电子发票系统操作说明.docx
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电子发票系统操作说明
电子发票系统
操作说明
浙科信息技术有限公司
二○○八年六月
1、
登录
1.1、企业登陆
VPDN用户在拨通VPDN后,登陆http:
//100.0.0.4:
8000地址,显示界面如图1.1
(图1.1)
输入用户名(企业税号)、密码点击登陆按钮,显示如图1.2
(图1.2)
开通“电子发票”功能的企业在“涉税服务”主界面上有“电子发票”图片按钮,点击“电子发票”后显示“电子发票”登陆界面,如图1.3。
(图1.3)
用户第一次登录时系统默认一个系统管理员用户:
system,初始密码为:
000000(不需要输入,默认已输入)。
选择用户名、输入密码后点击“登录”按钮即登陆到系统,如图1.4
(图1.4)
登陆系统后,第一步操作“添加财务负责人”,参2.1添加“财务负责人”操作说明。
1.2、市场、税务机关代开登陆
VPDN用户在拨通VPDN后,登陆http:
//100.0.0.4:
8000地址,显示界面如图1.5
(图1.5)
点击“市场、税务局代开发票由此进入”,显示界面如图1.6
(图1.6)
输入代开点编码(代开点税号)、开票人、密码后点击“登录”按钮即登陆到系统,如图1.4。
登陆系统后,第一步操作“添加财务负责人”,参2.1添加“财务负责人”操作说明。
2、权限设置
2.1、添加财务负责人级别用户
在图1.4上点击“权限设置”,在左边列表里点击“财务负责人设置”,显示界面如下:
(图1.6)
输入操作人员代码、操作人员名称、密码后点击“提交”按钮。
2.2、开票地点设置
在图1.6显示界面上点击“开票地点设置”,显示界面如下:
(图2.1)
开票地点分为单点开票、多点开票两种模式。
单点开票:
只有一个开票地点,一个人开票;多点开票:
开票地点有多个,多个人开票。
2.3、代理人设置
开票地点设置为“多点开票”模式,需要设置开票代理人。
在图1.6显示界面上点击“代理人设置”,显示界面如下:
(图2.2)
输入操作人员代码、操作人员名称、密码后点击“提交”按钮。
2.4、发票本分配
开票地点设置为“多点开票”模式,需要把发票本分配给开票代理人(各个开票人员)。
在图1.6显示界面上点击“发票本分配设置”,显示界面如下:
(图2.3)
选择需要分配的发票本后点击“提交”按钮,显示界面如下:
(图2.4)
需拆分分页号:
在“最后开票发票号”于“末尾发票号”之间。
分配人:
“最后开票发票号”到拆分号码段的开票人。
拆分后分配人:
拆分号码到“末尾发票号”之间号码段的开票人。
注:
每次只能拆分两段,如需分配给多个开票人则按顺序多次拆分。
输入“拆分分页号”,选择“分配人”、“拆分后分配人”后点击“提交”按钮。
2.5、发票本合并
发票本合并设置是对多本连号的发票本进行合并(对发票本分配错误的一种撤销操作)。
开票地点设置为“多点开票”模式下才能进行此操作。
在图1.6显示界面上点击“发票本合并设置”,显示界面如下:
(图2.5)
3、信息维护
在图1.8显示界面上点击“信息维护”,显示如下:
(图3.1)
3.1、企业信息维护
在图3.1显示界面上点击“企业信息维护”,显示如下:
(图3.2)
输入相关信息后点击“修改”按钮。
3.2、购货方企业维护
在图3.1显示界面上点击“购货方企业”,显示如下:
(图3.3)
3.2.1、增加
输入相关信息点击“增加”按钮。
3.2.2、修改
点击“查询”按钮,显示如下:
(图3.4)
选择需要修改的购货方企业,点击“修改”按钮,显示如下:
(图3.5)
修改后点击“提交”按钮。
3.3、货物名称维护
在图3.1显示界面上点击“货物名称”,显示如下:
(图3.6)
3.3.1、增加
输入相关信息点击“增加”按钮。
3.3.2、修改
点击“查询”按钮,显示如下:
(图3.7)
选择需要修改的货物,点击“修改”按钮,显示如下:
(图3.8)
修改后点击“提交”按钮。
3.4、打印设置
在图3.1显示界面上点击“打印设置”,显示如下:
(图3.9)
3.4.1、添加打印机设置
在图3.9显示界面上输入相关信息后点击“增加”按钮。
3.4.2、修改打印机设置
在图3.9显示界面上点击“查询”按钮,显示如下界面:
(图3.10)
选择需要修改的打印机,点击“修改”按钮,显示如下界面:
(图3.11)
修改完成后点击“提交”按钮。
3.5、修改密码
在图3.1显示界面上点击“修改密码”,显示如下:
(图3.12)
输入原密码、新密码后点击提交按钮。
3.6、代开企业维护(代开发票用户使用)
该功能是维护本代开点代开的企业信息,包括企业税号、名称、开户银行、银行帐号、核定销售收入、征收率、核定税额等信息。
3.6.1、增加代开企业
在图3.1显示界面上点击“代开企业”,显示如图3.13:
(图3.13)
输入代开企业信息后点击增加按钮即可。
3.6.2、修改代开企业
在图3.13上输入修改企业的税号等信息后点击“查询”按钮,显示如图3.14
(图3.13)
选择需修改的企业点击“修改按钮”,显示如图3.15
(图3.13)
修改相关信息后点击“提交”按钮即可。
4、日常操作
在图1.8显示界面上点击“日常操作”,显示如下:
(图4.1)
4.1、发票开具
在图4.1显示界面上点击“发票开具”,在下拉菜单里点击需要开票的种类(如:
货物销售统一发票(十万元)),显示界面如下:
(图4.2)
Ø购货方名称:
可以通过选择按钮选择购货方,也可以自行输入。
选择:
点击选择按钮(输入框后面蓝色的小放大镜),选择购货方。
如下图:
(图4.3)
点击客户名称后,购货方企业名称、识别号、地址电话、开户行及帐号自动赋值。
Ø识别号或证件号:
选择购货方后自动赋值,也可以自行输入。
Ø地址电话:
选择购货方后自动赋值,也可以自行输入。
Ø开户行及帐号:
选择购货方后自动赋值,也可以自行输入。
Ø货物名称:
可以通过选择按钮选择购货方,也可以自行输入;如是选择则规格、单位、单价自动赋值。
Ø规格:
选择货物后自动赋值,也可以自行输入。
Ø单价:
选择货物后自动赋值,也可以自行输入。
Ø数量:
选择货物后自动赋值,也可以自行输入。
Ø金额:
自动计算。
Ø销货方开户银行:
自动赋值。
Ø帐号:
自动赋值。
Ø联系电话:
自动赋值。
输入完成后点击“保存/打印按钮”,开票成功提示如下:
(图4.4)
如打印点击“确定按钮”,现在如下:
(图4.5)
选择打印机、点击“打印”按钮后即可打印发票。
4.2、发票作废
在图4.1显示界面上点击“发票作废”,显示如下界面:
(图4.6)
选择发票种类后点击“查询”按钮,显示界面如下:
(图4.7)
选择需要作废的发票点击“作废”按钮。
4.3、发票查询
4.3.1、开具发查询
在图4.1显示界面上点击“已开发票”,显示界面如下:
(图4.8)
输入查询条件后点击“查询”按钮,显示如下:
(图4.9)
点击“明细”可以查询该发票的具体开票信息,如下图:
(图4.10)
4.3.2、收具发票查询
在图4.1显示界面上点击“收具发票”,显示界面如下:
(图4.11)
输入查询条件后点击“查询”按钮,显示如下:
(图4.12)
点击“明细”可以查询该发票的具体开票信息,如下图:
(图4.13)
4.3.3、未开具发票查询
在图4.1显示界面上点击“未开发票”,显示界面如下:
(图4.14)
4.3.4、开具发票统计(代开发票用户使用)
该功能针对市场、税务局代开发票的用户,统计代开企业开具发票份数、金额、税额等数据。
在图4.1显示界面上点击“开具发票统计”,显示界面如下:
点击查询显示如图4.15
(图4.15)
红色显示为开具发票金额超出核定销售收入的企业。