无极广播电视台.docx
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无极广播电视台
无极县广播电视台
2018年部门预算信息公开说明目录
一、部门职责及机构设置情况
二、部门预算安排的总体情况
三、机关运行经费安排情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
五、绩效预算信息
六、政府采购预算情况
七、国有资产信息
八、名词解释
九、其他需要说明的事项
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将无极县广播电视台2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
宣传贯彻执行党和国家的路线、方针政策；围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传，做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射、专题片等创作，做好新媒体运营，负责对各类电视广告的审查、制作，建立广播电视安全播出保障体系，加强安全播出管理。
组织实施重大公益工程和公益活动。
（二）机构设置
部门机构设置情况
359广播电视台
单位：
人
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
车辆编制数
编制人数
在职人数
离退人数
行政
事业
行政
事业
离休
退休
退职
合计
42
38
15
无极县广播电视台
事业
正科级
财政性资金基本保证
42
38
15
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算里，我部门及所属单位所有收支都包含在部门预算中。
（一）收入说明
无极县广播电视台2018年预算收入总计784.29万元。
其中，一般公共预算收入784.29万元、政府性基金收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
（二）支出说明
2018年预算支出784.29万元。
其中，人员经费支出296.92万元，正常公用经费0万元，项目支出487.37万元。
（三）比上年增减情况
无极县广播电视台2018年预算收入与2017年相比增加373.76万元，增加原因为人员调资及项目支出增加。
三、机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费共计安排0万元，主要用于我部门日常办公，办公区水电费、日常维修，办公用房取暖费，办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年本部门安排“三公”经费3万元。
2018年本部门三公经费与2017年持平。
其中：
1、因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2、公务用车购置0万元，运行维护费3万元，与上年持平。
3、公务接待费0万元.，与上年持平。
五、绩效预算信息
（一）总体绩效目标
1、围绕县委、县政府中心工作，继续在精办栏目上下功夫。
一是抓住全县工作重点和群众关心关注的热点，不断规范、丰富、创新报道形式。
二是全方位打造风格各异、定位准确的电视节（栏）目，形成《无极新闻》严谨认真、《今个说交通》栏目轻松活泼、专题节目包罗万象、社会节目服务性强的格局，力争在“2018年期间推出吸引更多观众参与的互动节目。
2、抓住无极经济社会发展的特点和亮点，在多投稿、多用稿的前提下多投好稿，多用优稿，多推出一些被社会关注的重头报道，着重在提高外宣用稿质量和宣传效果上下苦功夫，做大文章，有效提高媒体的传播力。
3、根据传统媒体和新媒体融合发展的总体要求，大力拓展无极广电新媒体运营平台，把微信《无级风》、无极广电网、无极县电视台手机客户端等新媒体打造成我台的新亮点。
4、完整传输中央、省、市、县广播电视节目及公益无线数字电视传输，保证安全播出。
5、做好《无极之声》刊物的采访、出版，使刊物成为我县一个衔接上下、交流沟通的平台，县委、政府和群众的桥梁，宣传党和国家政策的重要阵地。
6、按照相关规定做好公益广告的播出，按照广告法经营好各类广告业务。
7、坚持以安全播出为硬要求，严格播审制度。
8、通过引进、培养、提高等方式，培养一支过硬的广播电视专业队伍。
（二）职责分类绩效目标
1、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，宣传贯彻执行党和国家的路线、方针政策；围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传，狠抓节目质量和管理水平。
以服务稳定、发展、和谐这一主旋律，为全县社会、经济发展和精神文明建设创造良好的舆论氛围，配合省市台采访报道工作。
负责自办节目的策划、采制包装及编播管理。
2、两个频道和电台要各自定位清晰，节目编排合理。
保证保证节目不出纰漏。
3、新媒体的运营增加了全县人民接受信息的渠道，满足社会多元化需求。
加快广电网、“无极风”及手机客户端等网络新媒体平台的建设。
4、按照相关规定做好公益广告的播出，按照广告法经营好各类广告业务，保证业务经费的收支平衡。
5、 认真做好技术设备的维护、保证机器设备的正常运转，保证广播电视节目安全健康播出。
完整安全传输中央、省、市、县广播电视节目及公益无线数字电视，安全优质播出节目。
为了实现其年度绩效目标，在2018年将老化的设备更新升级，在网络等新型媒体中不断完善。
技术人员及记者、主持等人员不断学习。
（三）部门职责-工作活动绩效目标
部门职责-工作活动绩效目标
359广播电视台
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、新闻出版广播影视事业建设
207.37
做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。
建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。
组织实施重大公益工程和公益活动。
宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合上级台完成我县的采访报道工作并提供各类节目；承担县委、县政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产。
负责相关设备的正常运行和维护。
1、广播影视节目制作播出
60.00
坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升电台、电视台影响力。
研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，收听收看群体扩大；广告创收任务完成。
开办新栏目、新节目数量（个）
≥6
≥4
≥2
<2
对上报道录用率
100%
≥85%
≥75%
<75%
2、广播影视节目制作能力建设
99.00
加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。
向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。
通过技术升级，实现县级台内容资源互通互享，提高节目制力和传播能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务。
新媒体的融合度
100%
≥90%
≥80%
<80%
新媒体设备利用率
100%
≥90%
≥80%
<80%
数字化设备更新率
100%
≥90%
≥80%
<80%
3、安全播出管理
48.37
对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管；对发射台的运行维护管理。
建立起完备的广播电视安全播出保障体系，私开、私设频率（频道）违法行为和非法音视频内容查处有力。
违规违法查处案件完成率
100%
≥90%
≥80%
<80%
4、公共服务工程推广
根据省市下达的任务目标，完成全县广播电视直播卫星户户通工程、县城数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助。
重大公益工程和公益活动推进扎实，新闻出版广播影视惠民政策成效显著。
“户户通”入户数
二、新闻出版广播影视产业建设
统筹规划并组织实施新闻出版广播影视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合
统筹规划并组织实施新闻出版广播影视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合
1、新闻出版广播影视产业发展
指导、协调产业项目开展，推动IPTV播控平台功能完善工作，监督、指导相关单位在全县全面推开IPTV业务。
新闻出版广播影视产业不断发展壮大。
发展IPTV任务目标完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
三、政务管理
280.00
负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。
拟定新闻出版广播影视产业发展规划；新闻出版物、广播影视节目内容和质量监督管理；负责市场经营活动的监督管理工作
1、综合业务管理
拟定新闻出版广播影视产业发展规划；开展新闻出版影视行业监督管理；监督管理市场经营活动。
确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。
综合业务管理工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
2、综合事务管理
280.00
开展的新闻出版广播电视研究、培训、后勤保障以及其他各项基础性保障工作。
保障机关工作正常高效运转。
综合事务管理工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
六、政府采购预算情况
2018年我部门安排政府采购预算110万元，具体内容见下表
359广播电视台
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
110.00
110.00
110.00
无极县广播电视台小计
110.00
110.00
110.00
配置发射机购置费
20.00
广播、电视、电影设备
A0209
台
20.00
1.00
20.00
20.00
20.00
办公地点搬迁及电视发射塔经费
280.00
广播、电视、电影设备
A0209
台
10.00
5.00
50.00
50.00
50.00
办公地点搬迁及电视发射塔经费
280.00
事业单位用房施工
B0106
400.00
0.10
40.00
40.00
40.00
七、国有资产信息
无极县广播电视台上年末固定资产金额为635.41万元（详见下表）。
本年度拟购置固定资产金额为283万元。
无极县广播电视台固定资产占用情况表
编制部门：
无极县广播电视台
截止时间：
2017年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
635.41
1、房屋（平方米）
2000
160
其中：
办公用房（平方米）
2000
160
2、车辆（台、辆）
1
10
3、单价在50万元以上设备
——
65
4、其他固定资产
——
400.41
八、名词解释
1.财政拨款收入
财政拨款收入是指财政部门按照批复的预算核拨给单位的财政预算资金。
2.基本支出、项目支出
基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。
项目支出是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.一般公共服务支出
一般公共服务支出是指反映预算单位一般公共服务的支出。
4.文化体育与传媒支出
文化体育与传媒支出是指反映预算单位在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
5.社会保障和就业支出
社会保障和就业支出是指预算单位在社会保障和就业方面的支出。
6.机关运行经费
机关运行经费是指为保障行政单位运行支出的人员工资和用于购买货物、服务的各项资金，包括人员经费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
7.“三公”经费
“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务用车购置及运行维护费是指单位购置公务用车及公务用车租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。
公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
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