福建省小微型危险化学品企业安全生产标准化评审标准.doc

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附件2

福建省小微型危险化学品企业安全生产标准化评审标准

A级要素

B级要素

企业达标要求

评审方法

评分标准

否决项

扣分项

1法律、法规和标准

（100分）

1.1

法律、法规和标准的识别和获取

（50分）

1.应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门。

查文件：

识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度。

未识别和获取，扣50分。

（B级否决项）

未明确责任部门（或责任人），扣5分。

2.及时识别和获取适用的安全生产法律、法规和标准及政府其他有关要求，形成清单和文本数据库。

清单和文本数据库应及时更新。

查文件：

1.清单和文本数据库；

2.更新记录。

1.未形成清单或文本数据库，扣5分；

2.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，1项不符合扣1分；

3.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。

1.2

法律、法规和标准符合性评价

（50分）

1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他有关要求的执行情况进行符合性评价。

查文件：

符合性评价报告、记录。

未进行符合性评价，扣50分。

（B级否决项）

1.无评价记录，扣5分；

2.1项未评价扣2分。

2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施，整改应有记录。

查文件：

不符合项整改记录。

1项未整改扣2分。

2机构和职责

（100分）

2.1

方针目标

（20分）

1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针和年度安全生产目标，目标应予以量化。

查文件：

安全生产方针，年度安全生产目标。

询问：

主要负责人及从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。

1.未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分。

（B级否决项）

2.未签订各级组织的安全生产目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。

1.安全生产目标不满足标准要求，1项不符合扣2分；未发布扣2分；

2.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；

3.主要负责人不了解安全生产方针或安全生产目标，扣5分。

2.将企业年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书。

查文件：

各级组织的安全生产目标责任书。

1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分；

2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，1项扣1分。

3.定期考核安全生产目标完成情况。

查文件：

安全生产目标完成情况考核与奖惩记录。

1.未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；

2.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分。

4.应制定切实可行的年度安全生产工作计划。

查文件：

企业年度安全工作计划。

企业未制定年度安全生产工作计划，扣5分。

2.2

主要

负责人

（20分）

1.明确主要负责人是企业安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。

查文件：

安全生产责任制；

询问：

1.本单位的危险化学品安全管理工作情况；

2.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。

1.未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分。

（B级否决项）

2、未实施领导带班制度，扣20分。

（B级否决项）

主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣5分。

2.主要负责人组织并参与企业安全生产标准化建设，组织制定安全生产标准化实施方案，明确责任部门或责任人。

查文件：

1.企业安全生产标准化实施方案；

2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；

1.未制定安全生产标准化实施方案扣5分；安全生产标准化实施方案内容，一项不符合扣2分；

2.没有主要负责人组织或参与安全生产标准化工作的记录，扣5分。

3.主要负责人定期组织召开安全生产工作会议，或听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。

查文件：

会议记录或安全生产工作汇报资料。

询问：

主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。

1.没有会议记录或汇报资料，扣5分；

2.安全生产问题未解决，1项扣2分。

4.制定领导干部带班制度并有效执行。

查文件：

领导干部带班记录。

询问：

领导带班情况。

领导带班值班记录不全，1人次扣1分。

2.3

职责

（30分）

1.制定各部门、各级组织（管理部门、车间、班组）的安全生产职责。

安全生产职责应与职能相匹配。

查文件：

安全生产责任制。

1.未建立安全生产责任制，扣100分。

（A级否决项）

2.主要负责人对其安全生产职责不清楚，扣30分。

（B级否决项）

3.未建立安全生产考核机制，扣30分

（B级否决项）

1.各级组织安全生产职责，缺1项扣2分。

2.安全生产职责与职能不匹配，1项扣2分；

3.有关人员不了解本级组织安全生产职责，1人次扣2分。

2.明确主要负责人安全生产职责，对《安全生产法》规定的主要负责人安全生产职责进行细化。

查文件：

安全生产责任制。

询问：

主要负责人是否了解其安全生产职责内容。

主要负责人安全生产职责不符合要求，扣10分。

3.明确各级管理人员、各岗位从业人员安全生产职责，做到“一岗一责”。

查文件：

安全生产责任制。

询问：

各级、各类人员对安全生产职责了解情况。

1.安全生产职责与岗位职能不匹配，1项扣2分；

2.其他人员对其安全生产职责不清楚，1人次扣2分。

4.建立安全生产责任考核机制，对企业负责人、各级管理人员及从业人员安全生产职责履职情况进行考核，予以奖惩。

查文件：

考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。

未按考核制度对各级、各类人员的安全生产职责履职情况进行考核并予以奖惩，1项不符合扣2分。

2.4

组织机构

（20分）

1.应按规定设置安全管理部门或配备专职安全生产管理人员。

查文件：

设置安全生产管理部门或配备专职安全管理人员的文件。

未设置安全管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分。

（A级否决项）

安全管理部门或专职安全管理人员的设置与配备不符合要求，1项不符合扣5分。

2.按规定配备注册安全工程师，或委托安全生产中介机构选派符合专业要求的注册安全工程师提供安全生产管理服务。

查文件：

1.注册安全工程师执业证；

2.与安全生产中介机构签订的协议（合同）。

1.未配备注册安全工程师且未委托中介机构选派，扣2分；

2.注册安全工程师专业不符合要求，扣2分。

2.5

安全生产投入

（10分）

1.规范安全生产费用管理，按规定自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。

查文件：

安全生产费用管理制度及费用提取情况。

未按有关规定投入安全生产费用，扣10分。

（B级否决项）

安全生产费用管理制度内容不符合有关规定，一项扣1分。

2.建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。

查文件：

安全生产费用台帐。

现场检查：

安全生产费用使用情况。

1.未建立安全生产费用台帐，扣2分；

2.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，1项扣1分。

3.依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳工伤保险费。

查文件：

为从业人员缴纳工伤保险的凭证。

1.未参加工伤保险，扣5分；

2.漏缴工伤保险费，1人次扣1分。

4.按规定缴存安全风险抵押金或参加安全生产责任保险。

查文件：

缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相关凭证。

未足额缴存安全风险抵押金或未按规定参加安全生产责任险，扣5分。

3风险管理

（100分）

3.1

风险评价

（15分）

1.企业应制定风险评价管理制度，明确风险评价的范围、评价方法、评价准则、频次、工作程序以及有关人员在开展风险管理中的职责和任务。

查文件：

风险评价管理制度。

未开展风险评价，扣15分。

（B级否决项）

1.风险评价的范围、准则、频次及工作程序等，1项不符合扣1分；

2.未明确有关人员职责和任务，扣2分。

2.选用的评价方法应科学、有效、可行。

可从以下方法中选定一种或多种适用的评价方法，开展危险、有害因素辩识和风险评价：

（1）工作危害分析（JHA）；

（2）安全检查表分析（SCL）；

（3）危险与可操作性分析（HAZOP）；

（4）其他与企业危险有害因素相关的方法。

查文件：

1.风险评价管理制度；

2.风险评价记录。

询问：

有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。

1.选用的评价方法不符合要求，1项不符合扣2分；

2.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分。

3.建立作业活动清单和设备、设施清单，依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行风险评价；企业非常规活动及危险性作业实施前，或发生法规规范和政府其他要求变更、工艺操作条件变化、实施技术改造项目、重要人员变动等情形时，应及时进行风险评价。

查文件：

1.作业活动和设备、设施清单；

2.风险评价记录。

现场检查：

从业人员参与风险评价活动的情况。

1.未建立作业活动、设备设施清单，1项不符合扣1分；

2.没有风险评价记录，缺1次扣5分。

4.企业负责人、各有关人员参与风险评价工作。

因技术力量薄弱，无力独立进行风险评价的，可以外聘化工安全专家或委托有资质的中介机构指导企业有关人员开展风险评价。

查文件：

1.各级组织开展风险评价的记录；

2.外聘专家或委托中介机构的协议。

询问：

从业人员参与风险评价工作情况。

1.企业负责人或车间、班组负责人未组织开展风险评价工作，或没有岗位从业人员参与，1项不符合扣2分；

2.外聘专家或委托中介机构的，企业没有参与，扣5分。

3.2

风险控制

（15分）

1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单。

查文件：

重大风险清单。

未将重大风险降到可以接受的程度，扣15分。

（B级否决项）

未建立重大风险清单，扣2分；重大风险内容不全，缺一项扣1分。

2.结合实际情况，确定优先顺序，从工程技术、管理、培训教育、个体防护等方面，制定并落实措施，将风险控制在可接受的程度。

风险控制措施应具备可行性、安全性、可靠性。

查文件：

风险控制措施。

现场检查：

重大风险控制措施现场落实情况。

1.未制定风险控制措施，扣5分；

2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性或控制措施有缺项，1项扣1分。

3.将风险评价的结果及所采取的控制措施向从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

查文件：

培训教育记录。

询问：

从业人员对本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施的了解情况。

1.培训教育记录缺少风险管理内容，扣4分；

2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次扣2分。

3.3

隐患排查与治理

（30分）

1.持续开展隐患排查治理，建立隐患治理台账，记录隐患治理情况。

查文件：

1.隐患排查治理制度；

2.隐患治理台账和记录。

1.无力解决的重大隐患未书面报告，扣30分。

（B级否决项）

2．不具备整改条件的重大隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，或未书面报告，一项不符合扣30分。

（B级否决项）

1.未建立隐患治理台账，扣5分；

2.隐患治理记录，缺1项扣1分。

2.对查出的隐患下达治理通知，明确责任人、治理时限、资金来源、治理期限和治理措施。

查文件：

1