聚丰安全环目标管理考核办法.docx
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聚丰安全环目标管理考核办法
安全环保目标管理考核办法
一、事故管理
序号
考核内容
评分标准
备注
1
安全生产死亡事故
控制指标，否决当月奖金,事故报政府主管部门后接受处理
2
重大火灾、爆炸、中毒、危险化学品泄漏事故
3
重大环境污染事故
4
重大机械设备、生产（工艺）事故
5
员工重伤事故
当月发生一起（1人）责任单位扣50分，主管单位扣20分，监管单位扣15分
发生一人/次对事故责任人处以3000元罚款，对责任单位领导处以3000-5000元罚款，主管、监管领导处以3000-5000元罚款，公司主要负责人处以10000元罚款
6
员工轻伤事故
当月发生一起（1人）责任单位扣10分
发生一人/次对事故责任人处以300元罚款，对责任单位领导处以200元罚款
7
特大机械设备、生产（工艺）事故
不得分并否决当月奖金
发生一起对事故责任人处以3000元罚款，对责任单位领导处以3000-5000元罚款，主管、监管领导处以3000-5000元罚款，公司主要负责人处以10000元罚款
8
重大机械设备、生产（工艺）事故、
当月发生一起责任单位扣50分，主管单位扣20分，监管单位扣15分
发生一起对事故责任人处以2000元罚款，对责任单位领导处以1000-2000元罚款，主管、监管领导处以1000-2000元罚款，公司主要负责人处以3000-5000元罚款
9
较大机械设备、生产（工艺）事故、
当月发生一起责任单位扣20分
发生一起对事故责任人处以1000元罚款，对责任单位领导处以500-1000元罚款，主管、监管领导处以500-1000元罚款，公司主要负责人处以1000-2000元罚款
10
一般机械设备、生产事故
当月发生一起责任单位扣5分，多次发生累加扣完为止
发生一起对事故责任人处以500元罚款，对责任单位领导处以300元罚款
11
较小机械设备、较小生产事故、微伤事故
当月发生一起（1人）责任单位扣3分，累加扣完为止
发生一起对事故责任人处以200元罚款，对责任单位领导处以100元罚款
12
按程序及时报告事故
事故单位未在第一时间报告调度室的一次扣2分。
调度室未及时上报公司领导和安环部扣2分
13
事故处理执行“四不放过”原则，及时组织事故调查分析；事故报表需在事故发生5日内逐级审批报安环部（公司责成安环部组织事故分析的需报事故发生经过）
一起事故未在规定时限内按“四不放过”原则召开事故分析会和调查处理扣5分；隐瞒不报扣10分、事故报表未按规定时间上报扣2分、无事故处理意见一次扣2分；经询问职工对本单位事故发生原因不清楚，未受到教育扣2分；防范措施未落实扣5分。
14
公司消防车必须保证车况、水泵良好，有充足的油、水、灭火器，随时保持战备状态；接到火警后消防车和应急救援人员保证在5分钟内出警。
接警后消防车在10分钟不到位扣10分，到位后因水泵故障或水罐无水影响事故救援扣30分。
二、基础管理
序号
考核内容
评分标准
备注
1
健全安全责任制体系并严格执行，制定安全生产工作计划，根据本单位安全职责开展工作
目标责任体系缺少层级、无安全工作计划扣2分
目标责任书无针对性、安全工作计划内容与本单位工作职责不相符的扣0.5分。
2
定期召开安全环保工作会议，及时传达、落实上级安全环保工作会议与文件精神。
未按时组织安全环保例会扣1分。
未传达公司安全环保例会会议精神、无会议记录扣1分；无故不参加安全环保例会扣2分。
上级部门安排工作有一项未完成扣2分。
3
按年度安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；按检查计划内容、频次组织检查。
建立安全检查台账。
未按检查计划的最少频次进行检查少一次扣1分。
4
对检查出的问题进行原因分析，按“五落实”完成整改。
对整改情况进行验证；保存检查、整改和验证等相关记录。
未按时完成整改，且无书面说明报告的有一项扣2分，
完成整改后3日内无反馈意见的扣0.5分。
台账、记录内容不完整、齐全扣0.5分。
上级部门检查发现一项问题扣2分。
上级部门检查因本单位直接原因导致公司被处罚的视情节严重程度扣30-50分。
5
建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。
体检结果书面告知本人；
组织职业健康体检有一人无故不参加扣1分。
签订劳动合同未将职业危害书面告知本人的一人次扣1分；
体检结果未书面告知本人1人次扣0.5分。
6
根据接触危害的种类、强度配备符合标准的劳动防护用品和器具；建立劳动防护用品发放管理台账；
职业卫生防护设施、器具未按时进行检查、维护并做好记录的一项不合格扣2分
未建立劳动防护用品发放管理台账扣0.5分；
三、现场管理
序号
考核内容
评分标准
备注
1
人行过道平坦、消防通道、安全出口畅通
人行过道、消防通道、安全出口堵塞、上锁发现一处扣1分
雨、雪后现场路面、平台、爬梯积水、积雪未及时清理一处扣0.5分
2
现场安全警示、标志、标识、指示、风向标齐全、整洁、完好；
标识牌脏污、掉落、缺少、丢失、损坏发现一处扣0.5分；风向标缺失一处扣0.5分
3
作业现场照明视线良好、通风、降温良好，平台、梯子、护栏坚固安全；
作业现场照明昏暗或缺少、损坏发现一处扣0.5分；
事故应急灯损坏起不到应急作用发现一处扣1分；
空调通风未开启、不能正常运行、损坏未及时修复的发现一处扣0.5分；
平台、梯子、护栏腐蚀、开焊、缺少、拆除等不安全状态发现一处扣0.5分。
4
岗位应急器材、安全设施定置管理，数量配置合理；事故应急柜内物品规范管理，及时更新；建立安全设施、应急物品台账；应急柜物品建立清单、使用更换记录
应急器材药品过期不及时申报补充扣0.5分；记录不及时、不规范发现一处扣0.5分；
不在指定位置存放扣0.5分；丢失、损坏发现一处扣1分；
5
安全附件齐全、运行良好，在检测使用期内；暴露在外的传动部位安全罩完好；有监测报警装置的运行良好，在检测使用期内；有联锁装置的联锁应投入使用，完好；停用、摘除联锁必须有审批、报批手续；防爆门、人孔门、防雷设施、接地、导静电装置等良好；水封、排水阀完好可靠。
安全阀、压力表、温度计、液位仪、急停拉绳、紧急切断、紧急放空阀、含氧分析仪等附件损坏不及时维修更换、检查维护不及时发现一处扣0.5分；
安全防护罩拆除不恢复发现一处扣0.5分；
电气限位器、机械安全挡发现一处起不到作用扣1分；
报警装置擅自关闭、联锁装置擅自停用、摘除发现一处扣2分；
防爆门、人孔门、防雷设施、接地、导静电装置等发现一处不能使用、断开或不灵敏扣0.5分；
喷淋冷却、脱水设施、洗眼器发现一处不能使用扣0.5分；
安全阀、压力表、报警探头检测过期不报检发现一处扣0.5分
6
电气符合电气安全技术要求，有接地线。
线路、开关位置规范；
电气设备无接地或断开发现一处扣0.5分；
线头裸露、松动、开关盖在规定使用期内损坏、线路凌乱不规整、老化不更换、有积灰发现一处扣0.5分；
开关、线盒位置不规范发现一处扣0.5分
操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改。
岗位操作记录未及时记录发现一处扣0.5分；字迹了草、涂改、空缺发现一处扣0.5分；超前记录发现一次扣2分。
7
施工用电按规定申办临时用电票，符合安全用电规程。
作业完工后，施工单位应及时通知设备部停电。
擅自接用临时电源发现一次扣2分；完工后未拆除临时用电线路发现一处扣0.5分。
8
设备大检修必须编制开停车方案，施工必须制定施工方案，落实安全措施；检修应切断电源并挂上检修牌；外来施工人员必须经过厂级、车间级安全教育。
由两个单位人员共同进行检修等交叉作业时，实行属地管理，确定现场负责人。
设备检修未制定施工方案、开停车方案、无风险辨识、无安全措施、未指定现场负责人发现一次扣2分；
检修前未进行危险分析、切断电源未挂检修牌发现一次扣1分；
外来施工人员未经过厂级培训擅自作业发现一次扣1分；施工前未经车间现场安全教育发现一次扣0.5分
9
移动工具、手持式电动工具，须装漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。
电气设备要有可靠的接地接零。
危险场所照明和手持照明，使用安全电压；电焊机必须装有独立的专用电源开关，超负荷应能自动切断电源。
手持式电动工具无漏电保护器、电气设备无可靠的接地接零装置发现一次扣1分；
多台焊机共用一个电源开关一次扣1分；
线路凌乱、破损、电源线与焊机的连接不可靠一次扣0.5分。
10
检修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志；断路、动土作业、现场的坑、井、沟等场所设置围栏和警示灯；井盖、沟盖板等应完好。
作业现场未设置警戒区域和安全标志发现一次扣0.5分；
断路、动土作业场所、坑、井、沟等未设置围栏和警示灯发现一次扣1分；
井盖、沟盖板等打开未恢复、破损未采取安全措施的发现一次扣1分。
11
特殊工种操作人员持证上岗；厂区八大作业票证填写认真，不得涂改、代签。
妥善保管备查。
进入现场人员必须穿戴劳保防护用品，正确佩戴安全帽。
高处作业人员必须正确佩戴使用安全带。
动火作业人员必须正确佩戴使用防护面罩、护目镜。
电工、焊工、起重工等无证作业发现一次扣1分；九大危险作业前未办理作业票发现一次扣2分；
作业人提供不出作业票发现一次扣0.5分。
作业现场安全措施不到位、监护人不清楚职责发现一次扣1分
危险作业监护人不坚守岗位发现一次扣2分；
需取样分析的作业无分析数据发现一次扣1分；
作业人劳动防护用品不齐全、使用不当发现一次扣0.5分
作业票与作业级别不符、填写不规范、涂改、代签、缺项发现一次扣0.5分。
12
氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上。
气瓶不能曝晒、同车拉运，乙炔瓶不能倒放。
安全附件齐全完好。
气瓶的安全距离不足一次扣1分；氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离不足一次扣1分；
气瓶曝晒、同车拉运一次扣0.5分；乙炔瓶倒放一次扣1分；安全附件不齐全一次扣1分。
13
工程承包商应合格、具备施工资质；签订施工合同；施工人员作业前要进行体检；施工人员应具备相应从事工种的操作资格，相关资格证件在安环部备案。
承包工程不具备相应资质发现一次扣2分；
未签订合同、安全协议及进入现场施工发现一次扣1分；
施工前未进行危险源辨识、特殊工种操作证未备案扣0.5分
14
施工现场应保持环境整洁，消除不安全隐患；施工检修完毕，工完，料净，场地清。
施工现场未清除作业区域易燃物、完工场地未清理等不安全隐患发现一次扣0.5分；
15
危险化学品防火、防盗、搬运、储存、领用、出入库等制度严格执行。
建立危险化学品出入库台账记录，危险化学品安保措施到位，并建立台账。
有一项制度未执行扣1分。
有1种危险品出入库记录不全、不符合要求扣0.5分。
16
运输车辆进入生产区、罐区必须办理相关手续登记；配标准阻火器；进入生产区、罐区运输人员应穿戴劳动防护用品；严禁吸烟、接打手机。
未办理相关手续、未配标准阻火器进入扣1分；
进入生产区、罐区运输人员劳动防护用品穿戴不齐全发现一次扣0.5分；
罐区吸烟、接打手机、未接静电接地装置发现一次扣2分；
17
危险化学品充装应对车辆与人员按规定进行安全检查与登记。
危险化学品用户、运输单位、车辆应具备相应资质
充装台账不规范扣0.5分；
用户、运输单位、车辆、驾驶员、押运员等证件、检验、资质检查每缺少一车次扣1分；
四、教育管理
序号
考核内容
评分标准
备注
1
建立新工二、三级安全培训；建立转岗、复岗人员安全培训；建立各类人员培训台账；
新工、调岗、复岗人员二、三级安全培训台账不全扣0.5分；
2
对新工三级教育合格持安全作业证上岗
培训合格后3天内未将有关考核资料交回安环部的发现一人次扣0.5分；
检查时安全作业证丢失或不能提供的发现一人次扣0.5分
3
制定班组月度安全活动计划，安全活动记录规范；每月组织一次员工安全技术学习考试，组织岗位技术练兵、知识竞赛、反事故演练等安全活动。
单位领导按时参加。
归口部门对相关安全知识、工艺、技术组织培训
未制定车间、班组安全活动计划、安全活动记录缺少扣0.5分；
未组织员工安全技术培训考试扣1分
归口部门未组织对相关安全知识、工艺、技术进行培训扣3分
安全设施、应急消防器材一人次不能熟练使用扣1分
安全活动内容无近期公司组织的活动、发生事故学习记录的扣0.5分；
安全活动单位领导参加次数不足扣0.5分。
应参加人员有5人以上缺少的一次扣0.5分。
4
各单位根据公司《生产安全事故综合应急预案》和《现场处置方案》，每半年组织一次演练；演练后根据演练效果评价对应急预案提出修订意见；演练资料、记录、总结完整
未编制演练方案、方案可操作性差、未组织演练前学习培训扣0.5分；
未按时组织演练扣1分；无效果评价、演练记录、总结扣0.5分；
5
公司组织的各类日常安全环保培训。
无故不参加公司培训的一人次扣0.5分；
未履行请假制度迟到、早退、中途缺课的一人次扣0.5分；
培训（包括外出）考核不合格的一人次扣1分。
6
施工人员进入现场前安全教育；建立施工人员教育记录档案
在管辖范围内施工人员未进行现场教育即开始作业发现一次扣1分；
五、环保管理
序号
考核内容
评分标准
备注
1
任何情况下废水均不得排出厂外，包括排在雨水收集池内
1、发生一次扣30-50分；2、如被举报造成记者和媒体介入的扣除当月安全奖，并参照事故管理项目中重大生产（工艺）事故处理；3、如被上级环保部门处罚、媒体曝光，造成公司经济和声誉重大损失的，参照事故管理项目中特大生产（工艺）事故处理
2
杜绝焦炉荒煤气大面积无组织放散
1、被举报造成记者和媒体介入的扣除当月安全奖，并参照事故管理项目中重大生产（工艺）事故处理；2、被上级环保部门处罚、媒体曝光，造成公司经济和声誉重大损失的，参照事故管理项目中特大生产（工艺）事故处理；3、如属电气设备造成上述情况的，参照事故管理项目中重、特大机械设备事故处理
3
环保设施保证正常运行，开车率要达到95%
环保设备擅自停运一次扣2分，造成在线数据超标上传一次扣5分
4
管辖范围内不得有水、气、液、油、渣跑漏现象
发生有水、气、液、油、渣跑漏现象视程度扣0.5-3分
5
装煤、推焦除尘效果达到监管要求，焦炉无跑烟、冒火现象。
事故状态下炉顶点火放散正常运行
装煤、推焦冒烟严重、炉门、炉框密封不好，跑烟冒火严重一次扣1分
大烟囱冒黑烟一次视程度扣0.5-2分
事故状态下炉顶点火放散不点火一次扣2分
6
废水处理达标，生化出口废水：
氨氮≤25m/l。
Cod≤150mg/l、油≤5mg/l、硫化物≤1.0mg/l、悬浮物≤70mg/l、PH6——9。
水平衡使用不外排；脱硫硫化氢17mg/l
在线监测流量槽断流一次扣1分；化验数据超标一次扣2分
7
每月查出的环境隐患，制定整改计划，确定整改单位，规定整改时间，指定整改负责人，并做好记录，均记入隐患整改台账
查出隐患没有按期整改一次扣1分；公司检查一项未按期整改扣2分。
记录一项不符合要求扣0.5分
上级部门检查因本单位直接原因导致公司被处罚的视情节严重程度扣30-50分。
8
建立“三废”排放、污染防治设施运行台账齐全、及时、数据准确、相互有可追溯性
各项台账记录不能及时、齐全上报扣2分，数据相互矛盾扣1分；危险废物、除尘灰擅自拉出厂外扣10分，如发生被举报情况根据环保管理第一项之
（2）、（3）处理
9
非事故状态下各事故池保持清空，事故、检修需使用必须报告安环部
因事故占用事故池必须在一周内清空，逾期未清空的按每天1分扣除，长期占用造成上级部门处罚的视情节严重程度扣30-50分。
10
生产工艺废水不得排到地面、不得有冒槽现象
违反一次扣3分
11
技改、检修方案包括环保内容，有排污需填写排污申请表，采取污染防范措施
不执行规定一项扣3分
事故指标解释：
1、火灾事故、爆炸事故、危险化学品泄漏事故、环境污染事故、机械设备、生产事故：
较小事故：
事故造成损失在5千元以下；一般事故：
事故造成损失在5千-3万元以下；较大事故：
3万元—10万元；重大事故：
事故造成损失在10万元以上—30万元以下；特大事故：
因责任事故造成损失在30万元以上。
2、重伤、轻伤事故：
根据《企业职工伤亡事故分类标准》ＧＢ６４４１—８６表定损失工作日确定。
山西聚丰能源有限公司
安环部
2016年元月2日
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