林芝广播电视台.docx

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林芝广播电视台

林芝市广播电视台

2018年度部门预算

2018年3月13日

第一部分林芝市广播电视台概况

一、部门预算单位构成

林芝市广播电视台由一个二级部门预算构成

二、部门职责和机构设置

（一）主要职责

1.围绕市委、市政府的总体工作部署，紧密配合党和政府的中心工作，及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去，把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给观众听众，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2.把握正确的舆论宣传导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，对外介绍林芝经济建设和社会发展的新成果、新举措、新面貌，增进国内外对林芝的了解，为宣传林芝、扩大林芝的影响、树立林芝新形象发挥积极的舆论宣传作用。

3.研究制定全市广播电视宣传工作计划，组织实施重大宣传报道工作，抓好日常报道和深度报道工作；负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。

4.办好广播电视精品栏目，组织实施广播电视精品创优；负责对广播电视节目内容审查把关，不断提高节目质量。

5.负责全市广播电视节目播出、转播和传输工作，确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出；按期完成无线、有线广播电视信号传输覆盖任务。

6.贯彻执行广播电视产业政策，开发广播电视资源，着力抓好广播电视经管创收与管理，做大做强广播电视事业，增强广播电视发展后劲，增强广播电视系统的综合实力，促进广播电视产业健康发展。

7.负责本台及所属部门广播电视队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设，加强干部职工的职业道德教育和业务培训，加强与区外新闻媒体和新闻广电院校的交流与合作，做好特殊人才的引荐工作。

8.负责全市（含六县一区）有线数字广播电视节目网络建设和传输覆盖及维护工作。

9.及时制作编排和更新广播电视合网站节目内容，维护广播电视台网站正常运转。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西藏林芝市广播电视台设8个内设机构：

1.办公室

负责台的日常事务和综合性文稿的起草工作；负责文电、会务、档案、机要、保密、信访、对外联络和接待等工作；负责后勤、物业和车辆管理工作；负责安全保卫工作。

负责年度财务预算、决算；负责成本核算，编制相关报表，管理财务档案；负责固定资产管理。

2.总编室

负责重点新闻宣传策划的拟订和组织协调工作；负责节目的审查、监听监视、考评、创新工作；负责节目编排、包装、引进、创优工作；负责对宣传事故提出处理意见并监督执行；负责声像资料的管理。

3.新闻部

负责广播电视新闻的内宣、外宣、通联工作。

组织实施重大宣传报道工作，抓好日常报道和深度报道工作；负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。

4.专题部

办好广播电视精品栏目，组织实施广播电视精品创优；负责对广播电视专题节目内容审查把关，提高节目质量；负责全市重大节庆活动的实况录制。

5.译制部

负责广播电视新闻、专题、文艺节目的翻译制作。

6.技术维护部

负责全合广播电视节目转播、播出、设备维护、有线数字广播电视节目网络建设和传输覆盖工作。

7.新媒体中心

负责广播电视合在互联网上的网站建设、内容宣传、网络维护和节目更新工作。

8.市场运营部

负责全台广告经营创收工作。

第二部分林芝市广播电视台2018年度部门预算明细表

（详见附表）

第三部分

林芝市广播电视台2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2017年林芝市广播电视台一般公共预算拨款总计1526.98万元，2018年林芝市广播电视台一般公共预算拨款总计1685万元，同比上年增加158.02万元。

其中，工资福利支出同比上年增加109.4万元，项目支出增加48.62万元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2017年林芝市广播电视台一般公共预算拨款总计1526.98万元，2018年林芝市广播电视台一般公共预算拨款总计1685万元，同比上年增加158.02万元。

其中，工资福利支出同比上年增加109.4万元，项目支出增加48.62万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2018年林芝市广播电视台一般公共预算当年财政拨款总计1685万元。

其中，文化体育与传媒支出1469.22万元，占当年一般公共预算财政拨款总额的87%；社会保障和就业支出157.46万元，占当年一般公共预算财政拨款总额的9%；医疗卫生与计划生育支出58.62万元，占当年一般公共预算财政拨款总额的4%.

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算数

备注

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务

20101

人大事务

2010101

行政运行

204

林芝市文化局

1469.22

1166.22

303

204002

林芝市广播电视台

1469.22

1166.22

303

2070405

电视

1469.22

1166.22

303

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

145.79

2082701

财政对失业保险基金的补助

3.64

2082702

财政对工伤保险基金的补助

2.92

2082703

财政对生育保险基金的补助

5.11

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

58.32

合计

……

1685

1382

303

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

单位：

万元

政府预算经济分类

部门预算经济分类

备注

科目编码

科目名称

合计

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

类

款

类

款

501

机关工资福利支出

301

工资福利支出

1063.4

工资奖金津补贴

基本工资

201.09

津贴补贴

609.33

奖金

59.66

伙食补助

20.52

其他工资福利支出

172.8

社会保障缴费

208

机关事业单位基本养老保险缴费

145.79

职业年金缴费

职工基本医疗保险缴费

58.32

工伤保险

2.92

生育保险

5.11

失业保险

3.64

住房公积金

商品和服务支出预算

207

办公费

1.85

印刷费

0.88

水费

3.62

邮电费

3.97

取暖费

1.05

差旅费

18.87

维修（护）费

0.44

公务接待费

7.35

工会费

17.4

福利费

0.52

车辆运行维护费

其他商品服务支出

0.22

对个人和家庭补助支出

207

休假探亲费

32.95

其他对个人和家庭的补助

0.7

合计

1312.83

69.17

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2017年林芝市广播电视台公务用车购置及运行费共计55.24万元。

其中，公务用车运行费44.89万元，公务接待费10.35万元；2018年林芝市广播电视台公务用车购置及运行费总计20.35万元。

公务用车运行费13万元同比上年减少24.54万元，是因为2018年广播电台和有线电视传输中心预算报送中车辆录入有误。

因中央八项规定，2018年公务接待费7.35万元，同比上年减少3万元。

截至目前，2018年林芝市广播电视台无因公出国（境）人员。

公务用车购置数0辆，保有量10辆。

暂无国内公务接待。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

林芝市广播电视台2018年度没有使用政府性基金安排的支出

六、2018年度收支预算情况总体说明。

2017年林芝市广播电视台一般公共预算拨款总计1526.98万元，2018年林芝市广播电视台一般公共预算拨款总计1685万元，同比上年增加158.02万元。

其中，工资福利支出同比上年增加109.4万元，项目支出增加48.62万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2018年林芝市广播电视台一般公共预算财政拨款收入总计1685万元。

其中，电视1469.22万元，财政对其他基本养老保险基金的补助145.79万元，财政对失业保险基金的补助3.64万元，财政对工伤保险基金的补助2.92万元，财政对生育保险基金的补助5.11万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助58.32万元。

八、关于部门支出总表的说明。

2018年林芝市广播电视台一般公共预算财政拨款支出总计1685万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

商品和服务支出预算

207

办公费

1.85

印刷费

0.88

水费

3.62

邮电费

3.97

取暖费

1.05

差旅费

18.87

维修（护）费

0.44

公务接待费

7.35

工会费

17.4

福利费

0.52

车辆运行维护费

其他商品服务支出

0.22

（二）政府采购情况说明。

林芝市广播电视台暂无政府采购项目和资金。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2018年3月13日，林芝市广播电视台现有车辆10台，共计1650300元；通用设备共计14996269.7元；专用设备共计45235元；家具、用具、装具共计214110元。

（四）预算绩效情况说明

2018年林芝市广播电视台无预算绩效。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：

指财政部门当年拨付的资金。

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