延国店质序003内部审核控制程序03.docx

1、延国店质序003内部审核控制程序03延边国际饭店有限公司 程序文件编号：延国店质序003 内如审核控制程序受控代码03发布部门：质量管理部修 改 码起 草 人：王英男修改日期尚未修改审 核 人：赵国超 A版 2010625 批 准 人孙涛前 言本程序为本饭店规定了验证质量活动和有关结果的方法、步骤，其它的规定或细则等若与本程序有抵触时，应以本程序为准。本程序 2010 年 6 月 25 日首次发布，版本号A版；本程序 2010 年 6 月 25 日生效；本程序由质量管理部提出；本程序由质量管理部归口并解释；本程序起草人：王英男本程序审核人：赵国超本程序审批人：孙 涛若修改和/或换版，应由总经理

2、批准，受控版本应在修改记录中记载。修 改 记 录编 号修改日期生效日期修改章节修改人批准人修改原因/标记 内部审核控制程序1 目的本程序明确了质量管理体系内部审核的过程，评价质量管理体系提供的证据是否满足相关文件的要求，确保本饭店质量管理体系的有效运转。2 适用范围本程序适用于本饭店质量管理体系的内部审核工作。3 职责3.1管理者代表3.1.1负责策划质量审核计划纲要和所需资源。3.1.2负责选择审核人员以完成特定的审核。3.1.3负责组织、协调内部审核工作及评审结果的处置并上报总经理。3.2质管部3.2.1 负责协助管理者代表进行质量管理体系内部审核的全过程工作。3.2.2 负责编制年度质量

3、管理体系内部审核计划。3.2.3 负责编制质量管理体系的年度审核报告。3.2.4 负责组织定期和不定期不符合项的评定。3.2.5 负责组织内部审核后纠正措施的验证工作。3.2.6 负责内部审核记录的管理和控制。3.3 审核组长3.3.1审核组长由管理者代表从具有内审资格的人员中指定，并负责协助管理者代表选择审核组的成员。3.3.2负责制定审核计划。3.3.3负责代表审核组与管理者代表、受审核部门负责人接触。3.3.4 负责组织内部审核的协调。3.3.5 负责向管理者代表提交审核报告。3.4审核人员3.4.1 负责按本程序及审核计划的要求和安排，被赋予的职责。3.4.2 负责明确向被审核部门传达

4、和阐明审核要求。3.4.3 负责编制内审检查清单，并依据检查清单实施内部审核。3.4.4 将审核结果形成文件、报告，报审核组长。3.4.5 负责评审，被审核部门提出的纠正措施，并使之形成文件。3.4.6 受管理者代表委派时，对审核时的纠正措施的跟踪验证。3.4.7 按要求提交文件，确保文件的机密性，谨慎处理特殊信息。3.4.8 配合并支持审核组长的工作。4程序4.1内部审核的策划4.1.1 由质管部负责编制年度内审计划表，确定内审的范围和频次，审核计划报送管理者代表批准。4.1.2 每次审核前，由质管部协助管理者代表确定审核组长并下发审核组长聘书 。4.1.3由审核组长编制质量管理体系内部审核

5、计划 、质量管理体系内部审核日程安排报管理者代表批准，确定聘任的审核员及受审核部门，明确审核分组及审核任务。4.2审核目的a)寻找符合质量标准和其它约定文件（标准、手册、程序文件、合同等）的客观证据，评价体系提供的证据是否满足文件的要求。b)作为一种重要的管理手段，及时发现质量管理中的问题，组织力量加以纠正和预防。c)作为一种自我改进的机制，使质量管理体系持续地保持其有效性，不断改进，不断完善。4.3审核实施4.3.1 审核组长应在审核前5天内向各有关部门负责人通知确切的审核日期。4.3.2审核员应在实施审核前研究与审核内容相关的程序文件、手册、规定、作业指导书等，明确审核目的。4.3.3质管

6、部负责首次会议、末次会议的会务通知主持工作，参加人员为：总经理、管理者代表、分管副总（总监）、聘任的审核组长、审核员、质管部负责人、被审核部门负责人。重申审核范围和目的；简要介绍实施审核所采取的方法及日程安排；确定末次会议时间和审核过程的沟通方式。质管部负责保存内审会议签到表（见记录个G）。4.3.4 审核员应编制好的质量管理体系内部审核检查清单，认真做好审核的记录。4.3.5 审核员在审核过程中发现的有确凿证据的不符合项，开具不合格报告（见记录C），并通知被审核部门。4.3.6被审核部门根据不合格事实，填写纠正不合格的措施及纠正措施预计完成的时间。4.3.7审核员审核活动完成后，要向审核组长

7、递交不合格报告及质量管理体系内部审核检查清单。4.3.8审核组长向质管部说明本次审核情况，并递交审核结论的书面材料，质管部编写内部质量审核报告，审核报告中应有本次审核的不合格项分布表及纠正措施对策表。4.3.9召开末次会议。会议的主要目的是向总经理说明审核观察的结果，报告不合格项的数量和分布情况，提出审核组的结论。4.4 纠正措施的跟踪4.4.1 当纠正措施预定完成日期已到，或当质管部已接到完成的通知，质管部人员负责去验证其完成情况。4.4.2质管部负责人或指定检查人，复查纠正措施已被采取并表现有效后，在不合格报告的验证栏中填写验证结果并签字。5附录记录A 质量管理体系内部审核计划记录B 质量

8、管理体系内部审核日程安排记录C 不合格报告记录D 质量管理体系内部审核检查清单记录E 内部质量审核报告记录F 不合格项分布表记录G 内审会议签到表记录H 内审聘任通知记录A质量管理体系内部审核计划 编号: 延国店质表008 审核目的:审核性质: 年度内审计划 临时内审审核依据: ISO9001-2000 质 量 手 册 程 序 文 件 管 理 规 定 其他:审核范围: 审核组成员: 姓 名 在本次审核中的职务 本次所在的组别 所在部门 审核计划日期: 年 月 日至 年 月 日注: 适用划“”,不适用的划“-”管理者代表审批: 年 月 日记录B内部质量管理体系审核日程安排 编号: 延国店质表00

9、9 日 期时 间第 组第 组第 组 首 次 会 议受审部门名称受审部门名称受审部门名称午 休受审部门名称受审部门名称受审部门名称受审部门名称受审部门名称受审部门名称午 休受审部门名称受审部门名称受审部门名称受审部门名称受审部门名称受审部门名称午 休审核组内部会议审核组向管理者汇报末次会议说明:1、即使不在上述日程计划表中,也能被审核到. 2、每个小组审核结束前，由各小组自行安排与受审部门交流。编制： 年 月 日记录C不 合 格 报 告 编号：延国店质表010被审核部门名称审核日期审核员 陪同人员审核依据: ISO9001-2000 ISO9000-2000 质量手册 程 序 文 件 管 理 规

10、 定 其他:不合格事实的描述:不合格类型: 一般不合格 严重不合格 审核员: 被审核部门代表: 纠正不合格采取的措施:预计完成的日期:被审核部门负责人: 年 月 日 审核员： 年 月 日管理者代表: 年 月 日对纠正措施的验证: 纠正措施实际完成时间:质管部 负责人: 年 月 日记录D质量管理体系内部审核检查清单编号：延国店质表011受审核部门审核日期编 制 人编制日期批 准 人批准日期检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查审核员：记录E 内 部 质 量 审 核 报 告 编号：延国店质表012审核目的和范围：审核组成员：被审核部门名称被审核部门负责人被审核部门名称被审核部门负责人审核

11、综述：主要内容为：审核的日期、审核所依据的文件、不合格项的观察结果（附不合格报告）等结论：备注：记录F 不合格项分布表 编号：延国店质表013条款号过程被审核部门名称4.2.3文件和资料的控制4.2.4质量记录的控制6.2人力资源6.3基础设施的管理7.1产品/服务实现的策划7.2.1与产品/服务有关要求的确定7.2.2与产品/服务有关要求的评审7.2.3与顾客的沟通7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品/服务的验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产/服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.2.1顾客

12、满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5.1 持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施记录G内 审 会 议 签 到 表 编号：延国店质表014会议性质： 首次会议 末次会议 内审协调会议会议通知人员会议予计召开时间会议召开时间：会议主持人主持人资格会议参加人员签到参加会议人员职务到会时签名到会时间备注记录H编号：延国店质表015内审聘任通知各部门：根据ISO/9001：2000，及本公司质量管理体系内部审核控制程序的要求，进行内部审核，特聘； 同志为审核组长。等同志为审核组成员。本次内部审核计划时间为 年 月 日至 年 月 日请有关部门和部门负责人做好准备。 管理者代表： 年 月 日