四川省宣汉县马渡关镇.docx

资源描述

四川省宣汉县马渡关镇.docx

《四川省宣汉县马渡关镇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《四川省宣汉县马渡关镇.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

四川省宣汉县马渡关镇.docx

四川省宣汉县马渡关镇

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开公示条例》等有关要求，切实履行公开责任和义务，认真做好本部门决算公开相关工作。

（二）2017年重点工作完成情况

全镇现有辖6个行政村和1个社区，60个村民小组，6个居民小组，总人口14297人，其中农业人口有12146人，城镇居民2151人。

共有耕地面积9852亩，人均耕地面积0.81亩,居民人均可支配收入5890元,农民人均纯收入4629元。

二、部门概况

今年，马渡关镇财政直接供给关系的单位有2个，即1个行政单位（马渡关镇人民政府）和1个事业单位（马渡关镇便民服务中心）。

上级下达我镇的编制数26人，其中行政14人，支付中心3人，事业9人：

在职职工26人。

其中：

行政14人（含参工1人）,事业12人，遗属人员6人

三、收支决算总体情况说明

1、财政总收入为976.62万元，其中：

上级补助收入976.62万元。

2、财政总支出为976.62万元，其中:

本级财政支出为976.62万元

2017年本年支出合计976.62万元，其中：

基本支出490.92万元，占50.27%；项目支出485.7万元，占49.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计976.62万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少137.54万元，增加14.08%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出704.62万元，占本年支出合计的72.15%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少134.46万元，下降19.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出704.62万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出330.21万元，占46.86%；公共安全3.53万元，占0.5%；社会保障和就业支出30.88万元，占4.38%；医疗卫生支出13.37万元，占1.9%；住房保障支出17.67万元，占2.51%；文化传媒16.72万元，占2.37%，城乡社区支出28.72万元，占4.08%；农林水支出263.52万元，占37.4%。

。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行、其他办公厅及相关机构事务支出（项）:

支出决算为330.21万元，完成预算72.91%，决算数大于预算数的主要原因是调资和其他科目没有预算。

2.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:

支出决算为3.53万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

3.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出、其他文化体育与传媒支出（项）:

支出决算为16.72万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业到位医疗（款）行政事业单位、公务员补充医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）:

支出决算为13.3万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位退休、抚恤（款）机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤（项）:

支出决算为30.88万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤追加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:

支出决算为30.07万元，完成预算100%，决算数预算数的主要原因是严格控制预算。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范补助（项）:

支出决算为263.52万元，完成预算100%，决算数与预算数相等的主要原因是严格控制预算。

9.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:

支出决算为17.67万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出490.91万元，其中：

人员经费384.35万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费106.56万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平）的主要原因是加强节约打紧开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4万元，占100%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出**万元。

全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：

轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。

截至2016年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：

轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出**万元。

主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少**万元，增长/下降**%。

主要原因是……。

3.公务接待费支出4万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待128批次，920人次（不包括陪同人员），共计支出4万元，具体内容包括：

到县外招商引资，县内业务活动开展。

共计支出4万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0万元，增下降0%。

主要原因是节约开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出272万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，政府机关运行经费支出207万元，比2016年增加22.81万元，增长78.32%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，***政府采购支出总额**万元，其中：

政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。

主要用于…（具体工作）。

授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：

授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，***共有车辆**辆，其中：

部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆；单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标12个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：

一是资产管理信息化不够重视、二是创新意识有侍提高、下一步整改措施：

加强与部门之间交流和信息互通、创新财政在新形势下的综合管理能力。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）