四川省宣汉县马渡关镇.docx

1、四川省宣汉县马渡关镇四川省宣汉县马渡关镇2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。按照中华人民共和国预算法、中华人民共和国政府信息公开公示条例等有关要求，切实履行公开责任和义务，认真做好本部门决算公开相关工作。（二）2017年重点工作完成情况全镇现有辖6个行政村和1个社区，60个村民小组，6个居民小组，总人口14297人，其中农业人口有12146人，城镇居民2151人。共有耕地面积9852亩，人均耕地面积0.81亩,居民人均可支配收入5890元,农民人均纯收入4629元。二、部门概况今年，马渡关镇财政直接供给关系的单位有2个，即1个行政单位（马渡关镇人民政府）和1个事业单

2、位（马渡关镇便民服务中心）。上级下达我镇的编制数26人，其中行政14人，支付中心3人，事业9人：在职职工26人。其中：行政14人（含参工1人）,事业12人，遗属人员6人三、收支决算总体情况说明1、财政总收入为976.62万元，其中：上级补助收入976.62万元。2、财政总支出为976.62万元，其中:本级财政支出为976.62万元2017年本年支出合计976.62万元，其中：基本支出490.92万元，占50.27%；项目支出485.7万元，占49.73%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计976.62万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少137.54万

3、元，增加14.08%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出704.62万元，占本年支出合计的72.15%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少134.46万元，下降19.08%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出704.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出330.21万元，占46.86%；公共安全3.53万元，占0.5%；社会保障和就业支出30.88万元，占4.38%；医疗卫生支出13.37万元，占1.9%；住房保障支出17.67万元，占2.51%；文化传媒

4、16.72万元，占2.37%，城乡社区支出28.72万元，占4.08%；农林水支出263.52万元，占37.4%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行、其他办公厅及相关机构事务支出（项）: 支出决算为330.21万元，完成预算72.91%，决算数大于预算数的主要原因是调资和其他科目没有预算。2.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为3.53万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。3.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出、其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为16

5、.72万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业到位医疗（款）行政事业单位、公务员补充医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为13.3万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。5.社会保障和就业（类）行政事业单位退休、抚恤（款）机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤（项）: 支出决算为30.88万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤追加。6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为30.07万元，完成预算100%，决算数预算数的主要原因是严格控

6、制预算。7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范补助（项）:支出决算为263.52万元，完成预算100%，决算数与预算数相等的主要原因是严格控制预算。9.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为17.67万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出490.91万元，其中：人员经费384.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其

7、他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费106.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费

8、财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平）的主要原因是加强节约打紧开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4万元，占100%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出*万元。全年按规定更新购置公务用车*辆，其中：轿车*辆、金额*万

9、元，越野车*辆、金额*万元，载客汽车*辆、金额*万元，主要用于。截至2016年12月底，单位共有公务用车*辆，其中：轿车*辆、越野车*辆、载客汽车*辆。公务用车运行维护费支出*万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少*万元，增长/下降*%。主要原因是。3.公务接待费支出4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待128批次，920人次（不包括陪同人员），共计支出4万元，具体内容包括：到县外招商引资，县内业务活动开展。共计支出4万元。公务接待费支出决算比2016

10、年减少0万元，增下降0%。主要原因是节约开支。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出272万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，政府机关运行经费支出207万元，比2016年增加22.81万元，增长78.32%。（二）政府采购支出情况2017年度，*政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万

11、元，占政府采购支出总额的*%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，*共有车辆*辆，其中：部级领导干部用车*辆、一般公务用车*辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆；单价50万元以上通用设备*台（套），单价100万元以上专用设备*台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标12个，涉及财政资金*万元，覆盖率达到*%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是资产管理信息化不

12、够重视、二是创新意识有侍提高、下一步整改措施：加强与部门之间交流和信息互通、创新财政在新形势下的综合管理能力。2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）明确性（5分）合理性（5分）预算编制（10分）测算依据（5分）目标管理（5分）综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）中央专款分配合规率（1分）中期评估（2分）执行中期评估（2分）绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）绩效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）非税收入上缴情况（1分）资产管理（6分）资产管理

13、信息化情况（2分）1行政事业单位资产报告情况（2分）资产管理与预算管理相结合（2分）内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）信息公开（6分）预算公开（2分）决算公开（2分）绩效信息公开（2分）绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）评价结果应用（3分）部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）科技（制度、方法、机制等）创新（5分）3人才培养（5分）满意度（10分）协作部门满意度（3分）管理对象满意度（3分）社会公众满意度（4分）3.部门自行组织绩效评价开展情况。2017年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称一级指标二级

14、指标三级指标分值得分（20分）项目决策（10分）科学决策必要性（政策依据)5可行性（政策完善）5（10）绩效目标 明确性5合理性5（10分）项目管理（7分）资金管理资金分配3资金使用4（3分）项目执行执行规范3（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成完成数量5 完成质量5 完成时效5完成成本5（50分）项目效益经济效益（可选项）40社会效益（可选项）生态效益（可选项）可持续效益（可选项）公平效率（可选项）使用效率（可选项）服务对象满意度 10总分十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算

15、单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补

16、助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务（款）行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅及相关机构事务（项）：指行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅及相关机构事务，其他财政事务支出，其他纪检监察事务支出。10.外交（类）（款）（项）：指。11.公共安全（类）（款）（项）：指其他公共安全支出。12.教育（类）（款）（项）：指。13.科学技术（类）（款）（项）：指。14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指其他文化支出，其他文化体育与传媒支出。15.社

17、会保障和就业（类）（款）（项）：指老龄事务、机关事业单位基本保险、其他社会保障和就业支出。16.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指行政单位医疗、事业单位医疗、公务员补助、其他行政事业单位医疗支出。17.节能环保（类）（款）（项）：指。18.城乡社区（类）（款）（项）：指其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出。19.农林水（类）（款）（项）：指农业行业业务管理、防灾救灾、其他农业支出、农田水利、农村人畜饮水、产业经营化、对村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范试点补助、化解其他公益性乡村债务支出、其他农林水支出。20.交通运输（类）（款）（项）：指。21.资源勘探信息等（

18、类）（款）（项）：指。22.商业服务业（类）（款）（项）：指。23.金融（类）（款）（项）：指。24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指。25.住房保障（类）（款）（项）：指住房公积金。26.粮油物资储备（类）（款）（项）：27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。