监理办自检自查总结.docx

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监理办自检自查总结

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公路工程

自检自查情况总结

第3监理合同段监理办

2013年5月15日

2013年度行政综合执法大检查自检自查情况总结

为了迎接XXXX在建工程2013年度第一次综合行政执法大检查，第三监理合同段监理办根据XXXXXXXXXXXXXXXXX文件精神，认真对本监理办的质量、进度、合同、费用、安全监理工作进行全面的自检自查工作，现将检查情况汇报如下：

一、承担的监理工作范围

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公路工程第三监理合同段监理办负责第五、六、七标段的施工监理任务,桩号KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

其中包括XXXXXXXXXXXXXXXXXX大桥、洞头峡特大桥。

二、检查结果

监理办根据XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX文件精神、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX下发的检查内容和表样、合同文件、施工监理规范，于2013年5月15日进行了自检自查工作。

检查过程和结果如下：

1、工程实体质量检查

组织全体监理工程师对所属标段的钢筋加工、存放，模板平整度、尺寸、外观进行了现场检查和量测，对水泥、钢筋、碎石、中砂进行现场取样和抽检试验，混凝土强度用回弹仪进行检测，平整度用三米直尺检查，几何尺寸用钢尺和卷尺检查，检查结果为合格。

根据监理工程师的检查结果和各合同段自检自查得分的平均值乘以40%计算出工程实体得分，工程实体得分为40分。

2、监理办履约信誉检查

根据XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX下发的检查内容，监理办对履约信誉进行全面自查，检查内容包括：

（1）人员

监理办共投入监理人员XX人，其中总监1人，副总监1人，试验检测工程师1人，安全监理工程师1人，测量监理工程师2人，专监3人，监理员10人，试验员4人。

所有监理人员都受过专业培训，持证上岗率100%，具有良好的业务素质和职业道德。

（2）设备设施

监理办下设试验室为：

是乙级公路检测机构，所有仪器设备严格按照招标文件要求进场，满足工程需要。

所有试验检测人员全部经过培训并持证上岗。

监理办配有监理用车XX，计算机、传真机、复印机等现代化办公设备1套。

试验室配有检测、试验设备满足合同要求和工程的需要。

（3）会议制度

每月定期由监理办召集全体监理人员参加监理例会、专题会议、工地会议。

监理人员对工地施工情况、承包商工、机、料情况、计划执行情况及影响因素、工程质量问题及解决方法、需要监理办或其他部门配合解决的问题及下步工作计划等问题进行汇报，由总监对本月监理工作进行总结、传达相关文件及指示、对监理工作汇报的问题提出解决措施及制定下步工作重点。

（3）质量管理措施

监理办与公司及指挥部分别签订了“质量、安全生产责任状”和“廉政承诺保证书”，在内部也层层签订了责任状和保证书，作为约束监理行为的重要手段之一。

全体监理人员统一思想，提高质量意识，严格监理。

A、严格审查开工报告。

对承包单位提交的施工组织设计，机械设备、人员到场及材料供应情况，原材料、混合料配合比、施工放样资料、试验段资料等严格按照监理程序审查。

对存在的问题及时提出了整改要求及要求承包单位落实解决措施和方法。

B、对料场、预制场、拌合场派专人监控，监理随时抽查。

C、在施工过程中通过监理旁站、抽检以及下达监理工程师通知、指令等控制手段，严控承包单位施工质量，其中包括“关于做好贮料场、拌合场、预制场地面硬化工作的通知，关于做好分项工程开工前准备工作的通知，关于养生室的有关事项的通知，关于桥涵工程施工加强环境保护的通知，关于保证桥涵混凝土外观质量的通知，关于原材料不符合要求的通知”等，及时有效地处理好施工中的各种质量问题。

D、重点、难点施工工艺的监理以及新工艺新方法的提出。

对重点、难点施工工艺采取，全程旁站的监理方法，混凝土浇筑等环节除进行常规验收外，必须有监理人员全程旁站，从而充分保证了工程质量。

5、以“质量预控”为主，强化工序质量和隐蔽工程验收工作，组织专业监理工程师以及技术骨干，对中间工序进行检测、验收及对成品进行检测和验收，对于隐蔽工程覆盖前监理工程师必须到现场检查，做好记录，有照片。

（4）试验检测情况

试验室负责所辖标段检测工作，在试验工作中，对承包人的检测、测试工作进行了全面监理，利用自备的测试仪器设备对工程质量进行了检验；严格检验用于施工中的材料、设备以及相应的试验设施，认真做好了记录，做到试验数据准确无误；试验检测工作符合规范要求，及时有效，满足工程需要。

（5）合同管理情况

在合同管理方面，监理办严格按照监理合同及承包合同履行职责。

作为监理单位，既要维护业主的利益，又要维护施工位的利益，这就要求我们要严格合同管理。

本项目监理合同无工程延期及费用索赔、无工程分包、无合同争端和违约。

通过此次自检自查监理办可以做到监理人员、设备设施满足合同要求，监理制度健全，监理规划合理，监理细则具有可操作性，监理资料齐全，监理工作规范化、程序化。

存在问题：

个别监理工程师巡视、旁站记录记录不全面。

监理办履约信誉检查得分为：

59分。

通过此次自检自查活动，使我们能够做到精细化管理，从而树立了中咨品牌、提高了公司的竞争力，更好地为业主服务，工程的管理水平得到了进一步提升。

四、存在的问题

（1）XX、施工设备数量不能满足需要，进度稍滞后。

（2）XX标个别钢筋焊接不规范，此问题已经整改完毕。

（3）X标墩柱混凝土外观质量待进一步提高。

（4）X个别监理工程师巡视记录、旁站记录不规范。

第X监理合同段监理办

2013年5月15日

附件1-1-2

监理单位自查情况汇总表

建设项目XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合同段五、六、七

监理单位XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX施工单位XXXXXXXXXXXXXXXXX

部位

（结构物、路基施工桩号、拌和场）

质量问题情况及

处理情况

安全问题情况及

处理情况

检查

责任人

五标段路基XXXXX

人员、设备不足

已要求整改

无

六标段路基

XXXXXXXXXXXXX

无

无

六标段拌合站

无

无

六标段深门特大桥

刚接连接不规范

已整改完毕

无

七标段路基

XXXXXXXXXXXX

无

无

七标段拌合站

无

无

七标段洞头峡特大桥

混凝土外观质量待提高。

已经整改

无

专业监理工程师：

驻地监理工程师：

附件1-5

监理工作检查及评分表

（一）

工程项目名称：

XX公路工程XXXXXXXXXXXXXXXX第3监理合同段监理办监理单位名称：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

序号

指标

分值

检查内容

扣分原因

得分

一

工程实体质量

40

以各外业检查组的评分为依据，监理办得分为该监理办所包含的所有施工合同得分的平均值乘以40％。

40

二

监理办履约信誉

60

60

1

人员到位与管理情况

15

1、监理企业违约调换监理人员（见附件5），属违约条件1的，总监（含副总监，下同）、专监（含试验室主任，下同）、监理员（含试验员，下同）每人次分别扣1、0.5、0.2分；属违约条件2、3的，每有一条，总监、专监、监理员每人次分别扣2、1、0.5分；

2、替换人的条件（包括职称、资格、经历、年龄等，下同）有低于投标文件承诺但仍能满足合同强制性要求的，总监、专监、监理员每人次分别扣0.5、0.4、0.2分；

3、监理人员不到位的，总监、专监、监理员每人次分别扣6、3、1.5分；

4、未经批准兼职的，每人次扣1分；兼职人员条件低于兼职岗位强制性要求的，按违约条件3扣分；低于投标文件承诺的，按上述第2款扣分；

5、监理工程师中自有人员不满足合同要求的，总监、专监每人次分别扣1、0.5分；

6、监理工程师未按合同要求持安全、环保监理培训合格证的，每人次扣0.5分；

7、未按合同规定办理监理人员进退场手续的，总监、专监、监理员每人次分别扣2、1、0.5分；

8、未按合同规定办理请假手续离岗的，总监、专监、监理员每人次分别扣1、0.5、0.2分；

9、有持假证上岗的，每人次扣2分；

10、有监理人员冒名顶替、考勤虚假或欺骗行为的，每次扣5分。

15

2

设施设备到位情况

3

1、办公、生活用房及试验室、会议室等面积不满足合同要求的，每项扣0.5分。

2、汽车、汽艇等主要交通工具每缺1辆（艘）扣1分；主要试验检测、测量仪器设备，每缺1件扣1分，未按规定标定的每有1件扣0.5分；

3、监理办门牌、告示牌，监理人员着装，上墙的图表资料等，不符合合同要求的，每项扣0.5分；其它设施不到位的，每件扣0.2～0.5分。

3

监理工作检查及评分表

（二）

序号

指标

分值

检查内容

扣分原因

得分

3

监理办管理与

制度

3

1、监理办组建情况未报备的扣1分，报备不及时的扣0.5分；

2、未按监理岗位职责要求建立质量、安全和环保监理责任、廉政管理等制度的，每项扣1分；制度不落实的，每项次扣1分。

3、未按规定要求实行总监负责制，监理企业未明确总监的人事、财务和分配等管理权限，未与总监签订责任书，总监与专监、专监与监理员未签订责任书，考核制度不落实，总监未履行回避义务的，每项（人次）扣0.5分。

3

4

一般工作情况

5

1、《监理计划》编审程序不到位，内容不符合合同要求或缺乏针对性、可操作性，或审核责任不到位（审核人无审核意见或意见不落实等，下同）的，每项次扣1分；监理机构或监理岗位设置不符合合同要求的，每项（个）扣1分；无岗位职责分工或分工不明确的，扣0.5～1分；

2、《监理细则》编审程序不到位，未分册、分专业编写，内容不符合合同要求或缺乏针对性、可操作性，或审核责任不到位的，每项次扣1分；

3、单位、分部和分项工程（单元）划分不符合规范要求，工地会议不按时召开或无会议记录，《监理月报》编发不及时、不规范或主要内容不全，无《监理日志》或内容不真实、重要内容未记录的，每项次扣1分；

4、越岗签字或XX代签的，监理员、专业监理工程师、总监每次分别扣0.5分、1分、2分；签字造假的，每次扣2分；

5、签认超过规定时限的，第一次扣0.5分，第二次扣1分，以后每递增一次扣分值递增1分；

6、监理资料缺失或签字不全，且无法弥补的，每次扣1分；

7、合同文件不全扣1分，其它文件与资料管理不规范（台帐不全，签字不全，原始记录填写不符合要求，档案资料分类不清晰、归档不及时等）的，每项次扣0.5分；

8、有假数据、假资料的，每次扣2～3分。

5

5

审批保证体系

与开工报告

4

1、审批了的施工组织设计（含有关施工方案，下同），承包人编审程序不到位或审核责任不到位，监理工程师审查程序不到位或审查责任不到位的，每项（人）次扣1分；

2、审批了的施工组织设计内容不符合合同要求，或缺乏针对性、可操作性，每项次扣1分；内容错漏缺的，每处扣0.5分；

3、未审批承包人质量、安全和环保等保证体系（含相关人员，下同），或审批了的保证体系不符合合同要求的，每项次扣1分；对保证体系未进行动态管理或管理不到位的，每项（人）次扣1分；

4、开工报告审批不及时的，每次扣1分；

5、由于监理办原因，有未审批开工报告先施工的，每次扣2分。

4

监理工作检查及评分表（三）

序号

指标

分值

检查内容

扣分原因

得分

6

材料、工序（含工程实体）抽检情况

5

1、对原材料、混合料、工程实体及有关构配件、设备的抽检频率未达到合同规定频率低限的，每次扣1分；

2、对原材料未按规定进行平行试验的，对混合料未按合同规定进行试验验证的，每次扣2分；

3、试验工程未按合同规定审批，但已开始规模施工的，每次扣2～3分；

4、工序抽检覆盖率、抽检频率不符合质量评定或有关规定要求的，每次扣0.5～1分。

。

5

7

旁站、巡视到位情况

4

1、监理人员巡视不到位的，每次扣1分；《巡视记录》不规范的，每次扣0.5分；

2、旁站不到位的，每次扣1分；《旁站记录》不规范的，每次扣0.5分。

《巡视记录》《旁站记录》不规范

扣1分

3

8

合同其他事项

管理

4

1、未按规定程序和要求对分包进行审批的，每次扣2分；对承包人违反合同规定转包、分包未及时作相应处理的，每次扣2分；

2、未按合同规定办理合同其它事项的，每次扣0.5～1分。

4

监理工作检查及评分表（四）

序号

指标

分值

检查内容

扣分原因

得分

9

监理指令

5

1、对不合格材料、构配件、设备及工程质量、安全、环保等方面的隐患或问题应当发出要求整改的书面监理指令而未发出的，每次扣2分；

2、监理指令签发程序不符合合同要求的，每次扣1分；指令内容不规范、表达不清的，每次扣0.5分；

3、对承包人回复的签认程序不符合合同要求，或签认了的回复存在承包人整改（或监理人员检验）不到位的，每次扣1分；

4、监理指令不闭合的，每次扣1分；对逾期未按指令要求整改或整改不彻底而未采取进一步有效措施的，每次扣1分。

5

10

廉政合同执行情况

2

监理人员有吃拿卡要、行贿受贿行为的，每次扣2分；

2

11

质量监理

3

发生工程质量问题或造成工程返工，并负有监理责任的，每次扣1～2分。

3

12

施工安全监理

4

发生安全事故并负有监理责任，造成人员死亡1人的，每起扣1分；死亡2人及以上的，每起扣2分。

4

13

施工环保监理

2

发生环境污染事件并负有监理责任的，每起扣1～2分；

2

14

费用监理

2

因监理工作失职，签认了的工程数量或工程费用存在明显错误的，每次扣2分。

2

15

进度监理

1

1、由于监理办原因，导致受监工程进度滞后，实际工程进度在计划进度控制曲线下限内的，扣0.5分；在计划进度控制曲线下限以外的，扣1分;

2、由于监理办原因，工程实际施工期超过合同工期或工程交工日期延误的，扣2分。

1

监理办得分99分

检查人：

总监理工程师：

2013年5月15日