玛纳斯第三小学校部门预算公开.docx

1、玛纳斯第三小学校部门预算公开玛纳斯县第三小学校2019年部门预算公开第一部分 县三小部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2019年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 县三小年部门预算情况说明一、关于县三小部门2019年收支预算情况的总体说明二、关于县三小部门2019年收入预算情况说明三、关于县三小部门2019年支出预算情况说明四、关于县三小部门2019年财政

2、拨款收支预算情况的总体说明五、关于县三小部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于县三小部门2019年一般公共预算基本支出情况说明七、关于县三小部门2019年项目支出情况说明八、关于县三小部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于县三小部门2019年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分 三小单位概况一、 主要职能坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，培养德智体美劳全面发展社会主义建设者和接班人，贯彻执行国家教育政策、法规；巩固提高普及九年义务教育工作成果；负责制定和实施本校教

3、育发展规划教育教学计划；加强学校教师、干部队伍建设；管好、用好教育经费，改善办学条件；密切学校与家庭、社会的联系；树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。根据党的方针政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、小学学历教育及相关社会服务。二、机构设置及人员情况内设机构3个包括：教务处、德育处、行政办。县三小单位编制数31 ，实有人数28人，其中：在职 13人，较上年预算人数增加0人；退休0人，较上年预算人数增加0人；离休0人，较上年预算人数增加或减少0人。同工同酬人员15人。第二部分 2019年部门预算公开表表一：部门收支总体情况表编制部门：玛纳斯县第三小

4、学校 单位：万元收 入支 出项 目预算数功能分类预算数财政拨款（补助）405.73201 一般公共服务支出 一般公共预算405.73202 外交支出 政府性基金预算203 国防支出教育收费（财政专户）204 公共安全支出事业收入205 教育支出385.93事业单位经营收入206 科学技术支出其他收入207 文化体育与传媒支出用事业基金弥补收支差额208 社会保障和就业支出19.80209 社会保险基金支出210 医疗卫生与计划生育支出211 节能环保支出212 城乡社区支出213 农林水支出214 交通运输支出215 资源勘探信息等支出216 商业服务业等支出217 金融支出219 援助其他地

5、区支出220 国土资源气象等支出221 住房保障支出222 粮油物资管理支出223 国有资本经营预算支出227 预备费229 其他支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费支出小 计405.73小 计405.73单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）230 转移性支出收 入 总 计405.73支 出 合 计405.73备注：无内容应公开空表并说明情况。表二：部门收入总体情况表填报部门：玛纳斯县第三小学校 单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称总 计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额单位上年结余（不

6、包括国库集中支付额度结余）类款项2050202小学教育269.37269.372050201学前教育116.56116.562080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.8019.80合计405.73405.73备注：无内容应公开空表并说明情况。表三：部门支出总体情况表编制部门：玛纳斯县第三小学校 单位：万元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项2050202小学教育269.37269.372050201学前教育116.56116.562080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.8019.80合计405.73405.73备注：无内容应公开空表并说明

7、情况。表四：财政拨款收支预算总体情况表编制部门：玛纳斯县第三小学校 单位：万元财政拨款收入财政拨款支出项 目合计功 能 分 类合计一般公共预算政府性基金预算财政拨款（补助）405.73201 一般公共服务支出 一般公共预算405.73202 外交支出 政府性基金预算203 国防支出204 公共安全支出205 教育支出385.93385.93206 科学技术支出207 文化体育与传媒支出208 社会保障和就业支出19.819.8209 社会保险基金支出210 医疗卫生与计划生育支出211 节能环保支出212 城乡社区支出213 农林水支出214 交通运输支出215 资源勘探信息等支出216 商业

8、服务业等支出217 金融支出219 援助其他地区支出220 国土资源气象等支出221 住房保障支出222 粮油物资管理支出223 国有资本经营预算支出227 预备费229 其他支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费支出小 计405.73小 计405.73405.73230 转移性支出收 入 总 计405.73支 出 总 计405.73405.73备注：无内容应公开空表并说明情况。表五：一般公共预算支出情况表编制部门：玛纳斯县第三小学校 单位：万元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出类款项2050202小学教育269.37269.372

9、050201学前教育116.56116.562080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.8019.80合计405.73405.73备注：无内容应公开空表并说明情况。表六：一般公共预算基本支出情况表编制部门：玛纳斯县第三小学校 单位：万元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称小计人员经费公用经费类款405.73400.695.04301371.57371.5730101基本工资94.6394.6330102津贴补贴2.572.5730103奖金40.7840.7830104社会保障缴费34.0634.0630107住房公积金11.8811.8830199其他工资福利支出

10、187.65187.653025.045.0430201办公费2.212.2105水费0.50.506电费0.50.511差旅费0.50.526劳务费0.50.528工会经费0.670.6799其他商品和服务支出0.160.1630329.1229.1230309奖励金0.050.0530319幼儿园伙食费16.5316.5320幼儿园保教费12.5412.54合计405.73400.695.04备注：无内容应公开空表并说明情况。表七：项目支出情况表编制部门：玛纳斯县第三小学校 单位：万元科 目 编 码科目项目名称项目支出合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性

11、支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项合计备注：无内容应公开空表并说明情况。表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位：玛纳斯县第三小学校 单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费备注：无内容应公开空表并说明情况表九：政府性基金预算支出情况表编制单位：玛纳斯县第三小学校 单位：万元项 目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出类款项合计备注：无内容应公开空表并说明情况。第三部分 2019年部门预算情况说明一、关于县三小2019年收支预算情况的总体说明按照全

12、口径预算的原则，县三小2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算405.73万元。收入预算包括：一般公共预算405.73万元。支出预算包括：教育支出385.93万元、社会保障和就业支出19.8万元。二、关于县三小2019年收入预算情况说明县三小收入预算405.73万元，其中：一般公共预算405.73万元，占100%。比上年增加161.06万元，主要原因是我校为2018年新成立学校，2018年的预算经费只是2018年下半年经费，另外，2019年增加托管团庄子校点。 政府性基金预算未安排。0 万元，占 0 %，比上年增加0 万元，主要原因是政府性基金预算未安排 ；财政专户管理资金0万元

13、，占 0 %，比上年增加0万元，主要原因是预算未安排 ；事业收入0 万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是预算未安排 ；事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是预算未安排 ；其他收入0万元，占0 %，比上年增加 0万元，主要原因是预算未安排 ；用事业基金弥补收支差额 0万元，占 0 %，比上年增加0 万元，主要原因是预算未安排 。单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是年初无结余 。 三、关于县三小2019年支出预算情况说明县三小2019年支出预算405.73万元，其中：基本支出405.73万元，占100%，比上年增加16

14、1.06万元，主要原因是我校为2018年新成立学校，2018年的预算经费只是2018年下半年经费，另外，2019年增加托管团庄子校点。 项目支出0万元，占0 %，比上年增加比上年执行数减少0 万元，主要原因是：无项目支出。 。四、关于县三小2019年财政拨款收支预算情况的总体说明2019年财政拨款收支总预算405.73万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：教育支出385.93万元,主要用于人员经费；机关事业单位养老保险缴费支出19.8万元，主要用于养老保险缴费。五、关于县三小2019年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况县三小201

15、9年一般公共预算拨款基本支出405.73万元，比上年增加51.43万元，主要原因是:2019年增加托管团庄子校点。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况1.一般公共服务支出教育预算385.93万元，占95.12%。2. 社会保障和就业支出中单位基本养老保险缴费支出19.8万元，占4.88%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）:2019年预算数为385.93万元，为教育支出，比上年执行数增加31.63元，增长8.93%，主要原因是:2019年增加托管团庄子校点。 2. 社会保障和就业支出2019年预算数为19.8万元，比上年执行数增加19.8万元，增长100%，主要原因上

16、年人员社保未做预算。六、关于县三小2019年一般公共预算基本支出情况说明县三小2019年一般公共预算基本支出405.73万元， 其中：人员经费400.69万元，主要包括：基本工资94.63万元、津贴补贴2.57万元、奖金40.78万元、社会保障缴费34.06万元、住房公积金11.88万元、其他工资福利支出187.65万元、奖励金0.05万元、幼儿园伙食费16.53万元、幼儿园保教费12.54万元。公用经费5.04万元，主要包括：办公费2.21万元、水费0.5万元、电费0.5万元、差旅费0.5万元、劳务费0.5万元、工会经费0.67万元、其他商品和服务支出0.16万元。7、关于县三小2019年项

17、目支出情况说明2019年县三小无项目支出。八、关于县三小2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明县三小部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是预算未安排；公务接待费增加00万元，主要原因是预算未安排。九、关于县三小2019年政府性基金预算拨款情况说明县三小2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性

18、基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2019年，我单位为事业单位，无机关运行经费。事业运行经费财政拨款预算5.04万元，比上年预算增加1.45万元，增加40.39 %。主要原因是2019年增加托管团庄子校点。（二）政府采购情况2019年，县三小部门及下属单位政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。2019年，县三小没有安排政府采购。2019年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。（三）国有资产占用使用情况截至2019年底，县三小及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：1.房屋0平方米，价值0万元。2.车辆 0辆，价值 0万元；其中：一般公务用车0 辆，价值0万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值 0万元。3.办公家具价值131.57万元。4.其他资产价值196.66万元。单位价值50