项目质量和安全管理措施方案.docx
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项目质量和安全管理措施方案
1.1质量和安全管理措施方案
1.1.1项目安全施工管理保障
1完善的项目管理组织结构
我司制定了专门的项目知识体系，培养专业项目经理人，指导项目实施，协调项目资源，监控和评估项目阶段成果的公司级项目管理部；各部门设有辅导项目管理，跟踪项目实施过程，提供项目支持的项目执行部，在每个项目执行部还配备项目信息收集、数据统计、协调配合的专职项目管理接口人员。
我司经过多年项目实施的经验积累，并在实施工程中总结规范，已经形成了一个完善的项目组织管理机制，该机制为有效管理和实施项目提供了有力保障。
2切实可行的项目管理知识体系
我司项目管理部参照PMBOK，结合行业项目特点，制定了一整套切实可行的项目管理知识体系，其中包括《项目管理实施制度》、《项目管理和实施流程》、《项目管理和实施规范》、《项目管理和实施模板》、《项目绩效评估办法》、《项目经理队伍建设规划》等。
通过项目管理知识体系的有效运用，为本项目实施提供了指导性的方法论，同时通过规范化管理项目的实施，有效保证了本项目在预算范围内按时保质实现建设目标。
3专业化项目经理队伍
我司从引进项目管理开始，就注重对项目经理资质的培养。
目前我司有多名通过国际项目管理专业PMP资格认证的专业项目经理或IPMP项目经理，多名通过信产部项目经理认证资质的人员。
4先进的项目管理信息平台
在项目管理流程化、模板化、规范化的基础上，自行开发并投入使用了项目管理信息系统，为项目资源的高效调度，项目信息的及时沟通反馈，项目进度的定期监督控制，项目风险的预防应对，项目问题的把握解决，项目质量的保证和项目总结、评估等提供了信息化解决手段和平台，逐步实现项目的体系化、规范化和科学化管理。
5有效的项目管理考评体系
我司已经建立了从部门、项目、里程碑和人员的全方位的考评体系。
对各个部门的项目管理考评：
由公司的项目管理部每半年对各部门的项目管理工作开展情况、取得的绩效进行一次考评和奖惩；
对项目绩效的考评：
由公司项目管理部对每个项目在收尾时对每个项目的结果进行总结评价，并对按时保质完成的项目进行嘉奖，对项目实施过程的经验教训进行归档，对项目经理的履历进行记录。
对项目各个里程碑阶段的考评：
由项目执行部在项目的各个里程碑完成的阶段，对项目阶段性成果进行评估。
并根据评估结果报请公司项目管理部决定是否进入项目的下个阶段，或进行奖惩，这有力的保证了项目的质量和进度。
对项目成员的绩效考评：
每个季度末，人事助理和各级主管分别对项目的每个成员进行全面的绩效访谈和沟通，随后进行绩效评估。
评估结果作为季度奖的发放依据，这有效地激励了项目成员的工作积极性，提高了项目的工作成果质量和工作效率。
对项目信息反馈的绩效考评：
每月公司项目管理部对项目的信息和状态进行收集、汇总、分析，并实施有效的考评制度以保障项目信息和状态的跟踪，从而使本项目的受控。
1.1.2施工质量技术措施保障
1遵循ISO标准的质量保障计划
我司按照ISO质量体系标准制定了一系列工作流程和规范，包括线路开通作业指导书，工程实施作业指导书等。
为了贯彻执行这些流程和规范，我们建立了检查和预防的制度，对软件质量和项目质量的进行控制。
下面简单描述如何在云平台项目中控制项目的质量。
质量管理包括这些过程：
质量计划编制、质量保证、质量控制。
我们将根据质量政策、范围说明书、国家制定的标准和规范制定我们的质量计划。
根据这些质量计划、检查表、操作定义，由质量管理部门实施全部有计划、有系统的活动，以提高用户方项目的质量。
质量控制贯穿于整个项目，根据项目的质量管理计划，对项目的可交付成果进行检查和质量审计，包括应用统计抽样、趋势分析等手段，对影响质量的原因进行分析，采取纠正和预防措施对质量进行不断提高。
2基于PDCA的项目质量管理过程
我司在本项目的质量管理中引进了PDCA循环动态项目管理程序，并在多年项目实施中予以贯彻。
PDCA又叫戴明环，是美国质量管理专家戴明博士首先提出的，它是全面质量管理所应遵循的科学程序。
全面质量管理活动的全部过程，就是质量计划的制订和组织实现的过程，这个过程就是按照PDCA循环，不停顿地周而复始地运转的。
PDCA包含了Plan（计划）、Do（执行）、Check（检查）和Action（处理）的四个过程，PDCA循环就是按照这样的顺序进行质量管理，并且循环不止地进行下去的科学程序。
在全面质量管理过程中首先有个计划；这个计划不仅包括目标，而且也包括实现这个目标需要采取的措施；计划制定之后，就要按照计划进行检查，看是否达实现了预期效果，有没有达到预期的目标；通过检查找出问题和原因；最后就要进行处理，将经验和教训制订成标准、形成制度。
PDCA循环作为全面质量管理体系运转的基本方法，其实施需要搜集大量数据资料，并综合运用各种管理技术和方法。
如图所示，一个PDCA循环一般都要经历以下4个阶段（图1所示）、8个步骤（如下图）：
3质量控制计划
我司是通过GB/T190012000－ISO9001:
2000质量管理体系认证的企业，我们将结合我公司质量手册和本工程实际情况编制本工程的质量保证方案。
本工程制订的质量目标是：
安装工艺全部达到规范要求，确保工艺美观。
工序合格率100%。
单项系统工程竣工验收一次性验收合格率100%。
消除安全隐患，施工全过程中无安全事故，包括人员、设备、网络运行。
争创优良工程。
质量控制的内容：
施工质量符合规范要求；
严格按公司制定的《工程质量考核管理办法》实行自检、巡检和抽检的三级质量检查，测试报告具有实测数据和签证手续，分项分部交工验收都必须具有完整的质量资料（包括各工序安装测试记录，隐蔽工程验收记录和质量评定等技术资料）；
设备、材料采用设计指定产品。
材料均需有质量合格证，并对品种、数量、外观、出厂日期等进行验收，如有异议应会同有关部门协调签定后方能发放施工；
严格操作规程，按工艺要求施工。
修改、变更设计和材料代用应事先向有关部门请示，经主管单位同意并办理有关签证后方能施工；
对参加施工人员进行质量教育，增强施工管理人员、工人的质量意识，下达施工任务单同时要有质量、安全指标，做到质、安与经济挂钩，并制定奖罚措施；
施工现场坚持质量自检制度；
施工过程中，现场施工负责人应做好施工日记，并做好安装原始记录，技术人员作好检查验收记录和有关技术资料的整理并保存完好。
4项目进度控制方法
在本项目实施期间，项目经理将确定影响项目进程的关键任务并负责协调与各方的关系。
经过协调工作将对项目中的各个关键时间点进行控制，以保证整个项目按时高质量的完成。
根据我司内部流程及本项目客户需求，项目经理组织项目组完成任务计划书，制定具体的实施计划时间安排、项目的不同阶段、关键时间点以及阶段总结和审批形式。
项目协调工作将主要采用项目协调会的方式实现。
项目组要根据项目进度组织定期协调会，分析偏离项目进度的原因，提出改进方案，任何对项目进度的重大改动要通知用户方。
5质量保证体系
在项目经理领导下，由质量管理工程师、技术负责人、质检员、施工队长组成质量保证机构。
负责监督指导规程、规章、标准的执行，参加编制和审批质保措施计划、施工方案和技术措施，参加图纸会审，重大事故调查分析、处理，质量培训教育和特殊工种考核，做好交工后服务工作。
按照质保工作程序落实各级管理人员和操作者的工作范围和质量职能。
施工管理人员和操作者，要掌握负责的工程项目概况。
施工机具、检测设备、测量仪器、计量器具等质量保证措施的落实，为施工现场创造良好的施工条件。
组织好人力、物力及时配合土建施工，做好与安装有关的预留、预埋工作，防止预留的孔、洞、槽和预埋件漏配、错留造成返工。
树立牢固的质量意识，严肃工艺纪律，把好工序质量关，克服质量通病，消除质量隐患。
把好原材料、成品半成品质量关，凡是不符合规定指标的物资不得进入施工现场，并及时做出果断处理。
对质量状况全面跟踪，对工序质量不漏检不误检。
（1）公司质量体系构成
按照ISO9001质量保证模式建立了质量体系，它包括《质量手册》、17个程序文件、操作层次的质量体系文件以及质量体系运行中的各种质量记录。
《质量手册》对质量体系各要素进行了全面的描述，阐明了公司的质量方针和质量目标，确定了公司的质量体系组织结构，明晰了有关人员的质量职责，是指导公司各项工作的一个纲领性文件。
17个程序文件（详见表公司质量体系程序文件清单），更具体地阐述了各质量要素的职责分配、工作程序和工作内容，是《质量手册》的进一步补充。
作为公司操作层次的质量体系文件（详见表公司质量体系主要文件清单），如公司的各项管理制度、技术规范、标准、作业指导书（流程图）等使公司各项工作的开展更加有章可循。
公司质量体系程序文件清单
序号
程序文件名称
质量体系要素
1
各级人员的质量职责与权限
管理职责
2
管理评审控制程序
管理职责
3
合同评审程序
合同评审
4
设计计划控制程序
设计控制
5
设计控制程序
设计控制
6
文件和资料控制程序
文件和资料控制
7
采购控制程序
采购
8
检验和试验控制程序
检验和试验
9
检验、试验设备控制程序
检验、试验设备的控制
10
纠正和预防措施控制程序
纠正和预防措施
11
搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序
搬运、贮存、包装、防护和交付
12
质量记录控制程序
质量记录的控制
13
内部质量体系审核程序
内部质量审核
14
员工培训控制程序
培训
15
技术服务控制程序
服务
16
统计技术应用程序
统计技术
17
质量体系文件格式及编码规定
文件和资料控制
公司质量体系主要文件清单
序号
文件名称
1
工程项目管理办法
2
工程项目合同制定及管理办法
3
工程项目设计规范
4
工程项目检验、验收规范
5
弱电系统工程实施规范
6
评审操作规程
7
技术文件、资料管理办法
8
采购合同签订及管理办法
9
各部门业务流程图
（2）公司质量体系运行状况
公司文件化质量体系的建立，极大地促进了公司质量工作有组织、有秩序的开展。
公司总经理对公司质量工作全面负责，组织制订公司的质量方针和质量目标，每年至少进行一次管理评审活动，和一次质量工作会议，对现行质量体系进行诊断，提出改进意见和新的目标要求，使公司质量体系的适宜性和有效性不断提高，不断符合客户的需求，并不断为质量体系提供充实的资源保证，使各项质量活动能够顺利开展。
在日常工作中，公司始终坚持把质量放在各项工作的首位，从严要求，从不放松对质量体系运行中每一质量环节的管理，尤其注重对工程项目的质量管理工作，要求各部门坚持原则，按程序办事，不能出现任何脱节现象。
因此，在公司内部营造了一个“人人关心质量，人人重视质量”的良好气氛。
对每一项业务和每一项工程，坚持按照ISO9001标准严格管理每一个质量环节，从合同控制、设计控制、文件和资料的控制、采购控制、检验控制、设备及过程控制，确保了每一项业务和每一项工程自始至终的过程质量处于受控状态，为最终工程项目质量目标的圆满实现奠定了可靠的基础。
各业务部门负责在各项业务中认真履行各自的质量职责，充分利用已有的资源条件，努力发挥各项才能，以优异的工作质量圆满完成每一份订单或合同规定的内容，为公司增加了业绩积累，赢得了良好的社会信誉和经济效益，也为公司进一步开拓市场、创造新的业绩奠定了坚实的基础。
全体员工按照《质量手册》要求，在各自的工作岗位上履行自己的质量职责，严格按照规定的工作程序，进行工作努力提高工作质量，为公司质量体系的正常运行做出重要贡献。
在质量控制中，以预防不合格为主，注重质量把关和验证工作，对工程实施计划、设计文件、合同、测试和验收、纠正和预防措施等等均按规定的程序进行严格评审，确保决策到位，指导准确，实施顺利。
另外，高度重视供货商的评价和选择，广泛收集有关供货商的信息，参加供货商组织的学术，商务活动，如培训、交流等等。
同时严格控制采购管理，对采购计划进行审批确认后，再签订采购合同，到货时进行设备检验，必要时进行性能测试，确保将最适用的产品应用到工程项目中。
高度重视质量体系运行中产生的质量记录的收集、保存和管理，对质量记录格式以及从产生到归档的管理细致、严格，使之能充分反映公司质量体系运行的真实全貌，为不断开展质量改进活动提供了依据，也是实现工程项目质量可追溯性的重要依据之一。
（3）工程质量保证体系
公司现行的质量体系是公司开展各项业务活动必须遵循的总的方针和原则，而针对工程实施的质量管理与保证体系是公司现行的质量体系的一个具体体现，因此，它必须与公司现行的质量体系保持一致。
同时，结合工程具体需求，建立实用的质量体系，使之有效地运行于工程实施的各个环节和阶段，以确保工程质量目标的实现。
1、质量方针和质量目标
质量方针——以完善有效的质量体系运行于工程实施过程中的每一个环节，以优异的工程和服务质量参与竞争，跻身市场。
质量目标——按照GB/T19001-ISO9001质量体系要求及工程相关要求使施工管理达到建筑部“示范工程建筑”管理。
保质、按时、全面地完成弱电工程，竣工验收达到国家验收标准规定和招标文件的技术规范要求。
2、质量职责分配
与工程有关的所有人员，均应履行公司《质量手册》中规定的相应质量职责，按《质量手册》中的要求开展工作，除此之外，还应认真贯彻落实弱电工程的质量方针和质量目标，并履行以下质量职责：
见表质量职责分配。
质量职责分配
质量体系
组织成员
质量职责
项目经理
对工程的质量负全面责任，确定各级人员质量职责，对工程中的重大质量事项组织研究并作出决策，提出质量要求。
项目施工经理
分担项目经理在工程中的部分质量职责。
项目技术
经理
对工程设计质量负技术责任，负责对工程系统设计质量组织评审，负责采取技术措施保证工程质量或解决工程质量问题，确保工程的技术质量水平满足工程需求。
设计组
负责有关技术文件的编制，对总体实施技术方案设计和详细设计质量负责，确保设计质量符合规范要求，满足客户需要；参加工程技术问题的分析，提出解决方案；从设计上保证工程质量。
工程技术组
对工程现场的实施质量从技术上负责。
具体组织实施质量活动的开展；监督检查系统实施的质量情况；负责收集保存并适时向项目管理人员归档系统的设计和施工方面的技术资料及其他有关工程记录；对质保期服务质量负责；及时向项目经理汇报工程质量情况。
质量安全经理
负责组织制订工程总体质量控制计划；负责工程质量方针和质量目标的贯彻落实；对工程各阶段、各环节质量进行监督管理；协助开展检验、测（调）试及验收工作；汇总并通报有关工程质量情况，对出现的质量问题坚持“四不放过”原则——即原因不清不放过，责任未落实不放过，问题未整改不放过，整改效果不合格不放过，并就工程质量有关事宜负责对外联络、协调、合作沟通工作，发现重大质量问题，及时向项目经理汇报。
项目负责人
负责从资源上为工程质量管理和保证提供必要条件，在保证工程质量的前提下，做好工程进度的控制管理工作，编制进度控制计划；负责工程对外联络工作，组织进度协调会，确保工程进度。
负责工程文档、技术资料的归档和管理。
3、工程质量保证依据
质量手册；
17个程序文件；
质量体系操作层次文件：
公司有关工程项目的管理制度、管理办法、工作程序；
GB/T19001-ISO9001质量体系设计、开发、生产、安装和服务质量保证模式；
其他详见系统设计方案。
4、质量记录
除本章所附的部分记录外，还包括在工程实施过程中，由各项业务活动所产生的质量记录。
如：
检验、调（测）试及验收报告、工程总结、设计变更记录等等。
5、工程质量控制表
序号
质量控制
内容
质量控制方式
质量控制要求
负责人
1
工程有关人员的素质
向业主提交经评审和确认的工程参加人员资质材料.
专业人员必须具备足够的专业知识和一定的工作经验,责任心强.
项目
经理
2
实施方案设计、施工图设计、工程实施计划质量
系统施工图设计完成后，必须先进行内部会审，然后将会审意见及施工图提交业主确认并进行深度细化，最后经有业主参加的评审确认。
实施方案设计、施工图设计、工程实施计划能满足设计需求和法定设计规范、标准。
方案设计中系统监控点、信息点、系统功能、配置均核实和确定，完成相应的描述，并提供完整准确的工程预算、设备清单和报价清单。
施工图内容要全面，参数准确、详细，能满足施工的可能性和安全性要求，尤其是对预埋管线和线槽架的安装配线的敷设和布线方式，相应设备的定位，线路走向，引入线方向，设备、传感器、线材的编号、规格、数量以及预留管线和孔洞的平面布置等都能进行准确的描述。
设计组
3
对供货商的评价和选择
依据设计文件和业主的质量要求对供货商进行评价和选择：
索取质量证明材料（如：
产品检验合格证、专业质
检机构出具的检验报告、质保体系证明材料）和产品样本，评价和选择合格供货商并向业主提供合格供货商名
录，经审核并备案。
评价和选择的依据材料全面、祥实、可靠，供货商的业绩较显著，具有足够的质保能力。
项目技术经理
4
采购
依据设计文件和产品样本制订采购计划、签订供货合同并对其进行评审。
采购计划符合设计文件要求，材料、设备的材质、数量、规格型号、厂家、供货时间明确，供货合同符合采购计划，供货方式、服务方式及法律责任明确。
设备物资供应组
5
进货检验
对进货质量先进行入库检验，内容有外包装质量、标识、供货的齐套性，安装时再进行性能测试，不合格的设备和材料禁止使用。
进货外包装完好，标识全面、清晰，备品备件和资料符合供货要求，有出厂检验合格证明，性能测试合格。
质量检查员
6
施工现场材料、设备的保管
送到现场的材料和设备经报验后应指定专人保管。
保管环境要适宜、安全，出入库时要按规定的要求办理手续，并保存记录；搬运时要结合设备和材料要求防止损伤、损坏，确保材料和设备在搬运、储存、安装过程中完好无损。
材料设备管理员
7
施工及安装质量
●检查有关设备和技术文件及资料的准备情况。
●向业主提供施工实施方案，经业主评审并备案。
●配合业主依照设计文件、法定规范和标准对施工过程质量进行控制和
管理。
●在施工开始前对土建预埋和预留工作进行确认，并向业主及相关人员进行交底。
●应指定专人负责现场施工质量，做好现场施工质量巡查工作，保存巡查记录。
●对使用的施工、检测设备和工具质量状况进行检查并做好检查记录。
●要及时了解和掌握施工和安装过程中出现的质量问题，制订和实施问题整改方案，提交进行整改方案的确认和落实。
●设计更改要求必须经业主组织评审确认。
要向业主提供更改依据和更改内容。
施工规范和标准要符合用户需求，设备和技术文件及资料准备齐全。
施工实施方案技术措施可靠，组织结构明确，进度安排合理，实施目标具体，方法得当，对工程质量有可靠的质量保证体系和质量保证措施。
配合业主，履行各自的管理责任，使管理互为补充和加强，而不能互相依赖，使施工质量始终处于受控态，确保工程质量目标的实现。
结合施工图设计对土建专业提供的施工条件进行认真仔细地落实，确保施工时不出现或少出现专业配合不协调的状况。
检查人员要熟悉设计文件和有关的规范及标准，责任心强，工作能保证独立性和公正性，及时发现和处理质量隐患，并能及时向有关人员反映工程质量情况。
每天坚持到现场检查工程质量，并做好现场质量巡查记录，巡查记录认真仔细
详实。
对施工质量必须制订检查计划、明确规定责任人、检查点和检查内容及检查周期，保存检查记录。
要列出施工和检测设备及工具清单交业主，业主对施工和检测设备质量进行抽查时，应提供相应的合格证明材料，确保设备和工具完好，能满足工程需求。
对系统工程质量问题，均要坚持
“四不放过”原则，整改后的项目必须复检，直至业主确认合格。
更改内容要符合设计需求和进度要求，不影响其他系统。
工程技术组
质量管理组
工程技术组
质量管理组
工程技术组
质量管理组
工程技术组
8
施工检验和竣工检验
●制订系统调（测）试计划，提交业主评审、确认。
●配合业主对验收依据进行确认。
●配合业主商定检验组织或机构
●组织调（测）试，将调（测）
试报告提交业主确认，业主监督或参与系统的调（测）试工作。
据验收结果，由业主监督系统按验收要求对问题进行整改，并对整改结果进行复检，直至验收合格。
检验必须依据业主需求、施工图、已评审的验收步骤和方法、验收标准和规范进行，并出具完整的检验报告。
调（测）试计划和验收计划的内容要全面，可操作性强。
验证人员和组织责任心强，能够保证验收结论的公正性。
做好系统调（测）试的有关记录，提交调（测）试报告。
系统竣工验收时，应向提交规定的验收文件和有关工程记录。
对验收阶段出现的问题，要做认真地整改，确保竣工验收顺利通过。
工程技术组
质量管理组
9
与工程设计、施工、验证和管理活动有关的文件、资料、记录
在工程各阶段、系统所产生的文件、资料和记录应收集保存，验收时，按业主要求提交所需部分
应指定专人负责工程有关文件和记录的收集、保管，确保能满足竣工验收要求和质量可追溯性的需要。
行政助理
10
服务质量
向业主提交含有服务内容、服务方式和应承担的责任的文件，并分别签订服务合同或协议。
服务内容能满足设计需求及工程整体正常运行和质保期的需要，服务方式易被受服务方接受，服务责任明确，具有法律约束力。
必须为业主提供培训，使业主方人员能够掌握系统维修、运行所必需的基本技能，并提供经业主审核过的维修和运行操作手册。
在质保期内，要安排专人负责系统的维修和保养。
项目经理
6、质量保证的资源条件
物质资源配备情况：
提供工程实施所需的文件、资料和必要的技术支持与储备。
保证设计、施工、验收所用的工具、设备完好、充分。
为工程有关人员配备必要的通讯设备，确保联络通畅、信息反馈及时。
提供专用交通工具。
提供适宜的工作环境，保证工作处于最佳状态。
7、质量管理活动
制订质量活动计划，并保存实施记录。
适时的工程质量工作会议
质量体系审核
工程实施过程中的质量监督、检查
制定和落实有关工程质量的纠正和预防措施
1.1.3项目人员保障
1项目组织架构
根据我司项目实施规范，针对本项目，将实施分级分层的项目组织架构。
自上而下依次分为决策层、管理层、执行层。
本项目组织结构如下图所示：
下表是我司针对本项目的角色与分工说明：
项目角色
职责说明
所属层次
项目总负责人
作为公司管理者代表,负责监控项目的总体进度与质量，同用户方领导层进行沟通、协调。
决策层
项目总监
总体负责工程的工期、质量、安全，督促项目安全、优质、高效地完成。
决策层/管理层
项目经理
负责项目的总体协调，把握项目的进度、资源投入等。
负责本项目质量体系的建立、实施和保持；负责本项目的施工组织计划的审核。
管理层
项目实施工程师
包括安全工程师、系统工程师、网络工程师等，负责本项目相关设备的具体现场实施工作。
执行层
项目咨询顾问
负责项目的技术总体方案，协调解决项目中的技术问题，并对项目实施情况进行检验。
执行层
客户服务专员
负责项目售后服务的接口及工程服务的投诉等工作。
监督层
质量控制经理
负责项目的流程管理和质量控制，以ISO质量体系把握项目的工程质量。
监督层
根据工程设计，实施及项目管理经验，我司组建组织机构（见下图）并配备相关人员。
工程项目组下设项目经理
升级会员 