人和质量手册附录修改070805.docx
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人和质量手册附录修改070805
附录A聊城市人和轴承有限公司组织机构图
综合部
MP4
COP2
工
艺
设
计
管
理
SUP7
SUP1
人力资源
技检部
MP4
SUP1
档
案
计
量
管
理
SUP4
仓
库
COP
MP2
SUP1
MP4
MP4
MP4
SUP6
SUP5
检
验
不合格品控制
SUP5
后
勤
基建
成本分析
MP3
SUP6
SUP6
SUP3
统计与数据分析
生产制造
COP3
SUP5
生产部
生产制造
环境管理
设备管理
采
购
采
购
SUP3
SUP3
SUP3
供方管理
供方选择
COP5
顾客满意
售后服务
售后服务
COP5
COP1
COP1
市
场
营销
市
场
开
发
职责权限和沟通
COP4
MP2
MP2
MP1
MP2
SUP2
SUP3
COP2
SUP5
供销部
管理者代表
总经理
RH/SC-2006
质量手册
版本/状态
A/0
附录B质量管理体系过程职责部门分配表
页码
1/1
附录B质量管理体系过程职责部门分配表
章
节
号
过程内容
职能部门
总
经
理
技检部
生产部
供销部
综合部
4.1
总要求
★
4.2.1
文件要求总则
☆
★
☆
☆
☆
4.2.2
质量手册
☆
☆
☆
★
4.2.3
文件控制
☆
☆
★
4.2.4
记录控制
☆
☆
★
5.1
管理承诺
★
☆
☆
☆
5.2
以顾客为关注焦点
★
☆
★
☆
5.3
质量方针
★
☆
☆
☆
5.4
管理策划
★
☆
☆
☆
5.5
职责、权限与沟通
★
☆
☆
★
5.6
管理评审
★
★
☆
☆
★
5.6.1.1
质量管理体系业绩
★
★
☆
☆
★
6.1
资源提供
★
★
☆
☆
☆
6.2
人力资源
☆
☆
☆
☆
★
6.3
基础设施
☆
★
☆
☆
☆
6.4
工作环境
☆
★
☆
☆
☆
7.1
产品实现的策划
☆
★
☆
☆
☆
7.2
与顾客有关的过程
☆
☆
☆
★
☆
7.3
工艺设计和开发
☆
★
☆
☆
☆
7.4.1
采购过程
☆
☆
☆
☆
★
7.4.2
采购信息
☆
★
★
☆
★
7.4.3
采购产品的验证
☆
★
☆
☆
7.5.1
生产和服务提供的控制
☆
★
☆
☆
☆
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
☆
★
☆
☆
☆
7.5.3
标识和可追溯性
★
☆
☆
★
7.5.4
顾客财产
☆
★
☆
★
☆
7.5.5
产品防护
☆
★
☆
☆
★
7.6
监视和测量装置的控制
☆
★
☆
☆
8.1
测量、分析和改进总则
☆
☆
★
☆
☆
8.2.1
顾客满意
☆
☆
☆
★
☆
8.2.2
内部审核
☆
★
★
☆
☆
8.2.3
过程的监视和测量
☆
☆
★
☆
☆
8.2.4
产品的监视和测量
☆
☆
★
☆
☆
8.3
不合格品控制
☆
☆
★
☆
☆
8.4
数据分析
☆
★
★
★
★
8.5.1
持续改进
☆
★
★
★
★
8.5.2
纠正措施
☆
★
★
★
★
8.5.3
预防措施
☆
★
★
★
★
注：
★主要职能部门；☆相关职能部门
附录C公司质量管理体系程序文件目录
序号
文件名
文件编码
级别
备注
1
质量手册
RH/SC-2006
A
2
文件和资料控制程序
RH/CX4.2.3-01
A
3
记录控制程序
RH/CX4.2.4-02
A
4
业务计划控制程序
RH/CX5.4.1.1-03
B
5
质量成本控制程序
RH/CX5.4.1.1-04
B
6
岗位职责职责管理控制程序
RH/CX5.1.1-05
B
7
内部沟通管理控制程序
RH/CX5.5.3-06
B
8
管理评审控制程序
RH/CX4.2.3-07
B
9
人力资源管理程序
RH/CX6.2.2-08
A
10
设施和工作环境控制程序
RH/CX6.3/4-09
B
11
产品质量先期策划控制程序
RH/CX7.1-10
B
12
与顾客有关的过程控制程序
RH/CX7.2-11
B
13
产品安全性控制程序
RH/CX7.3-12
B
14
特殊特性控制程序
RH/CX7.3.2.3-13
B
15
生产件批准程序
RH/CX4.2.3-14
B
16
供方评价与选择控制程序
RH/CX7.4-15
B
17
采购控制程序
RH/CX7.4.1/2/3-16
B
18
生产和服务运作控制程序
RH/CX7.5-17
B
19
工装/模具管理控制程序
RH/CX7.5.1.5-18
B
20
产品标识和可追溯性控制程序
RH/CX7.5.3-19
B
21
顾客财产控制程序
RH/CX7.5.4-20
B
22
搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序
RH/CX7.5.5-21
B
23
监视和测量辅助装置控制程序
RH/CX7.6-22
B
24
实验室管理控制程序
RH/CX7.6.3-23
B
25
顾客满意度测量控制程序
RH/CX8.2.1-24
B
26
内部质量审核控制程序
RH/CX8.2.2-25
A
27
过程和产品的监视和测量控制程序
RH/CX8.2.3/4-26
B
28
不合格品控制程序
RH/CX8.3-27
A
29
统计技术和数据分析控制程序
RH/CX8.4-28
B
30
持续改进控制程序
RH/CX8.5.1-29
B
31
纠正和预防措施控制程序
RH/CX8.5.2/3-30
A
32
工程更改程序
RH/CX7.1.4-31
B
33
合同评审程序
RH/CX7.2.2-30
B
附录DISO/TS16949要素和程序文件对照表
要素号
要素名称
文件名称
文件编号
4.1
总要求
质量手册
RH/SC—2006
4.2.1
文件要求总则
4.2.2
质量手册
4.2.3
文件控制
文件和资料控制程序
RH/CX4.2.3-01
4.2.4
记录控制
质量记录控制程序
RH/CX4.2.4-02
5.1
管理承诺
质量手册
RH/SC-2006
5.2
以顾客为关注焦点
5.3
质量方针
5.4
管理策划
业务计划控制程序
RH/CX5.4.1.1-03
质量手册
RH/SC-2006
5.5
职责、权限与沟通
岗位职责标准管理控制程序
RH/CX5.5.1-05
内部沟通管理控制程序
RH/CX5.5.3-06
5.6
管理评审
质量成本控制程序
RH/CX5.6.1-04
管理评审控制程序
RH/CX5.6-07
6.1
资源提供
质量手册
RH/SC-2006
6.2
人力资源
人力资源管理程序
RH/CX6.2-08
6.3
基础设施
设施和工作环境控制程序
RH/CX6.3/4-09
6.4
工作环境
7.1
产品实现的策划
产品质量先期策划控制程序
RH/CX7.1-10
工程更改程序
RH/CX7.1.4-31
7.2
与顾客有关的过程
与顾客有关的过程控制程序
RH/CX7.2-11
合同评审程序
RH/CX7.2.2-32
7．3
工艺设计和开发
产品质量先期策划控制程序
RH/CX7.1-10
产品安全性控制程序
RH/CX7.3-12
特殊特性控制程序
RH/CX7.3.2.3-13
生产件批准程序
RH/CX7.3.6.1-14
7.4.1
采购过程
供方评价与选择控制程序
采购控制程序
RH/CX7.4-15
RH/CX7.4.1/2/3-16
7.4.2
采购信息
7.4.3
采购产品的验证
7.5.1
生产和服务提供的控制
生产和服务运作控制程序
工装/模具管理控制程序
RH/CX7.5-17
RH/CX7.5.1.5-18
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
7.5.3
标识和可追溯性
产品标识和可追溯性控制程序
RH/CX7.5.3-19
7.5.4
顾客财产
顾客财产控制程序
RH/CX7.5.4-20
7.5.5
产品防护
搬运,贮存和交付控制程序
RH/CX7.5.5-21
7.6
监视和测量装置的控制
监视和测量装置控制程序
实验室控制程序
RH/CX7.6-22
RH/CX7.6.3-23
8.1
测量、分析和改进总则
统计技术和数据分析控制程序
RH/CX8.4-28
8.2.1
顾客满意
顾客满意度测量控制程序
RH/CX8.2.1-24
8.2.2
内部审核
内部质量审核控制程序
RH/CX8.2.2-25
8.2.3
过程的监视和测量
过程和产品的监视和测量控制程序
RH/CX8.2.3/4-26
8.2.4
产品的监视和测量
8.3
不合格品控制
不合格品控制程序
RH/CX8.3-27
8.4
数据分析
统计技术和数据分析控制程序
RH/CX8.4-28
8.5.1
持续改进
持续改进控制程序
RH/CX8.5.1-29
8.5.2
纠正措施
纠正和预防措施控制程序
RH/CX8.5.2/3-30
8.5.3
预防措施
RH/SC-2006
质量手册
版本/状态
A/0
附录E质量管理体系过程流程图
页码
1/1
附录E：
人和轴承有限公司质量管理体系过程流程图
产品与服务实现COP3
说明:
MP过程COP过程SP过程
附录G标准条款要素与过程对照表
ISO/TS16949认证规则特定要求
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
COP1合同评审
●
COP2过程设计与确认
●
●
COP3产品与服务实现
●
●
COP4产品防护与交付
●
COP5顾客反馈
●
●
●
SUP1培训与激励过程
●
●
●
●
SUP2文件与记录管理
●
●
SUP2人力资源
●
SUP3采购控制
●
SUP4仓储管理
●
SUP5设备与工装管理
●
●
●
●
SUP6产品与过程监视与测量
●
●
SUP7仪校与实验室管理
●
MP1经营计划
●
●
MP2管理评审
●
●
●
●
MP3内部审核
●
●
●
●
MP4数据分析与改进
●
●
●
●
附F过程分析之1
附录F过程分析之2
过程设计与确认
使用什么方式进行了⑤（材料/设备/装置）
1.计算机；2.计算机辅助设计（CAD）/计算机辅助工程（CAE）；3.试验设备；
4.检验设备；5、机器设备；6、交通运输工具
7、通讯/网络/电话/传真；8.计算机网络技术9.试生产设备、
使用什么方式进行了⑤（材料/设备/装置）
1.计算机；2.计算机辅助设计（CAD）/计算机辅助工程（CAE）；3.试验设备；
4.检验设备；5、机器设备；6、交通运输工具
7、通讯/网络/电话/传真；8.计算机网络技术9.试生产设备、
由谁进行？
⑥（能力/技能/知识/培训）教材
1、技检部门过程设计员；2、过程设计部门/人员的职责；
3、过程设计部门/人员的质量目标；4、过程设计部门/人员的培训记录与证据
5、各相关部门
由谁进行？
⑥（能力/技能/知识/培训）教材
1、技检部门过程设计员；2、过程设计部门/人员的职责；
3、过程设计部门/人员的质量目标；4、过程设计部门/人员的培训记录与证据
5.工程部、6.各相关部门
输入②（要求是什么）
1、合格的原型样件10、APQP开发计划
2、合格的产品品种目录11、生产率目标
3、过程能力目标12、成本目标
5、产品特殊特性和规范13、顾客的要求
6、适当时,产品防错14、以往开发的经验
7、产品定义,包括图样或
数学公式、顾客图纸
8、顾客技术要求
9、适当时，诊断指南
输出③（将要交付的是什么）
1.规范与图样
2.制造过程流程图和平面布置图；3.控制计划；
4.制造过程FMEA5.产品和过程的接收准则；
6.特殊过程可制造性研究报告；7.技术规范
8.可靠性结果；9.材料清单；
10.设备清单11、工具工装设施清单
12、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告；
13、适当时，防错活动的结果；14。
图样更改记录项目计划
15、试验报告16。
过程特殊特性
17.作业指导书、18。
检验设备清单
19、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈记录
20.APQP
过程2
COP2
过程设计与确认
如何做？
④（作业指导书/方法/程序/技术）
1、生产件批准程序（PPAP）；2、特殊特性控制程序
3、产品质量先期策划和控制计划管理程序
4、设施和工作环境控制程序；5、生产和服务的控制程序；
6、标识和可追溯性控制程序7、不合格品控制程序
8、监测与测量装置控制程序；9、产品最终检验指导书；
10、质量成本控制程序11、纠正与预防措施控制程序；
12、相关作业指导书（包括外来文件等）13。
工装管理控制程序
14．文件和资料控制程序15、新产品识别规定
16、潜在失效模式与后果分析指导书17、保密规定
18、产品安全性管理规定19、工序质量控制点管理办法
20、关键和特殊工序控制办法
使用的关键标准准则是什么？
⑦（测量/评估）
1、试生产的PPM；
2．送样如期达成率
3．样品符合率
4、新产品开发计划完成率
附录F过程分析之3
附录F过程分析之3
产品与服务实现
由谁进行？
⑥（能力/技能/知识/培训）教材
1、技检部门各工序相关操作人员；2、过程审核员；3、产品审核员；
4、质量部门各相关过程检验员；5、实验室试验员；6、供销部门采购员；
7、仓库管理员；8、技检部门技术员；9、设备维护管理人员；
10、质量成本核算员；11、顾客代表。
12、生产部计划调度员
使用什么方式进行了⑤（材料/设备/装置）
1、计算机；2、计算机辅助设计（CAD）；3、试验设备；
4、检验设备；5、机器设备；6、产品制造可靠性报告；
7、交通运输工具；8、通讯/网络/电话/传真；
使用什么方式进行了⑤（材料/设备/装置）
1、计算机；2、计算机辅助设计（CAD）；3、试验设备；
4、检验设备；5、机器设备；6、产品制造可靠性报告；
7、交通运输工具；8、通讯/网络/电话/传真；
由谁进行？
⑥（能力/技能/知识/培训）教材
1、技检部门各工序相关操作人员；2、过程审核员；3、产品审核员；
4、质量部门各相关过程检验员；6、实验室试验员；7、供销部门采购员；
8、仓库管理员；9、技检部门技术员；10设备维护管理人员；
11质量成本核算员；12、顾客代表。
11、生产部计划员
14调度员
输入②（要求是什么）
1、合格的原型样件；2、顾客/备件订单
4、产品图纸；5、产品特殊特性一览表;6、材料清单及到货情况及时性
7、设备清单；8、工具工装设施清单；9、特殊过程可制造性研究报告
10、图样更改规范；11、检验设备清单12、适用的产品防错方法；
13、工程规范和工程图（过程加工工艺卡）；14、制造过程流程图；
15、车间平面布置图；16、控制计划；
17、作业指导书；18、库存目标19、产品/材料储存条件要求
20、顾客的安全库存要求21、包装规范22、产品原材料
23、试模计划、24、库存情况、
25、产品、工序及可用设备对照表、26、生产计划表及调整计划
27、过程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）结果资料28、生产能力、
、
输入②（要求是什么）
1、合格的原型样件；2、顾客/备件订单3、项目管理开发计划；
4、产品设计图纸；5、产品特殊特性一览表;6、材料清单及到货情况时性
7、设备清单；8、工具工装设施清单；9、特殊过程可制造性研究报告
10、图样更改规范；11、检验设备清单12、适用的产品防错方法；
13、工程规范和工程图（过程加工工艺卡）；14、制造过程流程图；
15、车间平面布置图；16、PFMEA分析资料；17、控制计划；、
18、作业指导书；19、库存目标20、产品/材料储存条件要求
21、顾客的安全库存要求22、包装规范23、产品毛坯
24、试模计划、25、库存情况、
26、产品、工序及可用设备对照表生产计划、27、产表编制指南调整计划
28、过程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）结果资料29、生产能力、
、
过程3
COP3
产品与服务实现
输出③（将要交付的是什么）
1、合格的产品；2、生产过程检验记录；
3、产品最终检验记录4、产品全尺寸全性能检验记录
5。
产品鉴定报告6、满足用户需求的生产计划
7、月度生产情况统计表、
8、计划调整通知、9、备料单、
10、交货单、11、正确的标识
使用的关键标准准则是什么？
⑦（测量/评估）
1、生产计划完成率（汽车产品）；
2、生产计划完成率（非汽车产品）；
3、月产值；
4、成品入库一次交检合格率；
5、关键过程的Cpk
如何做？
④（作业指导书/方法/程序/技术）
1、文件控制管理程序；2、记录控制管理程序；
3、生产件批准程序（PPAP）；4、工装/模具管理控制程序；5、搬运储存和交付控制程序；
6、设施和工作环境控制程序；7、生产和服务控制程序；8、标识和可追溯性管理程序；
9、仓储管理细则；10、测量系统分析细则（MSA）；11、实验室控制程序；
12、过程审核指导书；13、产品审核指导书；14、统计过程控制指导书（SPC）；
15、不合格品管理程序；16、质量成本控制程序；17、持续改进控制程序；
18、纠正和预防措施控制程序；19、相关作业指导书
20、会议讨论/评审等21、统计技术和数据分析控制程序
22、业务计划控制程序
由谁进行？
⑥（能力/技能/知识/培训）教材
1、销售员；2、顾客代表。
3、各相关过程检验员；4、生产部
5、仓库管理员；6、质量成本核算员，7、工装保管员
8、资料管理员
附录F过程分析之5
顾客反馈
使用什么方式进行了⑤（材料/设备/装置）
计算机、复印机、及办公办公设施
由谁进行？
⑥（能力/技能/知识/培训）教材
1．质管/供销部门/人员的职责2．质管供销部门/人员的质量目标
3．质管供销部门/人员的培训记录与证据
输入②（要求是什么）
1、顾客需求调查表2、顾客特殊要求管理办法
3、顾客需求一览表4、交付零件的质量性能
5、顾客生产中断，包括外部退货；6、质量成本
7、按计划交付的业绩（包括附加运费情况）
8、关于质量或交付问题对顾客通知9、售后服务记录
10、对制造过程的业绩
升级会员 