延国店质序003内部审核控制程序03.docx
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延国店质序003内部审核控制程序03
延边国际饭店有限公司程序文件
编号：
延国店—质序—003
内如审核
控制程序
受控代码
03
发布部门：
质量管理部
修改码
起草人：
王英男
修改日期
尚未修改
审核人：
赵国超
A版2010－6－25
批准人
孙涛
前言
本程序为本饭店规定了验证质量活动和有关结果的方法、步骤，其它的规定或细则等若与本程序有抵触时，应以本程序为准。
本程序2010年6月25日首次发布，版本号A版；
本程序2010年6月25日生效；
本程序由质量管理部提出；
本程序由质量管理部归口并解释；
本程序起草人：
王英男
本程序审核人：
赵国超
本程序审批人：
孙涛
若修改和/或换版，应由总经理批准，受控版本应在修改记录中记载。
修改记录
编号
修改日期
生效日期
修改章节
修改人
批准人
修改原因/标记
内部审核控制程序
1目的
本程序明确了质量管理体系内部审核的过程，评价质量管理体系提供的证据是否满足相关文件的要求，确保本饭店质量管理体系的有效运转。
2适用范围
本程序适用于本饭店质量管理体系的内部审核工作。
3职责
3.1管理者代表
3.1.1负责策划质量审核计划纲要和所需资源。
3.1.2负责选择审核人员以完成特定的审核。
3.1.3负责组织、协调内部审核工作及评审结果的处置并上报总经理。
3.2质管部
3.2.1负责协助管理者代表进行质量管理体系内部审核的全过程工作。
3.2.2负责编制年度质量管理体系内部审核计划。
3.2.3负责编制质量管理体系的年度审核报告。
3.2.4负责组织定期和不定期不符合项的评定。
3.2.5负责组织内部审核后纠正措施的验证工作。
3.2.6负责内部审核记录的管理和控制。
3.3审核组长
3.3.1审核组长由管理者代表从具有内审资格的人员中指定，并负责协助管理者代表选择审核组的成员。
3.3.2负责制定审核计划。
3.3.3负责代表审核组与管理者代表、受审核部门负责人接触。
3.3.4负责组织内部审核的协调。
3.3.5负责向管理者代表提交审核报告。
3.4审核人员
3.4.1负责按本程序及审核计划的要求和安排，被赋予的职责。
3.4.2负责明确向被审核部门传达和阐明审核要求。
3.4.3负责编制内审检查清单，并依据检查清单实施内部审核。
3.4.4将审核结果形成文件、报告，报审核组长。
3.4.5负责评审，被审核部门提出的纠正措施，并使之形成文件。
3.4.6受管理者代表委派时，对审核时的纠正措施的跟踪验证。
3.4.7按要求提交文件，确保文件的机密性，谨慎处理特殊信息。
3.4.8配合并支持审核组长的工作。
4程序
4.1内部审核的策划
4.1.1由质管部负责编制年度内审计划表，确定内审的范围和频次，审核计划报送管理者代表批准。
4.1.2每次审核前，由质管部协助管理者代表确定审核组长并下发《审核组长聘书》。
4.1.3由审核组长编制《质量管理体系内部审核计划》、《质量管理体系内部审核日程安排》报管理者代表批准，确定聘任的审核员及受审核部门，明确审核分组及审核任务。
4.2审核目的
a）寻找符合质量标准和其它约定文件（标准、手册、程序文件、合同等）的客观证据，评价体系提供的证据是否满足文件的要求。
b）作为一种重要的管理手段，及时发现质量管理中的问题，组织力量加以纠正和预防。
c）作为一种自我改进的机制，使质量管理体系持续地保持其有效性，不断改进，不断完善。
4.3审核实施
4.3.1审核组长应在审核前5天内向各有关部门负责人通知确切的审核日期。
4.3.2审核员应在实施审核前研究与审核内容相关的程序文件、手册、规定、作业指导书等，明确审核目的。
4.3.3质管部负责首次会议、末次会议的会务通知主持工作，参加人员为：
总经理、管理者代表、分管副总（总监）、聘任的审核组长、审核员、质管部负责人、被审核部门负责人。
重申审核范围和目的；简要介绍实施审核所采取的方法及日程安排；确定末次会议时间和审核过程的沟通方式。
质管部负责保存《内审会议签到表》（见记录个G）。
4.3.4审核员应编制好的《质量管理体系内部审核检查清单》，认真做好审核的记录。
4.3.5审核员在审核过程中发现的有确凿证据的不符合项，开具《不合格报告》（见记录C），并通知被审核部门。
4.3.6被审核部门根据不合格事实，填写纠正不合格的措施及纠正措施预计完成的时间。
4.3.7审核员审核活动完成后，要向审核组长递交《不合格报告》及《质量管理体系内部审核检查清单》。
4.3.8审核组长向质管部说明本次审核情况，并递交审核结论的书面材料，质管部编写《内部质量审核报告》，审核报告中应有本次审核的《不合格项分布表》及《纠正措施对策表》。
4.3.9召开末次会议。
会议的主要目的是向总经理说明审核观察的结果，报告不合格项的数量和分布情况，提出审核组的结论。
4.4纠正措施的跟踪
4.4.1当纠正措施预定完成日期已到，或当质管部已接到完成的通知，质管部人员负责去验证其完成情况。
4.4.2质管部负责人或指定检查人，复查纠正措施已被采取并表现有效后，在《不合格报告》的验证栏中填写验证结果并签字。
5附录
记录A《质量管理体系内部审核计划》
记录B《质量管理体系内部审核日程安排》
记录C《不合格报告》
记录D《质量管理体系内部审核检查清单》
记录E《内部质量审核报告》
记录F《不合格项分布表》
记录G《内审会议签到表》
记录H《内审聘任通知》
记录A
质量管理体系内部审核计划
编号:
延国店—质表—008
审核目的:
审核性质:
年度内审计划□临时内审□
审核依据:
ISO9001-2000□质量手册□
程序文件□管理规定□其他:
审核范围:
审核组成员:
姓名在本次审核中的职务本次所在的组别所在部门
审核计划日期:
年月日至年月日
注:
□适用划“Ⅹ”,不适用的划“-”
管理者代表审批:
年月日
记录B
内部质量管理体系审核日程安排
编号:
延国店—质表—009
日期
时间
第组
第组
第组
首次会议
受审部门名称
受审部门名称
受审部门名称
午休
受审部门名称
受审部门名称
受审部门名称
受审部门名称
受审部门名称
受审部门名称
午休
受审部门名称
受审部门名称
受审部门名称
受审部门名称
受审部门名称
受审部门名称
午休
审核组内部会议
审核组向管理者汇报
末次会议
说明:
1、即使不在上述日程计划表中,也能被审核到.
2、每个小组审核结束前，由各小组自行安排与受审部门交流。
编制：
年月日
记录C
不合格报告
编号：
延国店—质表—010
被审核部门名称
审核日期
审核员
陪同人员
审核依据:
ISO9001-2000□ISO9000-2000□质量手册□程序文件□管理规定□其他:
不合格事实的描述:
不合格类型:
一般不合格□严重不合格□
审核员:
被审核部门代表:
纠正不合格采取的措施:
预计完成的日期:
被审核部门负责人:
年月日
审核员：
年月日
管理者代表:
年月日
对纠正措施的验证:
纠正措施实际完成时间:
质管部负责人:
年月日
记录D
质量管理体系内部审核检查清单
编号：
延国店—质表—011
受审核部门
审核日期
编制人
编制日期
批准人
批准日期
检查内容
检查方法
检查结果记录
提问
文件
查阅
现场
检查
审核员：
记录E
内部质量审核报告
编号：
延国店—质表—012
审核目的和范围：
审核组成员：
被审核部门名称
被审核部门负责人
被审核部门名称
被审核部门负责人
审核综述：
主要内容为：
审核的日期、审核所依据的文件、不合格项的观察结果（附不合格报告）等
结论：
备注：
记录F
不合格项分布表
编号：
延国店—质表—013
条款号
过程
被审核部门名称
4.2.3
文件和资料的控制
4.2.4
质量记录的控制
6.2
人力资源
6.3
基础设施的管理
7.1
产品/服务实现的策划
7.2.1
与产品/服务有关要求的确定
7.2.2
与产品/服务有关要求的评审
7.2.3
与顾客的沟通
7.4.1
采购过程
7.4.2
采购信息
7.4.3
采购产品/服务的验证
7.5.1
生产和服务提供的控制
7.5.2
生产/服务提供过程的确认
7.5.3
标识和可追溯性
7.5.4
顾客财产
7.5.5
产品防护
7.6
监视和测量装置的控制
8.2.1
顾客满意
8.2.2
内部审核
8.2.3
过程的监视和测量
8.2.4
产品的监视和测量
8.3
不合格品的控制
8.4
数据分析
8.5.1
持续改进
8.5.2
纠正措施
8.5.3
预防措施
记录G
内审会议签到表
编号：
延国店—质表—014
会议性质：
首次会议□末次会议□内审协调会议□
会议通知人员
会议予计召开时间
会议召开时间：
会议主持人
主持人资格
会议参加人员签到
参加会议人员
职务
到会时签名
到会时间
备注
记录H
编号：
延国店—质表—015
内审聘任通知
各部门：
根据ISO/9001：
2000，及本公司《质量管理体系内部审核控制程序》的要求，进行内部审核，特聘；
同志为审核组长。
等同志为审核组成员。
本次内部审核计划时间为年月日至年月日请有关部门和部门负责人做好准备。
管理者代表：
年月日
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