水泥制品加工厂可行性分析报告.docx
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水泥制品加工厂可行性分析报告
总论
朗县近年来随着扶贫力度的加大,各乡镇基础设施建设步伐明显加快,就我镇来说农牧民安居工程建设,基础设施建设,随着经过我镇柏油马路的开通和我县的一些桥梁建设,所用的水泥砖需求量很大,就目前来看全县只有一家加工厂,根本满足不了我县市场需求。
我县地处雅鲁藏布江东南部属于高寒地带,全年降水量小,气候干旱少雨,农业基础设施薄弱,农田灌溉条件差,土质疏松,农田灌溉适用于管道设施,管涵设施需求急需而且量大,根据我县仲达镇仲达村社会经济和自然、地理环境现状,建设水泥制品加工厂发展前景广阔。
1、项目名称
朗县仲达镇仲达村水泥制品加工厂
2、建设地点
朗县仲达镇仲达村
3、建设内容:
场地平整、厂房;自动打砖机一套;排污、饮水管模具;输电杆模具;徐工重型装载机一台;输电线、电杆;变压器等以及其它辅助设施。
4、建设规模
水泥砖年产量达20万块;年生产Ф150×9m输电杆1000根,Ф150×10m输电杆1000根,Ф150×12m输电杆1000根;Ф200×2m排污、饮水管8000根,Ф300×2m排污、饮水管10000根,Ф400×2m排污、饮水管10000根,Ф500×2m排污、饮水管1000根,Ф600×2m排污、饮水管1000根。
5、概算投资
拟定总投资217.8万元。
厂地建设,购置机械设备和排污、饮水管模具、输电杆模具其他附属设备如输电线路、水等基础设施建设费等。
6、效益分析:
1.水泥砖:
该项目建成后,预计年产砖量可达20万块。
每块砖原材料成本为:
水泥0.9元+沙石0.15元1.05元;
每块砖所需的水电使用费和人工工资为:
0.3元+0.3元0.6元。
每块砖的原材料成本为1.65元,预计每块砖销售价格为2.5元,利润为0.85元。
水泥每吨900元,沙石每方45元。
税费:
5.5%。
年产20万块砖的利润为17万元,扣除机械磨损费每年2.25万元、税费2.75万元元,每年可实现收益12万元。
2.Ф150×9m输电杆:
预计年产量1000根。
每根Ф150×9m水泥输电杆的原材料成本为:
水泥45元+沙石67.5元+Ф8钢筋504.9元617.4元,
每根水泥管所需的水电使用费和人工工资:
50元+10元60元。
每根Ф150×9m输电杆的成本为677.4元,预计每根售价800元,利润为122.6元。
Ф8钢筋每吨5500元,钢丝每米4元,年产1000根的利润为12.26万元,扣除机械磨损费每年0.19万元,税费4.4万元元,每年可收益7.67万元。
3.Ф150×10m输电杆
预计年产1000根。
每根Ф150×10m输电杆所需原材料成本为:
水泥51.3元+沙石76.5元+8Ф钢筋561元688.8元;
每根水泥管所需的水电使用费和人工工资:
50元+10元60元。
每根Ф150×10m输电杆的成本为748.8元,预计每根售价850元,利润101.2元。
年产1000根,利润为10.12万元,扣除机械磨损费每年0.23万元,税费4.675万元,每年可收益5.215万元。
4.Ф190×10m输电杆
预计年产1000根。
每根需用原材料成本为:
水泥63元+沙石94.5元+Ф8钢筋561元728.5元;
每根水泥管所需的水电使用费和人工工资为:
50元+10元60元。
每根Ф190×10m输电杆成本为778.5元,售价900元,利润为121.5。
年产1000根可收益12.15万元,扣除机械磨损费每年0.24万元,税费4.95万元,每年可收益6.96万元。
5.Ф200×2m排污、饮水管
预计年产8000根。
每根排污、饮水管原材料费需:
水泥9元+沙石13.5元+钢丝24元46.5元;
每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资为:
10元+5元15元。
每根成本需61.5元,售价70元,利润8.5元。
年产8000根,利润为6.8万元,扣除机械磨损费680元,税费3.08万元,年收益可达3.652万元。
6.Ф300×2m排污、饮水管
预计年产10000根。
每根需用原材料费为:
水泥11.7元+沙石18元+钢丝24元53.7元;
每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资:
10元+5元15元。
每根Ф300×2m排污、饮水管成本需68.7元,售价80元,每根利润11.3元。
年产1万根,利润为11.3万元,扣除机械磨损费1520元,税费4.4万元,年收益可达6.748万元。
7.Ф400×2m排污、饮水管
预计年产10000根。
每根需用原材料费为:
水泥18元+沙石27元+钢丝32元82元;
每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资为:
10元+5元15元。
每根Ф400×2m排污、饮水管所需成本为92元,售价105元,每根利润13元。
年产10000根,利润为13万元,扣除机械磨损费1620元,税费5.775万元,年收益可达7.063万元。
8.Ф500×2m排污、饮水管
预计年产1000根。
每根原材料费需:
水泥20.7元+沙石31.5元+钢丝40元92.2元;
每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资为:
10元+5元15元。
每根Ф500×2m排污、饮水管所需成本为107.2元,售价120元,每根利润12.8元。
年产1000根,可收益1.28万元,扣除机械磨损费514元,税费0.66万元,年收益可达0.5686万元。
9.Ф600×2m排污、饮水管
预计年产1000根。
每根原材料费需:
水泥34.3元+沙石36元+钢丝48元118.3;
每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资为:
10元+5元15元。
每根Ф600×2m排污、饮水管所需总成本133.3元,售价150元。
每根利润16.7元。
年产1000根,利润为1.67万元,扣除机械磨损费554元,税费8250元,年收益可达0.7896万元。
在该项目实施建成后,预计年收入可达50.6662万元,四年的时间可收回成本。
二、项目建设的必要性
（一）项目背景
1、项目区基本情况:
项目区位于朗县仲达镇仲达村。
仲达村位于仲达镇政府所在地,地理位置界于东经93°23′?
93°98′、北纬28°41′?
29°21′之间,雅鲁藏布江、林邛公路穿境而过,西与加查县靠近,周边有朗镇、登木乡各村。
仲达村全村199户674人,全村耕地1110亩,主要种植小麦、青稞、豆类、油菜、辣椒、马铃薯;草场面积1200亩,主要有牦牛、黄牛、犏牛、马、羊等畜种;森林面积600亩,主要林木种类有高山松、巨柏等,主要经济林木有核桃、藏东桃、苹果、花椒、梨、葡萄等。
该村2010年人均纯收入达5232元,其中现金收入达3507.1元。
该区域交通便利,项目区所在地砂石料储量极为丰富,初步估计,储量在190万立方米以上,项目区地质结构单一,所开采的砂石料分布于雅鲁藏布江岸边河滩上,地面平坦,开采条件好,砂石料质地坚硬,由于河水冲刷非常干净,经过调查砂石料无分化现象。
开采这些砂石料,不会破坏周围生态环境,完全符合项目的建设标准和生产需求,增加群众收入。
2、建议书编制依据:
根据中央第五次西藏工作座谈会会议精神;林芝地区经济工作会议精神和“十二五”发展规划;西藏自治区扶贫开发项目计划、劳动力转移项目文件精神和我县“十二五”发展规划目标等文件精神。
根据项目区经济社会发展现状:
该区域农牧民收入来源单一,只有靠农牧业微薄的经济收入,无矿产资源和虫草资源,剩余农牧民到外地打工也赚不到钱,收入非常有限,整村收入均低于全镇平均水平,此项目的建成将有效利用当地的建筑材料,解决我县建筑材料严重短缺和部分基础设施无加工点的困难局面,带动乡镇企业发展,拉动内需,拓宽群众增收渠道,增加收入,为新农村建设奠定物质财富。
（二）基本条件:
1、拟建地址状况项目区所在地砂石料储量极为丰富,初步估计,储量在190万立方米以上,地面平坦,开采条件好,砂石料质地坚硬。
地点所在地地域开阔而且沙壤地干旱不适合种地和种草和树木,建设停车厂和砂料和厂房和产品堆放地。
地理条件优越很少地质和自然灾害发生。
2、拟建地址的建设条件项目所在地地势平坦,距离乡政府3公里,材料购买和销售项目的加工产品都比较方便。
交通设施比较齐全,地域开阔。
雅鲁藏布江、林邛公路穿境而过,北与米林县接壤西与加查县靠近,周边有朗镇、登木乡各村。
三、建设内容、规模及工程方案
（一）建设内容与规模
1、建设规模及内容
建设内容:
场地平整、厂房;自动打砖机一套;排污、饮水管模具;输电杆模具;徐工重型装载机一台;输电线、电杆;变压器等以及其它辅助设施。
建设规模:
水泥砖年产量达20万块;年生产Ф150×9m输电杆1000根,Ф150×10m输电杆1000根,Ф150×12m输电杆1000根;Ф200×2m排污、饮水管8000根,Ф300×2m排污、饮水管10000根,Ф400×2m排污、饮水管10000根,Ф500×2m排污、饮水管1000根,Ф600×2m排污、饮水管1000根。
2、建设内容技术方案
厂地建设在砂料地与镇政府所在地附近,靠近原有的采沙场旁,水电和交通较方便地段,根据建设内容修建场地,平整工作平台,购置设备,安装调试,培训人员,组建经营管理团队,建章立制。
组织贫困户群众进行培训,组成管理层,根据市场需求,自主经营,实行定单生产,定单销售,独立核算,自负盈亏。
四、投资估算及资金筹措
（一）投资估算
1、投资估算依据
按照国家《工业企业财务制度》、《农业企业财务制度》轻工业《固定资产投资估算编制办法》进行编制。
2、建设投资估算
拟定总投资217.8万元。
1、厂地建设共1600m2,每平方米135元,计21.6万元;围墙400米,规格高2米,宽0.4米,260元/米,计10.4万元。
2、自动打砖机一套（含运费）计25万元;
3、排污、饮水管模具:
规格Ф200×2m/6880元、Ф300×2m/7680元、Ф400×2m/8180元、Ф500×2m/10280元、Ф600×2m/11080,每种规格模具各两套,离心机31800元,含运费合计15.55万元;
4、输电杆模具:
锥形规格Ф150×9m/19500元、Ф150×10m/23500元、Ф190×10m/24500元规模各两套,离心机一套17500元,含运费计18.25万元;
5、徐工重型装载机一台计35万元;
6、筛洗机一台6万元,50KW变压器1台2万元;
7、新建办公室、仓库,共400平方米,每平方1600元,总计64万元;
8、购置运输车一台10万元;
9、输电线路、水等基础设施建设费3万元;
10、人员技术培训费5万元;
11、其他费用2万元。
3、投资估算表
单位:
万元
序号建设内容单位单价总投资国家投资群众自筹备注
1厂地1600m20.013521.61110.6投劳折资
2围墙m0.026010.410.4投劳折资
3自动打砖机套252525
4排污、饮水管模具12.378.823.55
5离心机台3.183.18
6输电杆模具16.512.54
7离心机台1.751.75
8装载机台35332
9筛选机台66
1050KW变压器台22
11仓库400m2m20.16642242投劳折资
12运输车1台台1010
13水、电基础建设33
14人员技术培训55
15其它费用22
合计217.8124.2593.55
（二）资金筹措方案
1、中央财政扶持资金
项目总投资217.8万元,其中:
中央财政扶持资金124.25万元,群众投工投劳折资93.55万元。
中央投资占总投资的57.05%,群众自筹投劳折资部分占总投资的42.95%。
2、自筹资金
按照国家扶贫资金投入1:
1的比例左右进行项目的申报、建设等相关文件要求,该项目建设投资比例符合上级文件要求。
在项目建设中群众投共投劳折资部分占42.95%。
由于该区域农牧民大部分收入水平低,筹资部分难度较大,投劳折资,切合实际也便于操作。
五、效益分析
（一）经济效益
1.水泥砖:
该项目建成后,预计年产砖量可达20万块。
每块砖的原材料成本为1.65元,预计每块砖销售价格为2.5元,利润为0.85元。
年产20万块砖的利润为17万元,扣除机械磨损费每年2.25万元、税费2.75万元元,每年可实现收益12万元。
2.输电杆:
Ф150×9m输电杆:
年产量1000根。
每年可收益7.67万元。
Ф150×10m输电杆年产1000根,每年可收益5.215万元。
Ф190×10m输电杆年产1000根,每年可收益6.96万元。
这三种规格的输电杆年销售可实现利润19.845万元。
3.排污、饮水管:
Ф200×2m排污、饮水管年产8000根,年收益可达3.652万元;Ф300×2m排污、饮水管年产1万根,年收益可达6.748万元;Ф400×2m排污、饮水管年产10000根,年收益可达7.063万元;Ф500×2m排污、饮水管年产1000根,年收益可达0.5686万元;Ф600×2m排污、饮水管预计年产1000根,年收益可达0.7896万元。
这五种规格的排污、饮水管年销售可实现利润18.8212万元。
在该项目实施建成后,预计年收入可达50.6662万元,四年的时间可收回成本。
该厂建成后除去管理人员的工资等费用后,可以带动该村乃至朗县经济的发展,使得该村年人均纯收入可增加451.7元。
（二）社会效益
一是壮大主导产业,促进经济结构调整:
通过本项目的建设,拓宽增收渠道,促进当地农牧民群众增加经济收入,以该基建项目辐射周边区域,有利于发展加工工业。
二是树立现代企业模式,成为朗县龙头企业,鼓励有致富能力的农牧民,自主创业,发展副业以及第二产业,增强经济活力。
三是培养一批利用科学技术致富能手,带领该区域农牧民致富奔小康,达到兴边富民,稳固边境地区社会治安起到良好的作用。
六、进度计划该项目计划2011年8月开始,工程用时3个月,预计2011年11月完工并投入使用。
七、结论
该项目结合西藏自治区“十二五”发展规划,从调整产业结构,以当地自然资源为依托,优化资源配置,培育新的经济增长点造福当地百姓为出发点。
从本县、本乡镇和仲达村实际出发以增强区域经济发展能力为中心,充分考虑了本乡村经济发展的自然地理因素。
利用当地自然资源,通过项目建设,对周围区域起到辐射示范带动作用;通过项目建设,转移当地剩余劳动力,增加就业机会并且为第二、第三产业的发展提供广阔前景。
通过项目建设,改变经济结构单一,拓宽群众增收渠道,提高群众生活水平方面起到重要作用。
对提升该区域经济、社会整体发展水平将起到推波助澜的作用。
目录
第一章总论1
1.1项目概况1
1.2可行性研究报告编制单位4
1.3承办单位简介4
1.4项目区概况5
1.5可行性研究依据9
1.6可行性研究的范围10
第二章项目建设背景及必要性11
2.1项目建设背景11
2.2项目建设必要性14
第三章项目建设地址及条件17
3.1项目建设地址17
3.2项目建设条件17
第四章工程建设方案22
4.1项目设计依据与原则22
4.2工程规划方案23
4.3工程技术方案25
4.4给排水工程30
4.5供电工程31
4.6采暖及通风35
4.7燃气设计37
第五章环境保护38
5.1环境保护标准38
5.2环境影响初步分析38
5.3施工期环境保护措施39
5.4运营期间环境保护措施41
5.5绿化42
5.6环境影响评价43
第六章节能44
6.1依据标准、法律、法规和规范44
6.2能耗状况和能耗指标分析44
6.3节能措施45
第七章劳动安全卫生消防48
7.1设计依据48
7.2危害因素及危害程度分析48
7.3安全设施及措施48
7.4消防设施50
第八章抗震设防52
8.1编制依据52
8.2建设场地条件52
8.3建筑结构概况与抗震设计54
第九章组织机构与项目管理56
9.1组织机构56
9.2项目管理56
第十章项目建设实施进度59
10.1项目建设期59
10.2项目建设实施规划59
第十一章工程招标60
11.1招标依据60
11.2招标投标的基本原则60
11.3项目概况61
11.4项目提前招标情况62
11.5项目招标内容62
第十二章投资估算与资金措筹65
12.1建设投资估算的范围65
12.2投资估算依据65
12.3投资估算编制内容66
12.4资金筹措70
第十三章效益分析71
13.1项目实施对社会的影响分析71
13.2项目与所在地互适性分析71
13.3社会风险分析72
13.4社会评价结论74
第十四章社会稳定风险评估分析75
14.1社会稳定风险评估因素75
14.2项目建设社会稳定风险分析76
第十五章结论与建议78
15.1研究结论78
15.2建议78
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