证(再认证)注册，前提是受审核方在不多于90天的时间内（再认证审核应在现证书到期前），对不符合采取了经证实有效的纠正和纠正措施（对一般不符合能够提出被审核组接受的纠正和纠正措施计划也可）； r不予推荐 认证(再认证)注册依据不符合项的性质，采用的跟踪方式是：r现场跟踪 r书面跟踪审核组和受审核方之间没有解决的分歧意见：与末次会议上提供给受审核方信息的差异说明：审核组长签字：年 月 日受审核方确认意见：r同意审核组意见r不同意审核组意见 签字（盖章）： 年 月 日生产一致性报告（CoP）（KBA认证）另见附件版本：2008版发布/修订日期：2008-04-08 第 9 页 共 9 页