管理手册质量环境安全版.docx
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管理手册质量环境安全版
质量、环境、职业健康安全
管理手册
版次：
A版
受控状态：
文件编号：
SHCP/SC-2016
修订
记录
版次
修订日期
修订原因
编制
审核
批准
A
2016.04.01
发布实施
发布日期:
2016.04.01
实施日期:
2016.04.01
分发号：
2016-4-1发布2016-4-8实施
上海查湃智能科技有限公司
目录
手册颁布令.................................................................................................................................................4
公司简介..............................................................................................................................................5
0.1手册说明.....................................................................................................................................6
0.2管理体系组织机构图..................................................................................................................6
0.3产品实现流程图.................................................................................................................................7
0.4任命书......................................................................................................................................8
1管理体系范围.................................................................................................................................9
2规范性引用文件..............................................................................................................................9
3术语和定义...................................................................................................................................9
4组织环境..........................................................................................................................................9
4.1公司环境概述...............................................................................................................................9
4.2相关方的需求和期望....................................................................................................................10
4.3质量/环境/职业健康安全管理体系范围......................................................................................10
4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程...............................................................................11
5领导作用............................................................................................................................................11
5.1领导作用和承诺.........................................................................................................................11
5.2质量/环境/职业健康安全方针....................................................................................................13
5.3岗位、职责和权限......................................................................................................................14
6策划.............................................................................................................................................17
6.1应对风险和机遇的策划...............................................................................................................17
6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划..........................................................................23
6.3变更的策划..................................................................................................................................25
7支持.............................................................................................................................................25
7.1资源..............................................................................................................................................25
7.2人员的任职能力...........................................................................................................................28
7.3意识和培训...................................................................................................................................28
7.4信息交流.......................................................................................................................................29
7.5文件化信息...................................................................................................................................30
8运行.............................................................................................................................................32
8.1产品实现所需过程的运行策划和控制.........................................................................................32
8.2产品和服务的要求.......................................................................................................................32
8.3设计和开发..................................................................................................................................35
8.4外部提供过程、产品和服务的控制.............................................................................................38
8.5生产和服务提供..........................................................................................................................40
8.6产品和服务的放行.......................................................................................................................45
8.7不合格输出的控制.......................................................................................................................46
8.8环境和职业健康安全管理运行控制.............................................................................................49
9测量、分析和改进........................................................................................................................53
9.1总则..............................................................................................................................................53
9.2内部审核.......................................................................................................................................54
9.3环境和职业健康安全绩效的监规和测量.....................................................................................55
9.4管理评审.......................................................................................................................................55
10改进...........................................................................................................................................56
10.1总则...........................................................................................................................................56
10.2不合格和纠正措施....................................................................................................................56
10.3持续改进...................................................................................................................................57
附表一质量、环境和职业健康安全体系过程职责分配表......................................................................58
附表二管理体系制度文件信息清单...............................................................................................59
手册颁布令
为推进企业管理并与国际标准接轨，实现企业质量、环境和职业健康安全绩效最佳化，以不断满足市场需求及顾客或其他相关方的要求和期望，本公司依据ISO9001：
2015《质量安全体系要求》、ISO14001：
2015《环境管理体系要求及实用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的要求，依据相关的国家、地方、行业法律法规的要求，制定了质量、环境、职业健康安全一体化的《管理手册》。
本《管理手册》体现了公司对员工承担的责任和义务，也体现了对顾客及其他相关方的承诺。
本《管理手册》是公司建立、完善质量、环境、职业健康安全管理体系并使之有效运行的法规性、纲领性文件，是质量、环境、职业健康安全管理活动的依据，也是全体员工在工作岗位的行为规范。
本《管理手册》经最高管理层审定，符合国家有关政策、法律法规、标准和本公司实际情况，现正式批准发布，全体员工必须遵照执行。
总经理：
日期：
公司简介
上海查湃智能科技有限公司（CHARPIE查湃），于2016年2月创立于上海。
查湃致力于水下无人机产品，尤其是深水重载机器人的研发、销售、租赁及技术服务，拥有多系列、跨领域的CHARPIE完全自主品牌水下无人机产品：
作业型ROV、便携式ROV、AUV、水下滑翔机、水下采矿机、水下作业工具、水下采样设备、水下作业底盘等，具备专业可靠、经验丰富的研发服务及多行业解决方案能力，自主研发的系列产品凭籍国际一流产品的性能、国产化的价格、本土化的服务，能够为客户提供超性价比、高附加值的产品和咫尺能及的技术支持与安心服务。
产品及服务广泛应用于水下工程、管道检查、能源产业、渔业应用、水下安全检查、水下搜救、水下科考、水下娱乐等多个领域。
秉承“用可靠产品、信赖服务为客户创价值，力争世界一流水下无人机供应商”的理念，胸怀振兴民族工业、致力中国智造的远大抱负，查湃矢志成为中国深水无人机的领军者，与行业同仁并肩，携国产化水下无人机跻身世界行业一流，为“中国制造”变身“中国智造”做出积极贡献。
查湃愿景：
中国智造，最诚信的水下机器人供应商
查湃宗旨：
研发最可靠的产品，提供最诚信的服务
查湃目标：
做行业领先，起步中国面向世界
查湃精神：
团结、诚信、创新、拼搏
查湃理念：
-对客户：
我们不是简单地出售产品，我们一定帮客户选购最合适的产品，给客户创造价值。
-对员工：
我们不是简单地雇佣员工，我们尽力给员工最好的发展平台，让员工与查湃共同成长。
公司名称：
上海查湃智能科技有限公司
公司地址：
中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层
邮政编码：
联系人：
电话：
传真：
0.1手册说明
本手册依据ISO9001:
2015、ISO14001:
2015、GB/T28001-2011idtOHSAS18001：
2007标准，结合本公司的实际情况编制而成，系统地阐述了公司企业宗旨、企业的经营理念、公司方针和目标，并对管理体系的各项要求作出了具体规定。
本手册适用于与公司产品及服务相关的全部过程。
对内：
是公司进行体系管理的法规性文件。
对外：
是公司对满足顾客和相关方要求的承诺，对预防污染的承诺，对防止人身伤害与健康损害的承诺，对持续改进业务过程的承诺，以及对遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺。
公司的体系文件分为四级：
手册、程序文件、工艺文件及记录表格。
其中手册是公司的权威性文件，是程序文件、工艺文件编制的重要依据。
其它有关程序文件，工艺文件的内容不得与本手册内容相抵触，企管部负责组织各部门编写人员，保证手册草案的准确性和完整性，并对文件的连续性和内容的实效性负责；全体人员都应执行；每个部门的部长，对手册中涉及本部门的工作过程负责。
手册是公司工作的纲领性文件，在本公司内使用，未经总经理同意，禁止对外传出。
0.2组织机构图
0.3产品实现流程图
产品：
水下机器人、检测勘探机器人等专业服务机器人
0.4任命书
管理者代表任命书
为建立并保持公司的质量、环境、职业健康管理体系，更好地满足顾客要求及符合法律法规要求，确保管理体系的有效运行，本公司决定：
任命张燕同志为质量、环境、职业健康管理体系的管理者代表，全面负责管理体系的建立、实施和保持。
管理者代表的职责：
a）根据公司最高管理者总经理的授权，协助总经理工作。
负责策划、建立和完善公司质量、环境、职业健康安全管理体系；
b）策划公司质量、环境、职业健康安全管理体系各过程和要求在各职能部门的分配，确保管理体系所需的过程得到建立、实施、保持和改进；
c）向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效和改进需求；
d）确保在公司内培养和提高员工的质量意识、满足顾客要求的意识、环保和安全意识；
e）负责质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络；
f）行使和履行总经理授予的其他质量、环境和职业健康安全管理的职责和权限。
g）公司全体员工必须积极配合管理者代表的工作，共同履行质量、环境和职业健康安全职责，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进。
总经理：
日期：
1管理体系范围
1.1总则
上海查湃智能科技有限公司采用ISO9001-2015《质量管理体系要求》、ISO14001-2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》以便：
a）证实公司具有稳定地提供满足用户要求的和适用的法律法规要求的产品的能力；具有持续提升环境和职业健康安全绩效、履行合规义务、实现环境和职业健康安全目标的能力；
b）通过管理体系的有效运用，包括产品改进的过程，达到产品满足法律法规要求，增强顾客满意和信任，实现环境和职业健康安全管理的预期结果。
c）公司管理体系覆盖的产品、场所及相应的活动为：
水下机器人、检测勘探机器人的研发、销售及相关管理活动。
1.2应用
根据公司产品类型及产品实现过程的具体情况，无标准删减。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准；凡是不注明日期的引用文件，其最新版本使用于本标准。
ISO9001:
2015质量安全体系要求；
ISO14001:
2015环境管理体系要求及使用指南；
GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求；
质量、环境、职业健康安全相关的法律法规和其它要求。
3术语和定义
本手册采用ISO9001:
2015《质量安全体系要求》、ISO14001:
2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》中的术语。
4组织环境
4.1公司环境概述
地理位置：
公司地处上海，交通非常便利。
公司位于上海
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