水泥制品加工厂可行性分析报告.docx

1、水泥制品加工厂可行性分析报告总论 朗县近年来随着扶贫力度的加大,各乡镇基础设施建设步伐明显加快,就我镇来说农牧民安居工程建设,基础设施建设,随着经过我镇柏油马路的开通和我县的一些桥梁建设,所用的水泥砖需求量很大,就目前来看全县只有一家加工厂,根本满足不了我县市场需求。我县地处雅鲁藏布江东南部属于高寒地带,全年降水量小,气候干旱少雨,农业基础设施薄弱,农田灌溉条件差,土质疏松,农田灌溉适用于管道设施,管涵设施需求急需而且量大,根据我县仲达镇仲达村社会经济和自然、地理环境现状,建设水泥制品加工厂发展前景广阔。1、项目名称 朗县仲达镇仲达村水泥制品加工厂2、建设地点 朗县仲达镇仲达村3、建设内容:

2、场地平整、厂房;自动打砖机一套;排污、饮水管模具;输电杆模具;徐工重型装载机一台;输电线、电杆;变压器等以及其它辅助设施。4、建设规模 水泥砖年产量达20万块;年生产1509m输电杆1000根, 15010m输电杆1000根,15012m输电杆1000根;2002m排污、饮水管8000根, 3002m排污、饮水管10000根, 4002m排污、饮水管10000根,5002m排污、饮水管1000根, 6002m排污、饮水管1000根。5、概算投资 拟定总投资217.8万元。 厂地建设,购置机械设备和排污、饮水管模具、输电杆模具其他附属设备如输电线路、水等基础设施建设费等。6、效益分析: 1.水泥

3、砖: 该项目建成后,预计年产砖量可达20万块。每块砖原材料成本为:水泥0.9元+沙石0.15元1.05元;每块砖所需的水电使用费和人工工资为:0.3元+0.3元0.6元。每块砖的原材料成本为1.65元,预计每块砖销售价格为2.5元,利润为0.85元。 水泥每吨900元,沙石每方45元。税费:5.5%。年产20万块砖的利润为17万元,扣除机械磨损费每年2.25万元、税费2.75万元元,每年可实现收益12万元。 2.1509m输电杆: 预计年产量1000根。每根1509m水泥输电杆的原材料成本为:水泥45元+沙石67.5元+8钢筋504.9元617.4元,每根水泥管所需的水电使用费和人工工资:50

4、元+10元60元。每根1509m输电杆的成本为677.4元,预计每根售价800元,利润为122.6元。8钢筋每吨5500元,钢丝每米4元,年产1000根的利润为12.26万元,扣除机械磨损费每年0.19万元,税费4.4万元元,每年可收益7.67万元。 3.15010m输电杆 预计年产1000根。每根15010m输电杆所需原材料成本为:水泥51.3元+沙石76.5元+8钢筋561元688.8元;每根水泥管所需的水电使用费和人工工资:50元+10元60元。每根15010m输电杆的成本为748.8元,预计每根售价850元,利润101.2元。年产1000根,利润为10.12万元,扣除机械磨损费每年0.

5、23万元,税费4.675万元,每年可收益5.215万元。 4.19010m输电杆 预计年产1000根。每根需用原材料成本为:水泥63元+沙石94.5元+8钢筋561元728.5元;每根水泥管所需的水电使用费和人工工资为:50元+10元60元。每根19010m输电杆成本为778.5元,售价900元,利润为121.5。年产1000根可收益12.15万元,扣除机械磨损费每年0.24万元,税费4.95万元,每年可收益6.96万元。 5.2002m排污、饮水管 预计年产8000根。每根排污、饮水管原材料费需:水泥9元+沙石13.5元+钢丝24元46.5元;每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资为:1

6、0元+5元15元。每根成本需61.5元,售价70元,利润8.5元。年产8000根,利润为6.8万元,扣除机械磨损费680元,税费3.08万元,年收益可达3.652万元。 6.3002m排污、饮水管 预计年产10000根。每根需用原材料费为:水泥11.7元+沙石18元+钢丝24元53.7元;每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资:10元+5元15元。每根3002m排污、饮水管成本需68.7元,售价80元,每根利润11.3元。年产1万根,利润为11.3万元,扣除机械磨损费1520元,税费4.4万元,年收益可达6.748万元。 7.4002m排污、饮水管 预计年产10000根。每根需用原材料费为

7、:水泥18元+沙石27元+钢丝32元82元;每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资为:10元+5元15元。每根4002m排污、饮水管所需成本为92元,售价105元,每根利润13元。年产10000根,利润为13万元,扣除机械磨损费1620元,税费5.775万元,年收益可达7.063万元。 8.5002m排污、饮水管 预计年产1000根。每根原材料费需:水泥20.7元+沙石31.5元+钢丝40元92.2元;每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资为:10元+5元15元。每根5002m排污、饮水管所需成本为107.2元,售价120元,每根利润12.8元。年产1000根,可收益1.28万元,扣除

8、机械磨损费514元,税费0.66万元,年收益可达0.5686万元。 9.6002m排污、饮水管 预计年产1000根。每根原材料费需:水泥34.3元+沙石36元+钢丝48元118.3;每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资为:10元+5元15元。每根6002m排污、饮水管所需总成本133.3元,售价150元。每根利润16.7元。年产1000根,利润为1.67万元,扣除机械磨损费554元,税费8250元,年收益可达0.7896万元。 在该项目实施建成后,预计年收入可达50.6662万元,四年的时间可收回成本。二、项目建设的必要性 (一)项目背景 1、项目区基本情况:项目区位于朗县仲达镇仲达村。

9、仲达村位于仲达镇政府所在地,地理位置界于东经9323?9398、北纬2841?2921之间,雅鲁藏布江、林邛公路穿境而过,西与加查县靠近,周边有朗镇、登木乡各村。仲达村全村199户674人,全村耕地1110亩,主要种植小麦、青稞、豆类、油菜、辣椒、马铃薯;草场面积1200亩,主要有牦牛、黄牛、犏牛、马、羊等畜种;森林面积600亩,主要林木种类有高山松、巨柏等,主要经济林木有核桃、藏东桃、苹果、花椒、梨、葡萄等。该村2010年人均纯收入达5232元,其中现金收入达3507.1元。 该区域交通便利,项目区所在地砂石料储量极为丰富,初步估计,储量在190万立方米以上,项目区地质结构单一,所开采的砂石

10、料分布于雅鲁藏布江岸边河滩上,地面平坦,开采条件好,砂石料质地坚硬,由于河水冲刷非常干净,经过调查砂石料无分化现象。开采这些砂石料,不会破坏周围生态环境,完全符合项目的建设标准和生产需求,增加群众收入。 2、建议书编制依据:根据中央第五次西藏工作座谈会会议精神;林芝地区经济工作会议精神和“十二五”发展规划;西藏自治区扶贫开发项目计划、劳动力转移项目文件精神和我县“十二五”发展规划目标等文件精神。 根据项目区经济社会发展现状:该区域农牧民收入来源单一,只有靠农牧业微薄的经济收入,无矿产资源和虫草资源,剩余农牧民到外地打工也赚不到钱,收入非常有限,整村收入均低于全镇平均水平,此项目的建成将有效利用

11、当地的建筑材料,解决我县建筑材料严重短缺和部分基础设施无加工点的困难局面,带动乡镇企业发展,拉动内需,拓宽群众增收渠道,增加收入,为新农村建设奠定物质财富。 (二)基本条件: 1、拟建地址状况 项目区所在地砂石料储量极为丰富,初步估计,储量在190万立方米以上,地面平坦,开采条件好,砂石料质地坚硬。地点所在地地域开阔而且沙壤地干旱不适合种地和种草和树木,建设停车厂和砂料和厂房和产品堆放地。地理条件优越很少地质和自然灾害发生。 2、拟建地址的建设条件 项目所在地地势平坦,距离乡政府3公里,材料购买和销售项目的加工产品都比较方便。交通设施比较齐全,地域开阔。雅鲁藏布江、林邛公路穿境而过,北与米林县

12、接壤西与加查县靠近,周边有朗镇、登木乡各村。 三、建设内容、规模及工程方案 (一)建设内容与规模 1、建设规模及内容 建设内容:场地平整、厂房;自动打砖机一套;排污、饮水管模具;输电杆模具;徐工重型装载机一台;输电线、电杆;变压器等以及其它辅助设施。建设规模:水泥砖年产量达20万块;年生产1509m输电杆1000根, 15010m输电杆1000根,15012m输电杆1000根;2002m排污、饮水管8000根, 3002m排污、饮水管10000根, 4002m排污、饮水管10000根,5002m排污、饮水管1000根, 6002m排污、饮水管1000根。 2、建设内容技术方案 厂地建设在砂料地

13、与镇政府所在地附近,靠近原有的采沙场旁,水电和交通较方便地段,根据建设内容修建场地,平整工作平台,购置设备,安装调试,培训人员,组建经营管理团队,建章立制。组织贫困户群众进行培训, 组成管理层,根据市场需求,自主经营,实行定单生产,定单销售,独立核算,自负盈亏。 四、投资估算及资金筹措 (一)投资估算 1、投资估算依据 按照国家工业企业财务制度、农业企业财务制度轻工业固定资产投资估算编制办法进行编制。 2、建设投资估算 拟定总投资217.8万元。1、厂地建设共1600m2,每平方米135元,计21.6万元;围墙400米,规格高2米,宽0.4米,260元/米,计10.4万元。2、自动打砖机一套(

14、含运费)计25万元;3、排污、饮水管模具:规格 2002m/6880元、 3002m/7680元、4002m/8180元、5002m/10280元、 6002m/11080,每种规格模具各两套,离心机31800元,含运费合计15.55万元; 4、输电杆模具:锥形规格1509m/19500元、 15010m/23500元、19010m/24500元规模各两套,离心机一套17500元,含运费计18.25万元;5、徐工重型装载机一台计35万元;6、筛洗机一台6万元,50KW变压器1台2万元;7、新建办公室、仓库,共400平方米,每平方1600元,总计64万元;8、购置运输车一台10万元;9、输电线路

15、、水等基础设施建设费3万元;10、人员技术培训费5万元;11、其他费用2万元。 3、投资估算表 单位:万元序号 建设内容 单位 单价 总投资 国家投资 群众自筹 备注1 厂地1600 m2 0.0135 21.6 11 10.6 投劳折资2 围墙 m 0.0260 10.410.4 投劳折资3 自动打砖机 套 25 25 254 排污、饮水管模具 12.37 8.82 3.55 5 离心机 台3.18 3.186 输电杆模具 16.5 12.5 4 7 离心机 台1.75 1.758 装载机 台35 33 2 9 筛选机 台66 10 50KW变压器 台22 11 仓库400 m2 m2 0.

16、16 64 22 42 投劳折资12 运输车1台 台1010 13 水、电基础建设 33 14 人员技术培训 5 515 其它费用 2 2合计 217.8 124.25 93.55 (二)资金筹措方案 1、中央财政扶持资金 项目总投资217.8万元,其中:中央财政扶持资金124.25万元,群众投工投劳折资93.55万元。中央投资占总投资的57.05%,群众自筹投劳折资部分占总投资的42.95%。 2、自筹资金 按照国家扶贫资金投入1:1的比例左右进行项目的申报、建设等相关文件要求,该项目建设投资比例符合上级文件要求。在项目建设中群众投共投劳折资部分占42.95%。由于该区域农牧民大部分收入水平

17、低,筹资部分难度较大,投劳折资,切合实际也便于操作。 五、效益分析 (一)经济效益 1.水泥砖: 该项目建成后,预计年产砖量可达20万块。每块砖的原材料成本为1.65元,预计每块砖销售价格为2.5元,利润为0.85元。年产20万块砖的利润为17万元,扣除机械磨损费每年2.25万元、税费2.75万元元,每年可实现收益12万元。 2.输电杆: 1509m输电杆:年产量1000根。每年可收益7.67万元。15010m输电杆年产1000根,每年可收益5.215万元。19010m输电杆年产1000根,每年可收益6.96万元。这三种规格的输电杆年销售可实现利润19.845万元。 3.排污、饮水管:2002

18、m排污、饮水管年产8000根,年收益可达3.652万元;3002m排污、饮水管年产1万根,年收益可达6.748万元;4002m排污、饮水管年产10000根,年收益可达7.063万元;5002m排污、饮水管年产1000根,年收益可达0.5686万元;6002m排污、饮水管预计年产1000根,年收益可达0.7896万元。这五种规格的排污、饮水管年销售可实现利润18.8212万元。 在该项目实施建成后,预计年收入可达50.6662万元,四年的时间可收回成本。该厂建成后除去管理人员的工资等费用后,可以带动该村乃至朗县经济的发展,使得该村年人均纯收入可增加451.7元。 (二)社会效益 一是壮大主导产业

19、,促进经济结构调整:通过本项目的建设,拓宽增收渠道,促进当地农牧民群众增加经济收入,以该基建项目辐射周边区域,有利于发展加工工业。 二是树立现代企业模式,成为朗县龙头企业,鼓励有致富能力的农牧民,自主创业,发展副业以及第二产业,增强经济活力。 三是培养一批利用科学技术致富能手,带领该区域农牧民致富奔小康,达到兴边富民,稳固边境地区社会治安起到良好的作用。 六、进度计划 该项目计划2011年8月开始,工程用时3个月,预计2011年11月完工并投入使用。 七、结论 该项目结合西藏自治区“十二五”发展规划,从调整产业结构,以当地自然资源为依托,优化资源配置,培育新的经济增长点造福当地百姓为出发点。从

20、本县、本乡镇和仲达村实际出发以增强区域经济发展能力为中心,充分考虑了本乡村经济发展的自然地理因素。利用当地自然资源,通过项目建设,对周围区域起到辐射示范带动作用;通过项目建设,转移当地剩余劳动力,增加就业机会并且为第二、第三产业的发展提供广阔前景。通过项目建设,改变经济结构单一,拓宽群众增收渠道,提高群众生活水平方面起到重要作用。对提升该区域经济、社会整体发展水平将起到推波助澜的作用。 目 录第一章 总 论 11.1 项目概况 11.2 可行性研究报告编制单位 41.3 承办单位简介 41.4 项目区概况 51.5 可行性研究依据 91.6 可行性研究的范围 10第二章 项目建设背景及必要性

21、112.1 项目建设背景 112.2 项目建设必要性 14第三章 项目建设地址及条件 173.1 项目建设地址 173.2 项目建设条件 17第四章 工程建设方案 224.1 项目设计依据与原则 224.2 工程规划方案 234.3 工程技术方案 254.4 给排水工程 304.5 供电工程 314.6 采暖及通风 354.7 燃气设计 37第五章 环境保护 385.1 环境保护标准 385.2 环境影响初步分析 385.3 施工期环境保护措施 395.4 运营期间环境保护措施 415.5 绿化 425.6 环境影响评价 43第六章 节 能 446.1 依据标准、法律、法规和规范 446.2

22、能耗状况和能耗指标分析 446.3 节能措施 45第七章 劳动安全卫生消防 487.1 设计依据 487.2 危害因素及危害程度分析 487.3 安全设施及措施 487.4 消防设施 50第八章 抗震设防 528.1 编制依据 528.2 建设场地条件 528.3 建筑结构概况与抗震设计 54第九章 组织机构与项目管理 569.1 组织机构 569.2 项目管理 56第十章 项目建设实施进度 5910.1 项目建设期 5910.2 项目建设实施规划 59第十一章 工程招标 6011.1 招标依据 6011.2 招标投标的基本原则 6011.3 项目概况 6111.4 项目提前招标情况 6211.5 项目招标内容 62第十二章 投资估算与资金措筹 6512.1 建设投资估算的范围 6512.2 投资估算依据 6512.3 投资估算编制内容 6612.4 资金筹措 70第十三章 效益分析 7113.1 项目实施对社会的影响分析 7113.2 项目与所在地互适性分析 7113.3 社会风险分析 7213.4 社会评价结论 74第十四章 社会稳定风险评估分析 7514.1 社会稳定风险评估因素 7514.2 项目建设社会稳定风险分析 76第十五章 结论与建议 7815.1 研究结论 7815.2 建议 78