沈阳沈北新区人工影响天气办公室部门决算.docx

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沈阳沈北新区人工影响天气办公室部门决算

沈阳市沈北新区人工影响天气办公室2018年度部门决算

第一部分沈阳市沈北新区人工影响天气办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分沈阳市沈北新区人工影响天气办公室2018年度部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分沈阳市沈北新区人工影响天气办公室2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分沈阳市沈北新区人工影响天气办公室概况

一、主要职责

承担全区人工影响天气工作的组织管理和作业任务，负责全区人工影响天气作业体系的建设和维护，人影弹药、作业装备的管理，保障，人影指挥，作业人员的安全教育和培训等方面的工作。

二、部门决算单位构成

沈阳市沈北新区人工影响天气办公室

第二部分沈阳市沈北新区人工影响天气办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计67.14万元，包括：

1.财政拨款收入67.14万元，占收入总计的100%。

其中：

公共预算财政拨款收入67.14万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少170.11万元，减少253%，主要原因：

项目劳务费减少。

（二）支出总计67.14万元，包括：

1.基本支出21.16万元，占支出总计的32%。

主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出18.98万元，对个人和家庭的补助支出0.51万元，商品和服务支出1.67万元，……。

2.项目支出45.98万元，占支出总计的68%。

主要包括气象劳务费支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少170.11万元，减少253%，主要原因：

项目劳务费减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出67.14万元，其中：

基本支出21.16万元，项目支出45.98万元。

与上年相比，财政拨款支出减少170.11万元，减少253%，主要原因：

项目劳务费减少。

与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：

基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出67.14万元，按支出功能分类科目分，包括：

社会保障和就业支出4.68万元，占0.7%；医疗卫生与计划生育支出1.04万元，占0.1%；国土海洋气象等支出60.07万元，占99%；住房保障支出1.35万元，占0.2%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

2.社会保障和就业支出4.68万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是退休人员养老金等支出，完成年初预算的0%。

（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费4.68万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（4）死亡抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

3.医疗卫生与计划生育支出1.04万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的0%，。

（2）事业单位医疗1.04万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

4.节能环保支出0万元，具体包括：

水体支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

5.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

6.交通运输支出0万元，具体包括：

成品油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

7.资源勘探信息等支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及其它资本支出等支出，完成年初预算的0%。

8.国土海洋气象等事务支出60.07万元，具体包括：

气象事业机构支出14.09万元，气象服务支出45.98万元，主要人员工资、气象项目劳务等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

9.住房保障支出1.35万元，具体包括：

住房公积金1.35万元，主要是公积金等支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。

其中：

因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2018年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

2018年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，主要用于0等。

截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出67.14万元，其中：

人员经费19.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费47.65万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出67.14万元，比上年减少170.11万元，减少253%，主要原因是项目劳务费减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年财政厅政府采购支出总额0万元，其中：

其中：

政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，应急局共有车辆0辆，其中：

一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我厅组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：

指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：

指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：

指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分沈阳市沈北新区人工影响天气办公室2018年度部门决算表