关于竣工资料监理部管理说明四净.docx

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关于竣工资料监理部管理说明四净

关于2012年第四净化厂竣工资料监理部管理说明

1、说明

工程竣工验收资料是建设项目竣工验收的重要内容，是全面考核建设成果、检查设计、工程质量的重要环节，为此监理部下发关于2012年采气一厂第四净化厂项目工程竣工资料项目监理部管理说明，各监理以此执行，收集整理归档相关资料。

1、单位工程编号由监理部下发，分部分项检验批由各监理编制上报监理部，下发施工单位

2、数量满足归档要求（报验单、监理台帐一式三份，检验批、施工记录资料、附件、保证资料一式一份，均为原件），按目录收集。

3、工程编号共6项0XZ0X0X0X0X-0X：

第一项0X表示单位工程，第二项Z0X表示子单位工程，第三项0X表示分部工程，第四项0X表示分项工程，第五项0X表示检验批工程，第六项0X表示检验批的批次个数,它是交工技术表格内容所对应的单位工程、分部工程、分项工程、检验批的编号，（工程编号应填写表格内容所涵盖范围的同级编号，例如隐蔽记录、安装记录中的工程编号应填写对应检验批的编号，TY18主要设备及备件交接清单可视交接范围填写分部或单位工程编号）

4、工程名称的填法：

TY表中TY04、TY05、TY13、TY14、TY25、TY26、TY32、TY37、TY38工程名称填写子单位工程名称，TY34、TY35对应分项、分部工程名称，其余TY表格中工程名称填写单位工程的，单位工程格内填写子单位工程名称；TJ、GY、JS、GL、DQ、ZK、TX、LQ表格中的工程名称填写分项工程名称，单位工程格内填写子单位工程名称。

5、交工技术表格采用A4纸，左侧留30毫米装订，上、下、右留20毫米。

土建工程的检验批表格格式参考SY4200-2007中的检验批表格格式，内容采用国标中检验批的内容。

土建施工技术记录表格及内容采用国标中的表格及内容，表格名称及表格编号采用竣工验收手册内的规定。

其他未提及表格需要时以竣工验收手册及SY4200-2007内表格为准。

2、竣工资料编制要求：

1、要保证竣工资料的原始性和真实性，保证资料与工程同步；

2、竣工资料必须与工程实际相符，并做到完整、准确、系统，竣工资料的内容真实反映建设项目（工程）的实际情况和建设过程，做到图物相符，技术数据准确可靠，签字手续完备；

3、竣工资料所使用的计量单位、符号、文字及书写方法符合国家档案管理的有关规定；

4、竣工资料的编制和书写材料必须宜于长期保存。

竣工资料要做到字迹清楚，图画整洁，资料填写及签名只准用碳素笔书写。

不得用易褪色的铅笔、油笔等书写材料书写、绘制；

5、所有资料签字盖章必须全部为原件，资料必须清晰、整洁

6、在每张表格责任签字部分必须是手工签字，不准出现复印件或手签后计算机扫描件，不准代签，不允许冒充监理签字。

7、监理日志是监理工作的主要依据，必须认真填写，并经总监（总监代表）审查签认后归档。

8、每完一个单位工程必须按监理部的规定，包括监理台帐一并交监理部资料室。

9、监理人员若因工作或其它原因调动，必须把已完工作的资料和监理台帐一并交监理部资料室，手续不完成，不允许调动。

3、竣工资料归档审核要求：

1、施工单位竣工资料整理完成后，首先由施工单位技术负责人进行审查，审查合格后交施工单位项目经理审核。

2、施工单位竣工资料经项目经理审核合格后，报主管片区监理工程师审查，审查合格后，报主管资料的总监理工程师代表审核

3、监理审核合格后，报项目组专业技术组组员审查，审查合格后总体归于项目组专业资料员处核查，核查合格后报项目经理审定

4、监理资料由各专业监理工程师负责整理，由主管资料的总监理工程师代表审查，审查合格后交总监审核，总监审核合格后，监理资料总体归于项目组专业资料员处核查，核查合格后报项目经理审定

5、经审定合格的建设资料、施工资料、监理资料组卷，施工单位、监理单位派专人陪同项目组资料管理人员将竣工资料报质量监督站审查。

今年所有的需要质检站签字的资料与工程同步，在他们检查过程中及时让质检站人员进行签认审核，以方便最终的归档

6、在组织工程竣工验收前，工程档案由建设单位汇总后，由建设单位主持，监理、施工单位参加，提请档案馆对工程档案进行预验收，并取得工程档案验收认可文件

通用部分

1、施工现场质量管理检查记录TY-32（施工准备前的检查）

2、工程划分明细表TY-33（每个单位工程开工前的第一件工作，涉及工序报验、验收、资料系统性和完整性,由专业监理工程师负责）

3、工程开/复工报审表JL-A01

4、工程开工报告TY-05/工程停工报告TY-06/工程复工报告TY-07

5、施工组织设计（方案）报审表JL-A02（附件：

施工组织设计、施工方案（试压、穿越、吊装等））

6、HSE作业计划书报审表JL-A02（附件：

HSE作业计划书、HSE作业指导书（一个单项工程报验一份，单项工程下的单位工程的HSE写入施工组织设计））

7、焊接工艺评定报验申请表JL-A23（附件：

焊接工艺评定；焊接工艺指导书）

8、分/总（修改）包单位资格报审表JL-A03（附件：

分包单位资质及业绩材料）

9、试验室资格报审表JL-A04（附件：

要求的五项）

10、施工进度计划报审表JL-A08（附件：

施工进度计划）

11、分项工程质量验收记录TY-34（检验批编号表格中只需填至0XZ0X0X0X0X）

12、分部（子分部）工程施工质量验收报审表JL-A11

13、分部（子分部）工程质量验收记录TY-35

14、单位（子单位）工程施工质量竣工预验收报审表JL-A20

15、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表TY-38

16、单位（子单位）工程质量交工验收申请报告TY-36

17、单位（子单位）工程质量验收记录TY-37

18、工程竣工报验单JL-A24

19、工程竣工报告TY-13

20、现场经济签证TY-30

监理现场资料台帐

1、监理日志（一份）

2、材料、构配件、设备报验台帐CQJL-CQ1-BG-01

3、平行检验记录JL-B08

4、关键工序旁站监理台帐CQJL-CQ1-BG-03

5、旁站监理记录JL-B07

6、隐蔽工程检查验收记录台帐CQJL-CQ1-BG-02

7、材料、设备抽查记录CQJL-CQ1-BG-04（一份）

站内土建资料目录

站内土建工程总体划分为6大分部：

地基与基础、主体工程、建筑屋面、建筑装饰装修、给排水及采暖、建筑电气。

1、施工人员资质报审表JL-A05（附件：

管理人员及现场、特殊工种人员资质）

2、施工机具报审表JL-A06（附件：

重要施工机具的鉴定证书）

3、原材料、构配件检验取样见证单JL-A17

4、砼、砂浆试块取样成型见证单JL-A18

5、工程材料/构配件/设备报审表JL-A19（附件：

出厂质量证明文件、合格证、质量保证资料：

钢材力学性能试验报告、钢材商检报告、碎石试验报告、砂试验报告、烧结砖强度等级试验报告、水泥出厂检验报告单、水泥试验报告、砂浆配合比报告、混凝土配合比报告、土工试验检测报告、水坠砂饱和最大干密度试验检测报告、预应力钢筋混凝土多孔板产品合格单及检验报告、防水卷材检验报告、砂浆试件抗压强度检测报告、混凝土试件抗压强度检测报告）

6、施工测量放线报审表JL-A07（附件：

放线成果表）

7、地基验槽报验申请表JL-A23（附件：

土方开挖工程检验批质量验收记录表；地基验槽（坑）记录TJ-10）

8、XX地基工程报验申请表JL-A23（附件：

XX地基工程检验批质量验收记录表；地基处理记录TJ-11）

9、土方回填报验申请表JL-A23（附件：

土方回填工程检验批质量验收记录表；隐蔽工程检查记录TY-40（有需要时））

10、砖砌体工程报验申请表JL-A23（附件：

砖砌体工程检验批质量验收记录表；配筋砌体工程检验批质量验收记录表；预埋件隐蔽验收记录；砌体拉结筋隐蔽验收记录；（有需要时））

11、钢筋安装工程报验申请表JL-A23（附件：

钢筋加工工程检验批质量验收记录表；钢筋安装工程检验批质量验收记录表；隐蔽工程检查记录TY-40）

12、模板安装工程报验申请表JL-A23（附件：

模板安装工程工程检验批质量验收记录表）

13、砼浇筑报验申请表JL-A23（附件：

混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表；混凝土施工检验批质量验收记录表；现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表；）

14、模板拆除工程报验申请表JL-A23（附件：

模板拆除工程工程检验批质量验收记录表）

15、楼板安装工程报验申请表JL-A23（附件：

构件吊装记录）

16、女儿墙砌体及压顶报验申请表JL-A23（附件：

砖砌体工程检验批质量验收记录表；预埋件隐蔽验收记录TY-40）

17、屋面工程报验申请表JL-A23（附件：

屋面保温层工程检验批质量验收记录表；屋面找平层工程检验批质量验收记录表；卷材防水层工程检验批质量验收记录表）

18、门窗安装工程报验申请表JL-A23（附件：

金属门安装工程检验批质量验收记录表；塑料门窗安装工程检验批质量验收记录表；门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录表）

19、一般抹灰工程报验申请表JL-A23（附件：

一般抹灰工程检验批质量验收记录表）

20、XX涂料涂饰工程报验申请表JL-A23（附件：

XX涂料涂饰工程检验批质量验收记录表；）

21、内墙面砖粘贴工程报验申请表JL-A23（附件：

饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录表）

22、室内吊顶工程报验申请表JL-A23（附件：

室内吊顶工程检验批质量验收记录表）

23、地面工程报验申请表JL-A23（附件：

XX垫层工程检验批质量验收记录表；XX面层工程检验批质量验收记录表）

24、室外散水工程报验申请表JL-A23（附件：

灰土垫层工程检验批质量验收记录表；水泥混凝土面层工程检验批质量验收记录表）

25、细部构造报验申请表JL-A23（附件：

细部构造检验批质量验收记录表）

26、室内给排水报验申请表JL-A23（附件：

给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表；给水设备安装工程检验批质量验收记录表；排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表；室内给水管道试压记录）

27、雨水管道及配件安装工程报验申请表JL-A23（附件：

雨水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表）

28、卫生器具安装工程报验申请表JL-A23（附件：

卫生器具安装工程检验批质量验收记录表；卫生器具给水配件安装工程检验批质量验收记录表；卫生器具排水管道安装工程检验批质量验收记录表）

29、采暖工程报验申请表JL-A23（附件：

采暖管道及配件安装工程检验批质量验收记录表；辅助设备及散热器安装工程检验批质量验收记录表；采暖管道防腐工程检验批质量验收记录表；采暖管道系统试压记录）

30、室外给排水工程报验申请表JL-A23（附件：

室外给水管道安装工程检验批质量验收记录表；排水管道安装与井池工程检验批质量验收记录表）

31、成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱安装工程报验申请表JL-A23（附件：

成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱安装工程检验批质量验收记录表）

32、电缆敷设报验申请表JL-A23（附件：

电缆沟内电缆敷设工程检验批质量验收记录表；电线、电缆导管和线槽敷设工程检验批质量验收记录表；）

33、灯具安装工程报验申请表JL-A23（附件：

灯具安装工程检验批质量验收记录表；照明线路绝缘检查及试照记录DQ-02）

34、开关、插座安装工程报验申请表JL-A23（附件：

开关、插座安装工程检验批质量验收记录表）

35、不间断电源的其他功能单元安装工程报验申请表JL-A23（附件：

不间断电源的其他功能单元安装工程检验批质量验收记录表；）

36、接地装置安装工程报验申请表JL-A23（附件：

接地装置安装工程检验批质量验收记录表；接地电阻测试记录TY-44;接地装置安装检查记录DQ-01）

37、钢结构焊接工程报验申请表JL-A23（附件：

钢结构焊接工程检验批质量验收记录表；钢结构焊接记录TJ-24；钢结构焊接记录附图TJ-25）

38、紧固件连接工程报验申请表JL-A23（附件：

紧固件连接工程检验批质量验收记录表）

39、钢结构制作报验申请表JL-A23（附件：

钢零部件加工工程检验批质量验收记录表；钢结构制作记录TJ-22）

40、钢构件组装工程报验申请表JL-A23（附件：

钢构件组装工程检验批质量验收记录表）

41、钢构件预拼装工程报验申请表JL-A23（附件：

钢构件预拼装工程检验批质量验收记录表）

42、钢结构安装报验申请表JL-A23（附件：

单层钢结构安装工程检验批质量验收记录表；钢结构安装记录TJ-23）

43、钢结构涂装工程报验申请表JL-A23（附件：

钢结构涂装工程检验批质量验收记录表；钢结构防腐（火）涂料施工记录TJ-21）

44、钢网架结构安装工程报验申请表JL-A23（附件：

钢网架结构安装工程检验批质量验收记录表）

45、压型金属板工程报验申请表JL-A23（附件：

压型金属板工程检验批质量验收记录表）

站内工艺安装资料目录

站内工艺安装工程划分为两个分部：

设备安装、站内工艺管道安装

1、施工人员资质报审表JL-A05（附件：

管理人员及现场、特殊工种人员资质）

2、施工机具报审表JL-A06（附件：

重要施工机具的鉴定证书）

3、工程材料/构配件/设备报审表JL-A19/质量证明文件汇总表TY-47（报验表中材料和构配件安装的规格、型号、数量、使用部位必须同设计相吻合，检验批号必须填写，工程材料和设备内容有：

钢管、环氧粉末防腐管、管件、阀门、焊条、焊丝、聚乙烯防腐胶粘带、压力容器、泵、加热炉、压缩机等），（附件：

①出厂质量证明文件：

环氧粉末防腐管合格证、钢管产品质量证明书、钢管商检报告、管件产品材质证明书和产品质量合格证、热收缩套合格证、热收缩套性能检测报告、焊接材料质量证明书、焊条及焊丝合格证、阀门合格证及试压证书、安全阀校验记录等；阀门试压记录GY-03,质量证明文件粘贴表TY-48；②合格证；③自检记录GY-01、GY-02；④设备进场应附：

技术文件、质量证明书、合格证、设备开箱检查记录TY-46，压力容器产品质量证明文件，受监察的压力容器必须具有劳动监察部门的监检证书（产品铭牌上打有监检钢印GJ**））

4、加热炉安装工程报验申请表JL-A23（附件:

加热炉安装工程检验批质量验收记录表；附件安装工程检验批质量验收记录表；设备基础检查验收记录GY-13；设备垫铁隐蔽记录GY-16；卧式设备安装记录GY-26）

5、XX分离器安装工程报验申请表JL-A23（附件:

XX分离器安装工程检验批质量验收记录表；分离器附件安装工程检验批质量验收记录表；设备基础检查验收记录GY-13；设备垫铁隐蔽记录GY-16；卧式设备安装记录GY-26）

6、闪蒸分液罐安装工程报验申请表JL-A23（附件:

闪蒸分液罐安装工程检验批质量验收记录表；闪蒸分液罐附件安装工程检验批质量验收记录表；设备基础检查验收记录GY-13；设备垫铁隐蔽记录GY-16；卧式设备安装记录GY-26；）

7、甲醇罐安装工程报验申请表JL-A23（附件:

甲醇罐安装工程检验批质量验收记录表；甲醇罐附件安装工程检验批质量验收记录表；设备基础检查验收记录GY-13；设备垫铁隐蔽记录GY-16；卧式设备安装记录GY-26；）

8、污水罐安装工程报验申请表JL-A23（附件:

污水罐安装工程检验批质量验收记录表；污水罐附件安装工程检验批质量验收记录表）

9、注醇泵安装工程报验申请表JL-A23（附件:

注醇泵安装工程检验批质量验收记录表；设备基础检查验收记录GY-13；设备垫铁隐蔽记录GY-16）

10、脱水撬安装工程报验申请表JL-A23（附件:

脱水撬安装工程检验批质量验收记录表；设备基础检查验收记录GY-13；设备垫铁隐蔽记录GY-16；立式设备安装记录GY-25）

11、压缩机安装工程报验申请表JL-A23（附件:

压缩机安装工程检验批质量验收记录表；设备基础检查验收记录GY-13；设备垫铁隐蔽记录GY-16）

12、放空火炬安装工程报验申请表JL-A23（附件:

设备基础检查验收记录GY-13；设备垫铁隐蔽记录GY-16；立式设备安装记录GY-25）

13、发电机/空压机安装工程报验申请表JL-A23（附件:

安装（试验）记录TY-43；设备基础检查验收记录GY-13；设备垫铁隐蔽记录GY-16）

14、检验批：

钢管下料和管件加工工程检验批质量验收记录表

15、工艺管道安装工程报验申请表JL-A23（附件:

管道安装工程检验批质量验收记录表；工艺管道安装记录GY-11（2004版））

16、无损检测报审表JL-A09/无损检测指令JL-B09（四份）（分高压区G、中压区Z、低压区D、注醇管线ZC各区块及采暖、给排水分别报验；焊口编号应准确描述焊口所在的区域、压力等级、管线规格等。

）

17、检测单位返监理：

（）检测不合格部位通知单WJ-34、无损检测结果通知单WJ-35（各一份）

18、焊口返修指令JL-B11（四份）

19、无损检测复探报审表JL-A10/无损检测复探指令JL-B10（四份）

20、检验批：

管道组对工程检验批质量验收记录表

21、检验批：

管道焊接工程检验批质量验收记录表

22、检验批：

管沟开挖工程检验批质量验收记录表

23、管网隐蔽报验申请表JL-A23（附件：

管沟下沟和管沟回填工程检验批质量验收记录表；管道防腐工程检验批质量验收记录表；隐蔽工程检查记录TY-40；防腐绝缘电火花检测记录JS-06）

24、管道吹扫和试压工程报验申请表JL-A23（附件：

管道吹扫和试压工程检验批质量验收记录表；管道试压检查记录GY-09；管道系统压力试验报告GY-11；工艺管道吹扫（清洗）记录GY-12）

站内电气资料目录

1、施工人员资质报审表JL-A05（附件：

管理人员及现场、特殊工种人员资质）

2、施工机具报审表JL-A06（附件：

重要施工机具的鉴定证书）

3、工程材料/构配件/设备报审表JL-A19（附件：

保证资料一份）

4、电缆敷设报验申请表JL-A23（附件：

电缆线路工程检验批质量验收记录表；电缆敷设施工检查记录DQ-09；电缆绝缘电阻测试记录DQ-10；隐蔽工程检查记录TY-40）

5、管配线工程报验申请表JL-A23（附件：

管配线工程检验批质量验收记录表）

6、盘、柜安装工程报验申请表JL-A23（附件：

盘、柜安装工程检验批质量验收记录表；电气盘（屏）、柜安装检查记录DQ-04）

7、照明器具及配电箱、板安装工程报验申请表JL-A23（附件：

照明器具及配电箱、板安装工程检验批质量验收记录表）

8、电动机的电气检查和接线工程报验申请表JL-A23（附件：

电动机的电气检查和接线工程检验批质量验收记录表）

9、电伴热带安装工程报验申请表JL-A23（附件：

电伴热带安装工程检验批质量验收记录表）

10、接地装置及避雷针（带、网）安装工程报验申请表JL-A23（附件：

接地装置及避雷针（带、网）安装工程检验批质量验收记录表；接地电阻测试记录TY-44;接地装置安装检查记录DQ-01；隐蔽工程工程检查记录TY-40）

站内仪表资料目录

1、工程材料/构配件/设备报审表JL-A19（附件：

保证资料一份）

2、仪表盘、柜、箱安装工程报验申请表JL-A23（附件：

仪表盘、柜、箱安装工程检验批质量验收记录表；仪表盘、柜、操作台安装记录ZK-16）

3、温度仪表安装工程报验申请表JL-A23（附件：

温度仪表安装工程检验批质量验收记录表）

4、压力仪表安装工程报验申请表JL-A23（附件：

压力仪表安装工程检验批质量验收记录表）

5、流量仪表安装工程报验申请表JL-A23（附件：

流量仪表安装工程检验批质量验收记录表）

6、物位仪表安装工程报验申请表JL-A23（附件：

物位仪表安装工程检验批质量验收记录表）

7、仪表线路安装工程报验申请表JL-A23（附件：

仪表线路安装工程检验批质量验收记录表）

8、仪表管道安装工程报验申请表JL-A23（附件：

仪表管道安装工程检验批质量验收记录表；仪表试验工程检验批质量验收记录表；仪表管路试压、脱脂、酸洗记录ZK-20）

35KV柱上变及架空线资料目录

1、施工人员资质报审表JL-A05（附件：

管理人员及特殊工种人员资质）

2、施工机具报审表JL-A06（附件：

重要施工机具的鉴定证书）

3、工程材料/构配件/设备报审表JL-A19（附件：

保证资料一份；工程材料和设备内容有：

电力变压器、避雷器、跌落式熔断器、计量箱、钢筋混凝土电杆、横担、抱箍、针式绝缘子、悬式绝缘子、拉线盘、拉线杆、钢芯铝绞线等。

）

4、变压器安装报验申请表JL-A23（附件：

电力变压器安装工程检验批质量验收记录表；变压器安装检查记录DQ-05；变压器器身检查记录DQ-06）

5、隔离开关、负荷开关及高压熔断器安装报验申请表JL-A23（附件：

隔离开关、负荷开关及高压熔断器安装工程检验批质量验收记录表；）

6、避雷器安装报验申请表JL-A23（附件：

避雷器安装工程检验批质量验收记录表）

7、杆塔基础工程报验申请表JL-A23（附件：

杆塔基础工程检验批质量验收记录表；隐蔽工程工程检查记录TY-40）

8、杆塔工程报验申请表JL-A23（附件：

杆塔工程检验批质量验收记录表；架空电力线路电杆组立施工记录DQ-25）

9、拉线安装报验申请表JL-A23（附件：

拉线安装工程检验批质量验收记录表；架空电力线路拉线安装施工记录DQ-28；架空电力线路导线弧垂观测记录DQ-29）

11、导线架设工程报验申请表JL-A23（附件：

导线架设工程检验批质量验收记录表；架空电力线路测量记录DQ-23-1；架空电力线路测量记录（续）DQ-23-2；架空电力线路穿跨越距离测量记录DQ-31）

10、附件安装工程报验申请表JL-A23（附件：

附件安装工程检验批质量验收记录表）

12、接地装置及避雷针（带、网）安装工程报验申请表JL-A23（附件：

接地装置及避雷针（带、网）安装工程检验批质量验收记录表；接地电阻测试记录TY-44;接地装置安装检查记录DQ-01；隐蔽工程工程检查记录TY-40）

通信工程资料目录

1、施工人员资质报审表JL-A05（附件：

管理人员及特殊工种人员资质）

2、施工机具报审表JL-A06（附件：

重要施工机具的鉴定证书）

3、工程材料/构配件/设备报审表JL-A19（附件：

保证资料一份；）

4、光缆的单盘检验报验申请表JL-A23（附件：

光缆电气性能测试记录，光纤特性测试记录；光缆单盘测试记录TX-08；）

5、光缆路由复测报验申请表JL-A23（附件：

光缆路由图）

6、光缆的配盘报验申请表JL-A23（附件：

光缆配盘图）

7、光缆的敷设报验申请表JL-A23（附件：

仪表线路安装工程检验批质量验收记录表；电（光）缆敷设施工记录TX-06；隐蔽工程检查记录TY-40）

8、光缆穿跨越报验申请表JL-A23（附件：

光缆穿管保护隐蔽记录TY-40）

9、光缆的接续与安装报验申请表JL-A23（附件：

光缆接续损耗测试表）

10、光缆设备安装报验申请表JL-A23（附件：

仪表盘（柜、台、箱）安装工程检验批质量验收记录表；仪表盘、柜、操作台安装记录ZK-16；通信电源设备安装工程测试记录）

11、系统测试报验申请表JL-A23（附件：

光纤损耗综合测试记录；仪表试验工程检验批质量验收记录表

道路桥梁资料目录

1、施工人员资质报审表JL-A05（附件：

管理人员及特殊工种人员资质）

2、施工机具报审表JL-A06（附件：

重要施工机具的鉴定证书）

3、原材料、构配件检验取样见证单JL-A