管理评审质量验厂全套.docx

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管理评审质量验厂全套

管理评审资料

评审时间：

2019年3月29日

管理评审计划

评审目的：

1、检查公司质量管理体系是否持续适宜、充分和有效；

2、检查公司质量方针和质量目标是否适宜。

评审依据：

所有相关方的期望（顾客、所有者、管理者、员工、社会、供方等）

评审方式：

采用会议的方式对评审内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果形成管理评审报告

评审人员：

主持人：

总经理

参加人员：

管理者代表、各部门主管

评审日期：

2019年3月29日

评审地点：

会议室

评审内容：

序号

准备内容

主要发言部门

总经理发言,介绍公司第一次质量管理体系管理评审的流程和介绍管理层自质量管理体系实施运行以来的一些情况.

总经理

1）以往管理评审所采取措施的状况；

总经理及各部门

2）管理体系相关的内外部问题；

3）相关方的需求和期望，包括合规义务

4）风险和机遇。

5）质量目标的实现程度；

6）管理体系绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：

7）不符合和纠正措施；

8）监视和测量的结果；

9）其合规义务的履行情况；

10）审核结果。

11）资源的充分性；

12）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；

13）持续改进的机会。

14）化学品控制,虫害控制,防霉控制,利器控制等,

15）产品模拟召回和追溯性演练的情况.

备注：

各部门应按照上述内容准备，并提交管理者代表。

编制/日期：

陈某某2019.3.29批准/日期：

杨某某2019.3.29

会议签到表

会议名称

管理评审会议

日期

2019-03-29

主持人

地点

会议室

备注

签名

部门

姓名

签到

姓名

签到

总经理

品质部

生产部（仓库）

行政部

销售部

采购部

技术部

管理评审记录

会议主题

管理评审

时间

2019年3月29日

主持

总经理

地点

会议室

参加人员

管代、各部门主管

签到表附后

缺席

无

会议内容：

各部门经理、主管：

今天，我们在这里召开管理评审会议，评审本公司的质量管理体系ISO9001:

2015版标准执行情况，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，包括对质量管理体系ISO9001:

2015版标准的所有要素及运行绩效，以便于发现问题、提出问题、解决问题，持续改进，提高本公司的产品质量和各过程的运作效率。

希望大家在会议上畅所欲言，各抒己见，根据自己的管理评审汇报资料，指出对本公司质量管理体系ISO9001:

2015版标准运行绩效及工作上尚存在的问题，并提出纠正预防措施，使我们的质量体系更加地完善。

希望各部门根据公司总体的工作任务，结合本部门实际情况，制定本部门的具体工作计划。

最后，预祝本次评审获得圆满成功。

按照管理评审的规定，由我来做关于公司质量体系运行情况报告。

鉴于各项资料掌握得有限，报告中存在的不足之处，敬请在座各位给予必要的补充和指正，以利于客观地进行评价，更好地把各项工作做好。

评审的目的是1、检查公司质量管理体系运行是否持续适宜、充分和有效；2、质量方针和质量目标是否适宜公司实际；3、评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，本公司是否具备接受第三方监督审核的条件。

在评审中各部门要对本部门工作进行汇报，内容包括质量管理体系建立的情况、内部体系审核的情况、顾客审核的信息、质量方针目标的完成情况、产品质量和不合格品控制情况、顾客反馈与满意度调查结果、纠正和预防措施有关信息、使用的计量检测设备检定状况、体系运行情况、职能分配情况、供方的信息、公司销售业绩、生产的相关信息、风险和机遇相关措施的有效性、质量管理和过程绩效等。

首先看一下我们公司自质量管理体系2015版本实施一年多以来,

2）管理体系运转良好.

3）客户,外部供方,厂界及周边企业居民都能合理管控,建立良好友好关系,向政府机构合法纳税,生产按照当地政府要求和相关法律法规要求进行.

4）风险和机遇所采取措施的有效性。

公司的资金运转良好,质量比较稳定,但是公司也有部分不足,比如人民币升值对于我们出口型企业的影响,与大公司相比,还是有很多技术和经验上的不足.于是公司通过财务监管,加强仪器保养和维护,时刻关注货币汇率,广泛参与世界知名展会,加大市场开发和质量管理等来应对这些风险和机遇.

5）公司层面的质量目标都能够达到预期要求,顾客满意率不低于90%,成品一次交验合格率不低于95%

6）相关产品的检验都能够高于公司设定的目标完成.

7）公司自管理体系运行以来,相关不符合情况都能够有效的处理.

8）相关的检验和过程控制基本都能按照设定的目标进行.

9）公司依据顾客相关标准相关行业标准,指令都能够满足要求.

10）公司在3月6日进行了公司19年质量管理体系2015版的内审,发现了一个一般不符合项,并得到了有效的纠正预防措施的改善.

11）相关的仪器,设备配置基本齐全,人员配置正在逐步完善.

12）顾客投诉都能按照相关纠正预防措施完成回复.

下面首先有请销售部经理汇报工作:

一销售部经理:

总经理好,大家好:

公司成立至今，公司主要进行休闲椅，太阳椅，折叠椅的设计，生产，客户主要针对国外市场，销售部正积极开拓市场。

公司各质控点严格按照验收标准进行验收。

从内部的质量绩效统计（业务计划统计、质量目标统计等）及顾客满意度调查和质量信息反馈方来看，本公司的质量管理体系具备实现其自身规定的质量方针和目标的能力。

顾客投诉发生一起,都能按照相关纠正预防措施完成回复.顾客满意度调查问卷发出4份,回收4份,满意率90%以上,符合公司的目标.

客户的要求包括价格合理,服务良好,建立质量管理体系并有效运行,产品质量满足要求,

客户投诉均已采取不符合项的纠正措施并得到有效改善；并会不断收集客户的满意度情况.

客户相关的质量和环保要求都能够得到满足.

二.采购部发言:

总经理好,大家好:

1.因为是ISO9001:

2015版2019年的管理评审,自质量管理体系实施运行以来,

风险与机遇方面,与供应商都能够友好持续的合作,互利双赢.向供应商都能够及时付款.

2.相关的采购要求都能够被供方所理解和稳定供应相关物料.

3.内审当中没有关于采购相关的不符合项.

4.相关的资源配置比较齐全.人员都是熟练员工,比较了解自己的工作内容.

5.改进的地方是在供方相关资料的定期收集上,要加大力度,供方的评审方面要更加符合版2015质量体系的标准要求.

三.行政部发言：

总经理好,大家好:

公司依据ISO9001:

2015标准，结合我们公司的实际情况，不同程度上有较大的改善。

1.部门质量目标的实现情况：

制定了质量目标，各部门都按规定进行汇总。

培训计划完成率完成100%.满足预期要求.

2.自从ISO9001:

2015版质量体系运行以来，行政部做了大量的文件编写、修订、分发/回收、归档保存等事务性工作。

行政部按ISO9001:

2015质量体系标准要求在品质部主导下对质量体系的文件进行编制，并正式发放到各部门;对质量体系文件包括外来文件进行了受控管理，并保证各部门车间随时可得到最新状态质量体系文件；

3.公司的薪资福利稳步增长,通过员工手册,厂规厂纪等培训,展现公司的企业文化,形成良好的工作环境氛围,公正透明的管理制度.

4.公司的内审中,本部门没有不符合项的发生.也没有相关的投诉情况.

5.相关人员的职责权限都能通过岗位说明书得到识别,员工基本都能够各尽其职,按照ISO9000的要求完成各自部门的质量目标.

6.本部门工作上存在的不足及需改进之处：

由于对ISO9001:

2015标准理解的不断深入，全体员工的整体素养有待提高。

在今年初编制了公司年度培训计划，由总经理批准实施，并按规定要求实施了培训。

在以下方面做了具体工作：

结合公司的实际情况，制订管理制度，且全面组织了员工学习。

培训的内容范围涵盖了ISO9001:

2015体系基础知识、质量方针、质量检测及试验、员工技能操作、安全操作等培训。

行政部对每次培训后进行效果验证，从总体来看，培训效果良好，参加过培训的人员都认为自己在培训中学到了知识，了解了培训的内容，都能在实际工作中进行应用。

在今后的工作中，本部门将再接再厉，不断进取，为履行好本部门的工作职责，作出应有的努力和贡献。

四、生产部发言

1.相关质量目标的达成情况.

自实施质量管理体系ISO9001:

2015标准以来，我们的产品质量控制取得了长足进步，生产任务按时完成率≥99%,通过管理体系的认真实施及开展员工技能培训，结合技能素质评定和员工激励，较好地推进了持续改进等活动的开展。

2.设备的技术状况综合分析：

由于对现有设施设备进行了计划性的例行维护和保养,设备目前保持良好。

这为我公司的产品质量的稳定打好了重要一方面的前提。

我部门为保持设备的精度，制订了设备及相应维保计划，通过加大力度实施，较好地实现了这一愿望。

3.生产计划的完成及生产过程的管理：

本年度生产计划和销售计划都及时完成，在生产中狠抓了原材料必须经检验合格后才能领用。

对各道工序进行严格控制，按程序文件规定来生产、流转、标识、堆放；对设备进行及时保养、检修和日常护理；对员工进行安全文明生产培训，使员工做到安全文明生产；对仓库进行合理分类、分区摆放。

4.内审当中,发现了一个不符合项关于生产部,是由于没有及时填写和张贴焊接车间2批半成品的标识卡,该问题已经得到解决并采取纠正预防措施,相关员工已经得到培训,效果经过验证有效.

5.风险和机遇方面,持续提供符合客户要求和产品质量法等法律法规要求的合格产品.

6.改进方面,加强在线关键岗位的过程控制.通过作业指导书,相关员工的培训达到要求.

五、品质部发言

.

2019年3月6日公司的两位内审员对公司管理体系进行了2015版19年全面内部审核，审核共发现不符合项1项，为一般不符合项，无严重不符合，经过再次验证整改有效。

没有品质部的不符合项.

但是在今后的磨合过程中需及时加以改进。

强化风险分析和防错意识，以过程的设计和控制为关注焦点，通过对过程的持续改进，不断降低和减少制造过程的变差和浪费。

纠正/预防、持续改进的机制已建立建全，运行已正规化。

质量意识和管理水平等方面有了较大的提高和改善。

自本公司质量管理体系ISO9001:

2015标准运行以来，本部门在以下方面做了大量工作，也收到了一定的效果。

1、在产品生产的全过程建立了较为完善的检查制度，编制了检验规范并按时发放/回收;同时严格执行工艺/检验文件，从进货检验、过程检验到最终检验都得到了有效的实施，特别是每天每道工序必须进行操作工外观全检、检验员的检验相结合，最终检验严格按照标准执行，有效防止了不合格品在生产过程中的流动，减少不合格品的批量发生的可能性，体现了预防为主的质量管理思想。

2、配合生产实施数据统计，建立纠正预防系统，对已生产的不合格分析原因，制定对应的举一反三措施，并严格执行，收到了一定的效果。

2018年成品一次交验合格率为98.3%,高于95%的目标要求，工序产品一次交验合格率为99.2%，高于≥95%的目标要求。

来料检验合格率为99.5%，高于≥95%的目标要求；检测仪器及时校准率100%，符合品质部目标要求

3、对全公司的计量器具实施台帐管理，制定周期检定计划，并按计划严格实施，保证了计量器具的检测能力。

4、针对产品和过程的监控和测量等得到的信息，我部门用统计技术，分析相应的产生原因，制定相应的纠正/预防措施，进一步提高产品质量和工作质量，实现持续改进的目的。

本部门的资源配置在目前的工作状况下能保证各工作的有效开展，无须再作另外的补充。

5．纠正/预防措施的实施

在质量管理体系ISO9001:

2015标准的运行过程中，在一定程度上取得了成绩；当然也存在许多不足的地方，但有的问题的归结点是我们全体员工对质量体系文件知识欠缺，需进一步加以培训，以提高实施的效率，更好地实现质量管理体系。

品质部在以后工作加强对检验员理论知识培训，提高员工的素质和技能水平，从而降低人为因素造成的不合格

6.可能影响管理体系的变更：

无

相关仪器和检验设备基本达到目前客户要求.

相关风险和机遇情况,通过内外审,每月的质量月报统计合格率,相关方管理监控,不定期的接受政府部门的检查,来得到保障.

公司建立质量管理体系ISO9001:

2015版标准，对质量管理的要求还比较生疏，所以计划由行政部负责，各部门配合，组织公司员工进行质量体系文件的系统学习，2019年12月底前完成。