荣县广播电视台.docx

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荣县广播电视台

2017年部门决算编制的说明

根据财政部、省财政厅2017年部门决算编制的有关规定，现将荣县广播电视台2017年部门决算的编制情况做如下说明：

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、广播电视公共服务职能：

负责组织和实施荣县广播电视台采、编、播基础设施建设；负责荣县高石梯广播电视无线发射台的建设、管理和运行维护；负责转播中央、省、市广播电视台的重要新闻节目；负责播出广播电视影视节目，丰富人民群众的精神文化生活。

2、宣传舆论引导职能：

围绕县委、县政府的中心工作，拍摄、制作、播出《荣县新闻》和其它专栏、专题、广告、信息等自办节目，宣传党的路线、方针、政策，传递经济发展信息，服务社会民生。

3、对外宣传职能：

加强与中央、省、市等上级广播电视媒体的联系，积极上送广播电视新闻节目，宣传荣县经济社会发展成果，树立荣县良好形象。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、坚持正确舆论导向，强化宣传服务大局。

一年来，我台紧紧围绕“生态立县、产业强县、创新兴县、开放活县”发展战略，紧扣“打造全省农业农村改革示范区、成渝经济产业配套示范区、川南文旅融合示范区”建设，认真组织策划，不断改革新闻宣传报道方式，创新新闻宣传运行机制，努力提升内、外宣工作力度，持续开办了“全力精准扶贫”新闻专栏，通过大量深入细致的新闻报道，进一步阐明精准扶贫政策、方针，反映各地精准扶贫的好措施、好办法；开办了“惠民生靓城市——棚改进行时”新闻专栏，详细介绍我县棚改政策、棚改规划，报道群众对棚改的看法、观点，以及意见和诉求；开办了“办好大佛灯会——我为荣县添光彩”、“办好荣县大佛文化旅游节——打造城市名片”等新闻专栏，多方位、多角度的介绍大佛文化灯会的盛况及各项游览须知，广泛宣传推介了我县的旅游项目；开办了“决胜全面小康——建设经济强县”、“党员干部作风建设”、“加强环境保护——建设美丽家园”、“整治城乡环境——共创美好家园”、“依法治超——保障畅通”等系列新闻专栏，集中宣传展现了县委、县政府工作重点，充分发挥了县级主流新闻媒体的舆论引导作用。

2、构建全媒体宣传格局，扩大媒体影响力。

紧紧把握新闻宣传发展趋势，在抓好电视媒体的同时，加快推进新媒体建设，认真办好微信、掌上荣县移动客户端，开办荣县交通旅游广播，构建内容丰富、形态各异、载体多样、传播广泛的全媒体传播格局。

《荣县微报》的采编人员怀着满腔的热情投身于新媒体工作的建设和发展中，围绕县委、县政府的中心工作，完成了首届中国荣县大佛文化灯会、荣县2017年春晚、“CCTV（星光大道）荣县地区选手选拔暨2018.荣县春晚节目选拔活动”、“田园荣州，美丽乡约”乡村旅游系列活动、重大项目建设、脱贫攻坚、大佛文化旅游节、城乡环境综合整治等内容的推送。

一年来，《荣县微报》团队分工明确、思路清晰、团队协作，使《荣县微报》粉丝量大幅增加，目前已达到近2万人，阅读量也呈现快速增长的趋势。

我台以移动互联网为核心、以智能手机为终端，探索“电视+”与“互联网+”模式，筹备建设“掌上荣县”移动客户端，并于2017年12月29日正式上线。

荣县交通旅游广播自开播以来，开设的栏目主要涵盖交通旅游资讯、本地新闻、便民服务信息、健康资讯及娱乐节目等内容，从早上6点至晚上24点全天18小时不间断播出。

3、加强对外宣传，提升荣县知名度。

主动加强与中央、省、市各级广播电视媒体的联系，保持外宣渠道畅通，最大限度地向外传输荣县优质新闻稿件，圆满完成了县委、县政府重点宣传任务。

4、强化管理，落实制度，确保安全播出。

认真落实广播电视安全播出责任严格执行《广播电视安全播出管理规定》。

顺利完成了省、市、县各项广播电视播出任务，无任何安全播出事故发生。

二、部门概况

荣县广播电视台属行政事业单位，荣县广播电视台属全额拨款事业单位，设有办公室、新闻部、广告部、技播部4个工作股室，负责我县广播电视新闻及各类专题信息的采、编、播工作，全台自办电视频道1个，广播频率1个。

核定事业编制人数50人，2017年12月31日在编在岗49人。

三、收支决算总体情况说明

2017年荣县广播电视台本年收入合计827.88万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入820.86万元，占99.15%；其他收入7.02万元，占0.85%。

2017年荣县广播电视台本年支出合计821.78万元，其中：

基本支出786.7万元，占95.73%；项目支出35.08万元，占4.27%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入、支出总计839.13万元，与2016年相比，财政拨款收入、支出总计增加181.26万元，增长28%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出821.78万元，占本年支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加183.02万元，增长28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出821.78万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出-文化体育与传媒支出705.04万元，占85.79%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出59.86万元，占7.29%；医疗卫生支出22.45万元，占2.74%；住房保障支出34.43万元，占4.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务:

1.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）:

支出决算为705.04万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

支出决算为59.86万元，完成预算100%，

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:

支出决算为22.45万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

支出决算为34.43万元。

完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出786.69万元，其中：

人员经费708.25万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖

励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费78.44万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算5.5%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占5.5%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要原因是无人因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要原因是无公务用车。

3.公务接待费支出0.11万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：

接待生活费。

公务接待费支出决算比2016年减少0.22万元，下降66%。

主要原因是严格执行八项规定、厉行节俭。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，荣县广播电视台机关运行经费支出76.95万元，比2016年减少67.02万元，下降53.4%（或与2016年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2017年度，荣县广播电视台政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，荣县广播电视台共有车辆0辆，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金35.09万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：

一是群众满意度未到100%，二是职工综合素质有待进一步提高，对政策的了解和把握不够准确。

下一步改进措施：

经常性开展绩效管理自评工作，将评价结果运用到日常财务管理工作中并主动接受财政监督。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）