雨润商业综合体工程履约总策划.docx
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雨润商业综合体工程履约总策划
雨润商业综合体工程履约总策划
为使威海雨润商业综合体工程能在合同工期范围内，进一步充分发挥围绕项目顺利运行所需的有限资源，深化项目管理的优越性和执行力，从而顺利履行各项预定计划和目标，特制定本策划。
注：
本工程现阶段图纸只确定了结构图，建筑墙体和建筑做法都未确定，因此该履约策划只考虑主体框架阶段，后期装修阶段未作考虑。
一、项目进度计划（见附件）
二、项目人员策划
管理人员使用计划
7月
8月
9月
10月
11月
12月
总工
1
1
1
1
1
1
施工员
1
1
1
1
1
1
工程师
3
3
3
3
3
3
经济师
1
1
1
1
1
1
技术员
5
5
5
5
5
5
质检员
2
2
2
2
2
2
安全员
2
2
2
2
2
2
保管员
2
2
2
2
2
2
材料员
1
1
1
1
1
1
辅助工人使用计划
7月
8月
9月
10月
11月
12月
电工
1
1
1
1
1
1
塔吊司机
14
14
14
14
4
4
塔吊指挥
4
4
4
4
4
4
劳务队伍使用计划
7月
8月
9月
10月
11月
12月
木工
150
150
120
120
90
90
钢筋工
150
150
120
120
90
90
混凝土工
60
60
60
60
60
60
架工
60
60
60
60
30
30
三、项目材料计划（按月列出计划表）
项目主体结构阶段材料计划
月份
钢筋（t）
混凝土m³
木方m³
模板㎡
SBC（㎡）
2013.1
0
0
0
0
0
2013.2
0
0
0
0
0
2013.3
800
2000
50
5000
60000
2013.4
1000
6500
400
20000
20000
2013.5
1500
16000
400
30000
10000
2013.6
1000
8000
200
30000
20000
2013.7
2000
8000
200
10000
15000
2013.8
2000
6000
0
9000
10000
2013.9
200
200
0
0
15000
2013.10
0
200
0
0
0
项目器材租赁计划
序号
名称
规格
单位
总需用量
进场时间
月
日
1
架板
5cm厚
块
4000
根据施工进度计划分批进场
2
钢管
6m
根
85000
3
钢管
5.5m
根
22000
4
钢管
5m
根
10000
5
钢管
4m
根
10000
6
钢管
3.5m
根
5000
7
钢管
3m
根
15000
8
钢管
2.5m
根
3000
9
钢管
2m
根
1000
10
钢管
1.5m
根
60000
11
十字扣件
个
800000
12
旋转扣件
个
100000
13
接头
个
100000
14
底座
个
4000
15
顶托
个
80000
四、项目设备进出场计划
月份
塔吊
钢筋调直机
钢筋弯曲机
钢筋切断机
圆盘锯
交流对焊机
2013.3
进场7台
进场2台
进场3台
进场9台
进场3台
进场3台
2013.4
0
0
0
0
0
2013.5
0
退场2台
0
0
0
0
2013.6
0
0
0
0
0
0
2013.7
0
0
0
0
0
0
2013.8
0
0
0
0
0
0
2013.9
0
0
退场1台
退场5台
0
0
2013.10
退场5台
0
退场2台
退场4台
0
退场3台
2013.11
0
0
0
0
0
0
2013.12
退场2台
0
0
0
退场2台
0
五、技术质量管理策划
质量创优目标：
省优质结构杯
基础阶段
主体阶段
装饰阶段
新技术应用
混凝土裂缝防治技术、清水混凝土技术、高效钢筋（HRB400级钢筋）应用技术、粗直径钢筋直螺纹机械连接技术、清水混凝土模板技术、新脚手架应用技术、钢结构施工安装技术、节能型维护结构应用技术、新型防水卷材应用技术、施工过程测量技术、管理信息化技术、绿色施工技术
混凝土裂缝防治技术、清水混凝土技术、高效钢筋（HRB400级钢筋）应用技术、粗直径钢筋直螺纹机械连接技术、清水混凝土模板技术、新脚手架应用技术、钢结构施工安装技术、节能型维护结构应用技术、新型防水卷材应用技术、施工过程测量技术、管理信息化技术、绿色施工技术
节能型门窗应用技术
工法、QC
木质圆柱模板施工工法
型钢梁、柱施工
专项方案
塔吊基础施工方案、地下室防水施工方案、环境安全方案、临时用电施工方案
施工组织设计、应急救援预案、群体塔吊防碰撞方案、雨暑期施工方案、型钢柱梁施工方案
屋面防水施工方案、外墙外保温施工方案
特殊高危方案
超高模板方案、悬挑脚手架方案
技术质量控制重点
基槽清理的标高控制、地下室防水质量控制、筏板后浇带封堵、钢筋绑扎质量、框架柱、剪力墙定位、筏板混凝土浇筑高度、剪力墙上返30cm顺直度
楼板钢筋保护层、楼板混凝土厚度、梁柱节点箍筋间距、通长次梁顺直度、混凝土养护、满堂承重架搭设、混凝土坍落度、强度、
屋面施工质量、抹灰平整度、混凝土地面施工质量
六、安全设备、文明施工管理策划
6.1安全管理目标：
省级安全文明工地
6.2临建布置方案：
办公区临建设施一览表
序号
临设名称
建筑面积（㎡）
地面
内墙面
顶棚
1
施工办公室
40
地砖地面
轻质墙板
石膏板吊顶
2
技术办公室
40
地砖地面
轻质墙板
石膏板吊顶
3
会议娱乐室
70
地砖地面
轻质墙板
石膏板吊顶
4
普通办公室
20*12
地砖地面
轻质墙板
石膏板吊顶
5
值班休息室
20*4
地砖地面
轻质墙板
石膏板吊顶
6
仓库
20
水泥地面
轻质墙板
彩钢板
7
门卫
15*2
地砖地面
轻质墙板
彩钢板
8
扣件库
50*3
水泥地面
轻质墙板
十五合板
9
配电室
9*2
水泥地面
轻质墙板
彩钢板
10
水泥库
50*2
水泥地面
轻质墙板
彩钢板
11
厨房及储藏
30
水泥地面
彩钢板
彩钢板
12
餐厅
40
地面砖
彩钢板
石膏板吊顶
13
厕所及淋浴
100
地砖地面
彩钢板
彩钢板
生活区临建设施一览表
序号
临设名称
建筑面积（㎡）
地面
内墙面
顶棚
1
宿舍
30*56
轻质地面板
轻质墙板
轻质墙板
2
宿舍
24*8
轻质地面板
轻质墙板
轻质墙板
3
宿舍
10*16
轻质地面板
轻质墙板
轻质墙板
4
抽烟室
24
轻质地面板
轻质墙板
石膏板吊顶
5
茶水室
24*2
轻质地面板
轻质墙板
石膏板吊顶
6
门卫
15
地砖地面
轻质墙板
彩钢板
7
商店
24
水泥地面
轻质墙板
彩钢板
8
配电室
9
地砖地面
轻质墙板
彩钢板
9
餐厅
120
水泥地面
轻质墙板
彩钢板
10
厨房及储藏室
66
水泥地面
彩钢板
彩钢板
11
淋浴及更衣室
120
地砖地面
彩钢板
彩钢板
12
卫生间
110
地砖地面
彩钢板
彩钢板
13
文体活动区
48
水泥地面
彩钢板
露天
14
医疗卫生室
24
水泥地面
彩钢板
彩钢板
15
阅览室
24
水泥地面
彩钢板
彩钢板
6.3现场外架、临边、洞口防护：
现场外脚手架搭设标准：
临边防护、洞口防护标准：
6.4机械设备各项方案：
塔吊基础方案、群塔防碰撞措施、塔吊安拆方案均已审批完毕。
现场设备防护棚搭设标准：
6.5文明施工策划：
6.
5.1施工现场大门：
上挂威建集团的标志牌、并在门上插七支彩旗；大门外侧为威建集团简介，大门处按要求设置“七牌两图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、入场须知牌、建筑工人维权须知牌和施工现场平面布置图、工程立体效果图。
6.5.2场地出入口、办公用彩钢板房前面、生活区院内、厕所与办公区之间道路采用混凝土硬化。
6.5.3洗车池：
位于大门入口处，尺寸为：
2.7m*5m。
6.5.4办公区位于场地的东北侧，全部采用环保型彩钢板房，共二层，一层为食堂及餐厅、管理人员办公室、会议室，仓库尺寸为3.5×5.5米，会议室尺寸为12.6×5.5米，其余全为3.6×5.5米，高均为2.85m，室内仓库地面为水泥砂浆地面，其余房间地面600×600地砖地面,门窗为塑钢门窗，采用石膏板吊顶.二层为项目经理办公室、甲方办公室、监理办公室、劳务办公室、值班室（具体尺寸见布置图），地面为复合地板地面，顶棚采用石膏板吊顶。
6.5.5生活区位于西南侧，根据施工需要设置四个工人宿舍楼，工人宿舍采用二层彩钢板房，每层为14间宿舍，每间宿舍尺寸为5.5×5.5米，摆放七个上下双人床。
工人食堂和餐厅位于宿舍楼东侧，食堂及储藏室尺寸为10×6米，餐厅尺寸为22×6.5米。
生活区内设置淋浴室，墙面使用面砖饰面，并设置专人管理，同时设置专门的图书室、娱乐区、急救室、吸烟室、饮水室。
6.5.6配电室：
配电室位于场地东西侧各一个，配电室尺寸为：
3m*3m*3m，木门（向外开启）、塑钢窗、水泥砂浆地面、内外墙抹灰、刷涂料，屋面为彩钢板；
6.5.7施工现场封闭管理：
工程四周全部蓝色彩钢板作为围挡围护，在中间八局生活区与我施工区之间使用蓝色围挡围档进行分离。
6.5.8施工过程的封闭施工：
主体框架施工过程中（砌体施工前）沿建筑物外墙周边搭设钢管防护栏杆，挂密目网，楼梯边及平台周边焊制钢筋防护栏杆。
进出入建筑物通道口设防护通道棚。
6.5.9办公室、值班室采用卫生责任制度，设专人打扫现场卫生，随时保持场区清洁，在办公区北侧、生活区院内和施工区均设设绿化带。
6.5.10钢筋半成品存放区设置四个，分别位于建筑四角。
地面采用200厚C20砼浇筑。
原材钢筋堆放区设置间距2.5米的4行水泥墩或预制管桩，高出相邻地面30CM。
用于钢筋堆放，钢筋堆放时分类码放，禁止混放。
并设置钢筋分类牌。
钢筋加工区采用工具式防护棚，钢管涂刷黄黑相间的警示色，防护棚要有防砸措施，脚手板厚度5CM,上下层脚手板铺设方向垂直铺设，上下层脚手板间距500，上下层脚手板50CM高范围内贴宣传标语。
6.5.11木工加工区设置四个，分别位于建筑四角，配备木工电锯、平刨、压刨、砂轮锯等。
木工加工区搭设防护棚，四周封堵材料使用十五合板，并封堵密实，顶盖搭设防砸棚，采用上层脚手板搭设，搭设方法与钢筋加工区防护棚搭设相同，木材加工后产生的刨花、木粉应随时清理。
外设两个灭火器。
6.5.12钢管堆放区设置四个，建筑物东西南北各一个，根据架管长度分类堆放，堆放高度应符合规范规定。
扣件存放于专门的扣件室内，防止乱堆乱放。
6.5.13材料、构件、机具必须按总平面图所示位置集中堆放整齐、稳固，并不得过高。
材料堆放位置要离开围挡或临建墙体至少500mm，各种材料要分类堆放成堆、成垛、成捆、成排、成方，标识齐全，标明材料名称、规格、产地等。
6.5.14易燃、易爆物应分类存放（如防水材料、油漆等），对挥发性油料应装入密闭容器内，妥善保管，并符合施工现场消防管理制度。
6.5.15施工平面图中有方位指示和在建工程位置、各种机械设备位置、工棚及材料堆放位置、临建位置、绿化位置、安全标志牌悬挂位置、消防器材放置位置、水电走向等，立面图展现建筑建成后的完整面貌。
6.5.16临边、洞口、重大危险源都必须要有提示性的标志。
6.5.17施工现场有宣传教育制度，建立宣传栏、读报栏、黑板报、安全标语等宣传教育设施，并定时更换内容，定期开展安全教育活动。
6.6环保节能策划
6.6.1现场道路硬化并设专人清扫，风力超过4级必须洒水降尘。
6.6.2施工现场作业面作到工完料净场地清，落地混凝土及砂浆应及时清理，施工现场运输的建筑垃圾要覆盖或洒水防止粉尘。
6.6.3水泥和其他的飞扬颗粒物采取库存或密闭遮盖，装卸要求工人戴防尘面具。
建筑垃圾严禁从高处向下抛撒，应用垂直运输设备运下，集中堆放，及时外运，对落地灰等垃圾在吊运前洒水，吊运和运输过程中采取覆盖的办法最大限度地降低粉尘污染。
施工车辆进出工地要清扫，大门处设冲洗水龙头和集水坑，不得污染街道、路面。
6.6.4车辆运输粉状颗粒材料应覆盖。
七、成本预控计划
（一）、工程成本核算情况
1、本工程中模板按照3次周转，由于本工程局部一层，地上三层，且工期较紧，模板根本不可能按照3次周转进行使用，只能用一层模板周转到三层使用，模板总体上是亏损的。
2、本工程现场较大，现场围挡达400多m，电缆1500多米，现场安全文明施工费与清单报价取费表中的安全文明施工费对比出现亏损。
3、由于本工程图纸不全，此次成本预控只针对主体部分（不包括砌体）。
4、本工程甲方指定专业分包工程如下表：
承包人按8元/㎡建筑面积计取总包管理配合费。
序号
专业分包项目内容
确定方式
序号
专业分包项目内容
确定方式
1
门窗工程
招标确定
2
楼梯栏杆、扶手工程
招标确定
3
玻璃栏板工程
招标确定
4
玻璃幕墙、石材幕墙工程
招标确定
5
外墙保温工程
招标确定
6
外墙涂料
招标确定
7
新风系统工程
招标确定
8
燃气锅炉设备安装工程
招标确定
9
同层排水工程
招标确定
10
电梯安装工程
招标确定
11
空调、通风工程
招标确定
12
消防工程
招标确定
13
高级装饰
招标确定
14
铁艺、钢结构工程
招标确定
15
金属百叶
招标确定
16
钢结构雨篷
招标确定
17
太阳能设备工程
招标确定
18
干挂陶土板、陶土瓦
招标确定
5、现对成本核算情况做如下分析：
序号
名称
中标预算
施工预算
降低额
降低率
1
人工费
12423339.65
23256491.82
10833152.17
-87.2%
2
材料费
77421218.1
65962877.82
11458340.28
14.8%
3
机械费
5094199.34
3560845.339
1533354.001
30.1%
4
其他直接费
1446059.237
720137.5
725921.737
50.2%
5
基本直接费小计
96384816.32
93500352.48
2884463.841
2.99%
6
管理费及其他
14312425.75
1180269.92
13132155.83
91.75%
7
专业分包
12030004
10586403.52
1443600.48
12.00%
8
税金
4157551.43
4157551.43
0
0.00%
9
工程总造价
126884797.5
109457528.6
17460220.15
13.8%
10
总价（不含税）降低
122727246.1
105299977.2
17460220.15
14.2%
建立以项目经理为核心的项目成本控制体系。
项目经理对项目建设的进度、质量、安全等全面负责，特别要把成本控制放在首位，项目部全体管理人员增强主人翁意识为降低成本精打细算，为节约开支严格把关。
（二）、施工成本控制情况：
人工费计划：
本工程人工费预算收入为12423339.65元，下面主要从四个方面对未来成本做以分析：
1、管理人员工资及劳保费
本工程项目管理人员包括项目部班子成员18人，电工2人，配备7台塔吊（塔吊工14人），门卫4人，基础、主体施工工期为8个月，管理人员工资为1120,000.00元。
2、劳务作业人员人工费
本工程为大型超市，与建设单位签订的人工费单价：
定额工日按照55元/工日（补充合同中），按定额计价方式进行计价。
与劳务公司按照市场单价包分项的方式进行计算。
人工费成本为19976491.82元.
人工费控制：
（1）由于本工程工期较紧，实际可利用工期更短。
施工过程中由施工员主要负责，合理组织施工队伍按进度计划施工，避免出现停工、窝工现象。
项目部可按照劳务队伍对施工进度计划的完成情况进行适当的奖罚，对于经常性无合理原因不能及时保质保量完成项目施工进度的分包队伍，项目部坚决予以辞退。
（2）合同约定执行定额计价，人工费单价为55元/工日（目前合同工日单价为47元，已和甲方谈妥按照55元/工日进行计价），施工合同已签订完毕，但是甲方单位名称改变，需要重新签订合同。
补充合同主要条款已经协商一致，就此方面而言，对我们的成本降低是有利的。
另外，还要注意协调好土建与安装、装潢之间的工序交接，做好成品保护工作。
就以往的工程经验，由于土建与安装未进行较好协调造成的管道、卫生器具等被破坏的例子很多，除了造成材料浪费而外，人工费方面也需要很大的额外支出。
3、雨润工程劳务分包分项单价表
⑴筏板及以下部位
序号
分项名称
单位
系数（暂估价）
单价（元）
1
模板
㎡
32
2
钢筋
T
560
3
垫层砼
㎡
8
4
筏板砼
m³
25
5
防水保护层砼
㎡
7.5
6
砖模砌体
m³
190
7
砖模抹灰
㎡
9.5
8
五金、税金文明施工、利润、管理费
㎡
12
⑵筏板及以上部位
序号
分项名称
单位
系数暂估价
单价（元）
备注
1
模板
㎡
2.5
35
按实际展开面积计算
2
钢筋
T
600
按钢筋吨位（不低于70kg/㎡）计算
620
按钢筋吨位（60-69kg/㎡）计算
3
外脚手架
㎡
13
外脚手架按立面投影面积计算；
4
满堂脚手架
M³
3
满堂脚手架按立方米计算
5
砼
M³
25
按立方米计算
6
砌体
M³
208
按立方米计算
7
二次构造
米
40
按米计算
8
止水钢板安装
米
35
按米计算
9
五金、税金文明施工、利润、管理费
㎡
35
按所施工的建筑面积计算
雨润工程劳务其他项报价表
序号
工种
单价（元）
1
其他
现场用零工
120元/个
2
其他
现场用技工（钢筋、模板、砼、架子工）
180元/个
4、零工计划在2160000元（24元/平米），包括现场文明施工布置，临边防护以及其他临时性用工如装卸车、设备、材料搬运、器材清理等。
综上所述，本工程人工费部分，暂估如下表：
名称
预算成本
预计成本
降低额
降低率
人工费
12423339.65
23256491.82
10833152.17
-87.2%
材料费控制计划
1、商砼
（1）预算分析本工程商砼用量为54626.19m3,金额为20326215.97元。
成本暂估商砼使用量为50726.19m3，金额为18941715.97元。
（2）商砼盈余3900m3，盈余金额为1384500元，降低率为6.81%
2、钢筋
钢材预算总数量9278.7吨，金额37114981.6元；成本暂估耗用8536.4吨，金额34145600元；节余数量742.3吨，结余金额为2969200元，降低率8%。
3、水泥
预算分析水泥用量为332.7吨，金额106464元；计划水泥用量为299.4吨，金额95808元；结余数量为33.3吨，数量降低率为10.01%，结余金额为10656元。
4、模板
1）本工程模板报价按照3次周转，但现场共计四层，局部三层，工期较紧，实际施工中模板不能按照3次周转进行施工，只能把1层模板量周转到3层使用，但考虑到本工程模板只使用了1-2次，可以调转使用，所以周转次数按照3次考虑，预算132145.2平方米，预算金额5285808元，预计成本414900元，降低率约为21.5%。
预算木方800.32立方，金额1520608元，预计用量1200m3，降低率-50%。
（主要是工程中模板支撑均为按钢支撑进行计算）
5、中砂
中砂预算为3299.9m3，预算收入为270597.13元，计划实际消耗中砂2933m3，预计成本248706元，数量降低率为11.1%，预计降低成本为30085.8元。
（主要是前期基础换填签证砂盈利）
7、水泥砖
由于成本预控中没有考虑砌体，此部分暂不做预控。
8、外墙保温
由于保温可能属于甲方分包，此部分暂不做预控。
9、周转器材
周转器材：
钢管、扣件、安全网、脚手板、U型卡子等。
预算收入3302469.136元，暂估耗用成本3210000元，降低率2.8%
11、大型运输汽车预计408000元，
12、检测试验费预计115000元。
综上所述，本工程材料费部分，暂估如下表：
名称
预算成本
预计成本
降低额
降低率
材料费
77421218.1
65962877.82
11458340.28
14.8%
材料费控制措施：
在工程建设中，材料成本占整个工程成本的60%以上，有较大的节约潜力，往往在其他成本出现亏损时，要靠材料的节约来弥补。
①、根据施工进度计划，周密安排分阶段的材料进场及使用，以保证作业的连续性，而且可以用好用活流动资金，降低存储成本，这在资金周转困难时尤为重要。
②、技术人员提供材料计划必须及时准确，尽量一步到位，不得出现材料过剩积压或反复补料现象，同时可节约运输费用。
对于工程必用的材料，可由经济师负责统计常用材料种类及需求数量，一次或几次进货到位，可适当降低材料价格和运输费用。
③、材料的采购要遵循“质量好，价格低，运距短”的原则，货比三家，大宗材料实行招标采购。
材料员、经济师应对材料的市场价格加强了解，动态控制，对于价格变动较大的材料，如砂、石等材料可根据施工进度合理安排材料进场时间，尽可能避开材料价格的高峰期；对于紧缺物资，可提前进场，以避免价格上涨或材料供应不足影响工程进度。
主要材料的采购价格高于预算价格时应及时将相关资料提报甲方，办
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