人和质量手册附录修改070805.docx

1、人和质量手册附录修改070805附录A 聊城市人和轴承有限公司组织机构图综合部MP4COP2工艺设计管理SUP7SUP1人力资源技检部MP4SUP1档案计量管理SUP4仓库COPMP2SUP1MP4MP4MP4SUP6SUP5检验不合格品控制SUP5后勤基建成 本 分 析MP3SUP6SUP6SUP3统计与数据分析 生产制造COP3SUP5生产部 生产制造 环境管理 设备管理采购采购SUP3SUP3SUP3供方管理供方选择COP5顾客满意售后服务售后服务COP5COP1COP1市场营销市场开发职责权限和沟通COP4MP2MP2MP1MP2SUP2SUP3COP2SUP5供销部管理者代表总经理R

2、H/SC-2006质 量 手 册版本/状态A/0附录B 质量管理体系过程职责部门分配表页 码1/1附录B 质量管理体系过程职责部门分配表章节号过 程 内 容职 能 部 门总经理技检部生产部供销部综合部4.1总要求4.2.1文件要求总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4管理策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审5.6.1.1质量管理体系业绩6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3工艺设计和开发7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.

3、5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1测量、分析和改进总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：主要职能部门； 相关职能部门附录C 公司质量管理体系程序文件目录序号文 件 名文件编码级 别备 注1质量手册RH/SC-2006A2文件和资料控制程序RH/CX4.2.3-01A3记录控制程序RH/CX4.2.4-02A4业务计划控制程序RH/CX5

4、.4.1.1-03B5质量成本控制程序RH/CX5.4.1.1-04B6岗位职责职责管理控制程序RH/CX5.1.1-05B7内部沟通管理控制程序RH/CX5.5.3-06B8管理评审控制程序RH/CX4.2.3-07B9人力资源管理程序RH/CX6.2.2-08A10设施和工作环境控制程序RH/CX6.3/4-09B11产品质量先期策划控制程序RH/CX7.1-10B12与顾客有关的过程控制程序RH/CX7.2-11B13产品安全性控制程序RH/CX7.3-12B14特殊特性控制程序RH/CX7.3.2.3-13B15生产件批准程序RH/CX4.2.3-14B16供方评价与选择控制程序RH/

5、CX7.4-15B17采购控制程序RH/CX7.4.1/2/3-16B18生产和服务运作控制程序RH/CX7.5-17B19工装/模具管理控制程序RH/CX7.5.1.5-18B20产品标识和可追溯性控制程序RH/CX7.5.3-19B21顾客财产控制程序RH/CX7.5.4-20B22搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序RH/CX7.5.5-21B23监视和测量辅助装置控制程序RH/CX7.6-22B24实验室管理控制程序RH/CX7.6.3-23B25顾客满意度测量控制程序RH/CX8.2.1-24B26内部质量审核控制程序RH/CX8.2.2-25A27过程和产品的监视和测量控制程序RH

6、/CX8.2.3/4-26B28不合格品控制程序RH/CX8.3-27A29统计技术和数据分析控制程序RH/CX8.4-28B30持续改进控制程序RH/CX8.5.1-29B31纠正和预防措施控制程序RH/CX8.5.2/3-30A32工程更改程序RH/CX7.1.4-31B33合同评审程序RH/CX7.2.2-30B附录D ISO/TS16949要素和程序文件对照表要素号要素名称文件名称文件编号4.1总要求质量手册RH/SC20064.2.1文件要求总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制文件和资料控制程序RH/CX4.2.3-014.2.4记录控制质量记录控制程序RH/CX4.2.4-02

7、5.1管理承诺质量手册RH/SC-20065.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4管理策划业务计划控制程序RH/CX5.4.1.1-03质量手册RH/SC-20065.5职责、权限与沟通岗位职责标准管理控制程序RH/CX5.5.1-05内部沟通管理控制程序RH/CX5.5.3-065.6管理评审质量成本控制程序RH/CX5.6.1-04管理评审控制程序RH/CX5.6-076.1资源提供质量手册RH/SC-20066.2人力资源人力资源管理程序RH/CX6.2-086.3基础设施设施和工作环境控制程序RH/CX6.3/4-096.4工作环境7.1产品实现的策划产品质量先期策划控制程序RH/C

8、X7.1-10工程更改程序RH/CX7.1.4-317.2与顾客有关的过程与顾客有关的过程控制程序RH/CX7.2-11合同评审程序RH/CX7.2.2-3273工艺设计和开发产品质量先期策划控制程序RH/CX7.1-10产品安全性控制程序RH/CX7.3-12特殊特性控制程序RH/CX7.3.2.3-13生产件批准程序RH/CX7.3.6.1-147.4.1采购过程供方评价与选择控制程序采购控制程序RH/CX7.4-15RH/CX7.4.1/2/3-167.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制生产和服务运作控制程序工装/模具管理控制程序RH/CX7.5-17R

9、H/CX7.5.1.5-187.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性产品标识和可追溯性控制程序RH/CX7.5.3-197.5.4顾客财产顾客财产控制程序RH/CX7.5.4-207.5.5产品防护搬运,贮存和交付控制程序RH/CX7.5.5-217.6监视和测量装置的控制监视和测量装置控制程序实验室控制程序RH/CX7.6-22RH/CX7.6.3-238.1测量、分析和改进总则统计技术和数据分析控制程序RH/CX8.4-288.2.1顾客满意顾客满意度测量控制程序RH/CX8.2.1-248.2.2内部审核内部质量审核控制程序RH/CX8.2.2-258.2.3过程的监视

10、和测量过程和产品的监视和测量控制程序RH/CX8.2.3/4-268.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制不合格品控制程序RH/CX8.3-278.4数据分析统计技术和数据分析控制程序RH/CX8.4-288.5.1持续改进持续改进控制程序RH/CX8.5.1-298.5.2纠正措施纠正和预防措施控制程序RH/CX8.5.2/3-308.5.3预防措施RH/SC-2006质 量 手 册版本/状态A/0附录E 质量管理体系过程流程图页 码1/1 附录E：人和轴承有限公司质量管理体系过程流程图产品与服务实现COP3 说明:MP过程 COP过程 SP过程附录G 标准条款要素与过程对照表ISO/T

11、S16949 认证规则特定要求4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5COP1 合同评审COP2 过程设计与确认COP3 产品与服务实现COP4 产品防护与交付COP5 顾客反馈SUP1培训与激励过程SUP2 文件与记录管理SUP2 人力资源SUP3采购控制SUP4 仓储管理SUP5 设备与工装管理SUP6 产品与过程监视与测量SUP7 仪校与实验室管理MP1 经营计划MP2管理评审MP3内部审核 MP4 数据分析与改进附F过程分析之1附录F 过程分析之2过程设计与确认 使用什么方式进行了 （材料

12、/设备/装置） 1.计算机；2.计算机辅助设计（CAD）/计算机辅助工程（CAE）；3.试验设备；4.检验设备； 5、机器设备； 6、交通运输工具7、通讯/网络/电话/传真；8.计算机网络技术 9.试生产设备、使用什么方式进行了 （材料/设备/装置） 1.计算机；2.计算机辅助设计（CAD）/计算机辅助工程（CAE）；3.试验设备；4.检验设备； 5、机器设备； 6、交通运输工具7、通讯/网络/电话/传真；8.计算机网络技术 9.试生产设备、由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 1、技检部门过程设计员； 2、过程设计部门/人员的职责；3、过程设计部门/人员的质量目标； 4、过程设计部门/人

13、员的培训记录与证据5、各相关部门由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 1、技检部门过程设计员； 2、过程设计部门/人员的职责；3、过程设计部门/人员的质量目标； 4、过程设计部门/人员的培训记录与证据5.工程部、 6.各相关部门输入 （要求是什么） 1、合格的原型样件 10、APQP开发计划2、合格的产品品种目录 11、生产率目标3、过程能力目标 12、成本目标5、产品特殊特性和规范 13、顾客的要求6、适当时,产品防错 14、以往开发的经验7、产品定义, 包括图样或 数学公式、顾客图纸 8 、顾客技术要求9、适当时，诊断指南 输出 （将要交付的是什么）1.规范与图样 2.制造过程流程图和

14、平面布置图； 3.控制计划；4. 制造过程FMEA 5.产品和过程的接收准则； 6.特殊过程可制造性研究报告； 7. 技术规范8.可靠性结果； 9.材料清单；10.设备清单 11、工具工装设施清单12、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告；13、适当时，防错活动的结果； 14。图样更改记录项目计划15、试验报告 16。过程特殊特性17. 作业指导书、 18。检验设备清单19、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈记录 20.APQP 过程 2COP2过程设计与 确 认如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、生产件批准程序（PPAP）； 2、特殊特性控制程序3、产品质量先期策划

15、和控制计划管理程序4、设施和工作环境控制程序； 5、生产和服务的控制程序；6、标识和可追溯性控制程序 7、不合格品控制程序8、监测与测量装置控制程序； 9、产品最终检验指导书；10、质量成本控制程序 11、纠正与预防措施控制程序；12、相关作业指导书（包括外来文件等）13。工装管理控制程序14文件和资料控制程序 15、新产品识别规定16、潜在失效模式与后果分析指导书 17、保密规定18、产品安全性管理规定 19、工序质量控制点管理办法20、关键和特殊工序控制办法使用的关键标准准则是什么？（测量/评估） 1、试生产的PPM； 2送样如期达成率 3样品符合率4、新产品开发计划完成率附录F 过程分析

16、之3附录F 过程分析之3产品与服务实现由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 1、技检部门各工序相关操作人员；2、过程审核员； 3、产品审核员；4、质量部门各相关过程检验员； 5、实验室试验员； 6、供销部门采购员；7、仓库管理员； 8、技检部门技术员； 9、设备维护管理人员；10、质量成本核算员； 11、顾客代表。 12、生产部计划调度员使用什么方式进行了 （材料/设备/装置）1、计算机； 2、计算机辅助设计（CAD）； 3、试验设备；4、检验设备； 5、机器设备； 6、产品制造可靠性报告；7、交通运输工具； 8、通讯/网络/电话/传真；使用什么方式进行了 （材料/设备/装置）1、计算机；

17、 2、计算机辅助设计（CAD）； 3、试验设备；4、检验设备； 5、机器设备； 6、产品制造可靠性报告；7、交通运输工具； 8、通讯/网络/电话/传真；由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 1、技检部门各工序相关操作人员；2、过程审核员； 3、产品审核员；4、质量部门各相关过程检验员； 6、实验室试验员； 7、供销部门采购员；8、仓库管理员； 9、技检部门技术员； 10设备维护管理人员；11质量成本核算员； 12、顾客代表。 11、生产部计划员14调度员输入 （要求是什么） 1、合格的原型样件； 2、顾客/备件订单 4、产品图纸； 5、产品特殊特性一览表; 6、材料清单及到货情况及时性7、

18、设备清单； 8、工具工装设施清单； 9、特殊过程可制造性研究报告10、图样更改规范； 11、检验设备清单 12、适用的产品防错方法； 13、工程规范和工程图（过程加工工艺卡）； 14、制造过程流程图； 15、车间平面布置图； 16、控制计划；17、作业指导书； 18、库存目标 19、产品/材料储存条件要求20、顾客的安全库存要求 21、包装规范 22、产品原材料23、试模计划、 24、库存情况、 25、产品、工序及可用设备对照表、 26、生产计划表及调整计划27、过程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）结果资料 28、生产能力、输入 （要求是什么） 1、合格的原型样件； 2、顾客/备件订

19、单 3、项目管理开发计划； 4、产品设计图纸； 5、产品特殊特性一览表; 6、材料清单及到货情况时性7、设备清单； 8、工具工装设施清单； 9、特殊过程可制造性研究报告10、图样更改规范； 11、检验设备清单 12、适用的产品防错方法； 13、工程规范和工程图（过程加工工艺卡）； 14、制造过程流程图； 15、车间平面布置图； 16、PFMEA分析资料； 17、控制计划；、18、作业指导书； 19、库存目标 20、产品/材料储存条件要求21、顾客的安全库存要求 22、包装规范 23、产品毛坯24、试模计划、 25、库存情况、 26、产品、工序及可用设备对照表生产计划、 27、产表编制指南调整计

20、划28、过程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）结果资料 29、生产能力、过程 3COP3 产品与服务实现输出 （将要交付的是什么）1、合格的产品； 2、生产过程检验记录；3、产品最终检验记录 4、产品全尺寸全性能检验记录5。产品鉴定报告 6、满足用户需求的生产计划7、月度生产情况统计表、8、计划调整通知、 9、备料单、10、交货单、 11、正确的标识使用的关键标准准则是什么？（测量/评估） 1、生产计划完成率（汽车产品）； 2、生产计划完成率（非汽车产品）；3、月产值；4、成品入库一次交检合格率；5、关键过程的Cpk 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、文件控制管理程序； 2

21、、记录控制管理程序； 3、生产件批准程序（PPAP）； 4、工装/模具管理控制程序； 5、搬运储存和交付控制程序；6、设施和工作环境控制程序； 7、生产和服务控制程序； 8、标识和可追溯性管理程序；9、仓储管理细则； 10、测量系统分析细则（MSA）； 11、实验室控制程序；12、过程审核指导书； 13、产品审核指导书； 14、统计过程控制指导书（SPC）；15、不合格品管理程序； 16、质量成本控制程序； 17、持续改进控制程序；18、纠正和预防措施控制程序； 19、相关作业指导书20、会议讨论/评审等 21、统计技术和数据分析控制程序22、业务计划控制程序由谁进行？（能力/技能/知识/培训

22、）教材 1、销售员； 2、顾客代表。 3、各相关过程检验员； 4、生产部 5、仓库管理员； 6、质量成本核算员， 7、工装保管员8、资料管理员 附录F过程分析之5顾 客 反 馈使用什么方式进行了 （材料/设备/装置）计算机、复印机、及办公办公设施由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 1质管/供销部门/人员的职责 2质管供销部门/人员的质量目标3质管供销部门/人员的培训记录与证据输入 （要求是什么）1、顾客需求调查表 2、顾客特殊要求管理办法3、顾客需求一览表 4、交付零件的质量性能5、顾客生产中断，包括外部退货； 6、质量成本7、按计划交付的业绩（包括附加运费情况）8、关于质量或交付问题对顾客通知 9、售后服务记录10、对制造过程的业绩