玛纳斯第三小学校部门预算公开.docx

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玛纳斯第三小学校部门预算公开

玛纳斯县第三小学校2019年部门预算公开

第一部分县三小部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分县三小年部门预算情况说明

一、关于县三小部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于县三小部门2019年收入预算情况说明

三、关于县三小部门2019年支出预算情况说明

四、关于县三小部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县三小部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县三小部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县三小部门2019年项目支出情况说明

八、关于县三小部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于县三小部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第一部分三小单位概况

一、主要职能

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，培养德智体美劳全面发展社会主义建设者和接班人，贯彻执行国家教育政策、法规；巩固提高普及九年义务教育工作成果；负责制定和实施本校教育发展规划教育教学计划；加强学校教师、干部队伍建设；管好、用好教育经费，改善办学条件；密切学校与家庭、社会的联系；树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。

根据党的方针政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、小学学历教育及相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

内设机构3个包括：

教务处、德育处、行政办。

县三小单位编制数31，实有人数28人，其中：

在职13人，较上年预算人数增加0人；退休0人，较上年预算人数增加0人；离休0人，较上年预算人数增加或减少0人。

同工同酬人员15人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

玛纳斯县第三小学校单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款（补助）

405.73　

201一般公共服务支出

一般公共预算

405.73　

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

教育收费（财政专户）

204公共安全支出

事业收入

205教育支出

385.93　

事业单位经营收入

206科学技术支出

其他收入

207文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208社会保障和就业支出

19.80　

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

405.73

小计

　405.73

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

230转移性支出

收入总计

405.73　

支出合计

405.73　

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

玛纳斯县第三小学校单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

205　

小学教育　

269.37　

205　

　学前教育

116.56　

208　

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.80　

合计

405.73　

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

玛纳斯县第三小学校单位：

万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

小学教育　

269.37　

205

学前教育　

116.56　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出　

19.80　

合计

　405.73

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

玛纳斯县第三小学校单位：

万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款（补助）

405.73　

201一般公共服务支出

一般公共预算

405.73　

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

204公共安全支出

205教育支出

385.93　

206科学技术支出

207文化体育与传媒支出

208社会保障和就业支出

19.8　

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

　405.73

小计

405.73

230转移性支出

收入总计

405.73　

支出总计

405.73

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

玛纳斯县第三小学校

单位：

万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

小学教育

269.37　

205

学前教育

116.56　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.80　

合计

405.73

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

玛纳斯县第三小学校

单位：

万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

类

款

405.73

400.69

5.04

301

371.57

301

基本工资

94.63

301

津贴补贴

2.57

301

奖金

40.78

　301

社会保障缴费

34.06

301　

住房公积金

11.88

301　

其他工资福利支出

187.65

302　

5.04

　302

办公费

2.21

水费

0.5

电费

0.5

差旅费

0.5

劳务费

0.5

工会经费

0.67

其他商品和服务支出

0.16

　303

29.12

303　

奖励金

0.05

　303

幼儿园伙食费

16.53

幼儿园保教费　

12.54

合计

405.73

400.69

5.04

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

玛纳斯县第三小学校

单位：

万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

玛纳斯县第三小学校单位：

万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

备注：

无内容应公开空表并说明情况

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

玛纳斯县第三小学校单位：

万元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于县三小2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县三小2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算405.73万元。

收入预算包括：

一般公共预算405.73万元。

支出预算包括：

教育支出385.93万元、社会保障和就业支出19.8万元。

二、关于县三小2019年收入预算情况说明

县三小收入预算405.73万元，其中：

一般公共预算405.73万元，占100%。

比上年增加161.06万元，主要原因是我校为2018年新成立学校，2018年的预算经费只是2018年下半年经费，另外，2019年增加托管团庄子校点。

政府性基金预算未安排。

0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是预算未安排；

事业收入0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是预算未安排；

事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是预算未安排；

其他收入0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是预算未安排；

用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是年初无结余。

三、关于县三小2019年支出预算情况说明

县三小2019年支出预算405.73万元，其中：

基本支出405.73万元，占100%，比上年增加161.06万元，主要原因是我校为2018年新成立学校，2018年的预算经费只是2018年下半年经费，另外，2019年增加托管团庄子校点。

项目支出0万元，占0%，比上年增加比上年执行数减少0万元，主要原因是：

无项目支出。

。

四、关于县三小2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算405.73万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

教育支出385.93万元,主要用于人员经费；机关事业单位养老保险缴费支出19.8万元，主要用于养老保险缴费。

五、关于县三小2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

县三小2019年一般公共预算拨款基本支出405.73万元，比上年增加51.43万元，主要原因是:

2019年增加托管团庄子校点。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出教育预算385.93万元，占95.12%。

2.社会保障和就业支出中单位基本养老保险缴费支出19.8万元，占4.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）:

2019年预算数为385.93万元，为教育支出，比上年执行数增加31.63元，增长8.93%，主要原因是:

2019年增加托管团庄子校点。

2.社会保障和就业支出2019年预算数为19.8万元，比上年执行数增加19.8万元，增长100%，主要原因上年人员社保未做预算。

六、关于县三小2019年一般公共预算基本支出情况说明

县三小2019年一般公共预算基本支出405.73万元，其中：

人员经费400.69万元，主要包括：

基本工资94.63万元、津贴补贴2.57万元、奖金40.78万元、社会保障缴费34.06万元、住房公积金11.88万元、其他工资福利支出187.65万元、奖励金0.05万元、幼儿园伙食费16.53万元、幼儿园保教费12.54万元。

公用经费5.04万元，主要包括：

办公费2.21万元、水费0.5万元、电费0.5万元、差旅费0.5万元、劳务费0.5万元、工会经费0.67万元、其他商品和服务支出0.16万元。

7、关于县三小2019年项目支出情况说明

2019年县三小无项目支出。

八、关于县三小2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县三小部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：

因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是预算未安排；公务接待费增加00万元，主要原因是预算未安排。

九、关于县三小2019年政府性基金预算拨款情况说明

县三小2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

事业运行经费财政拨款预算5.04万元，比上年预算增加1.45万元，增加40.39%。

主要原因是2019年增加托管团庄子校点。

（二）政府采购情况

2019年，县三小部门及下属单位政府采购预算0元，其中：

政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2019年，县三小没有安排政府采购。

2019年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：

面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，县三小及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：

一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值131.57万元。

4.其他资产价值196.66万元。

单位价值50

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