速冻食品质量管理制度2.docx
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速冻食品质量管理制度2
****食品有限公司
速冻其他食品
质量管理制度
（第1版）
编制：
品质保证部
审核：
***
批准：
***
受控状态：
分发号：
2012年01月10日发布2012年01月10日实施
****食品有限公司发布
序号
文件编号
文件名称
页码
01
**2-04-001
申请人治理机构图
3
02
**2-04-002
质量负责人、管理人员任命书
4
03
**2-04-003
质量方针和质量目标
6
04
**2-04-004
职责和权限
7
05
**2-04-005
质量目标分解及考核管理制度
12
06
**2-04-006
人力资源、培训控制程序
14
07
**2-04-007
技术标准控制程序
16
08
**2-04-008
工艺文件控制程序
17
09
**2-04-009
采购管理及验证控制程序
18
10
**2-04-010
生产过程控制程序
20
11
**2-04-011
质量控制程序
22
12
**2-04-012
产品防护控制程序
23
13
**2-04-013
检验控制程序
24
14
**2-04-014
仓储管理制度
26
15
**2-04-015
纠正措施控制程序
29
16
**2-04-016
重大异常问题纠偏程序
31
17
**2-04-017
仪器设备控制程序
32
18
**2-04-018
设备管理制度
33
19
**2-04-019
不合格品控制程序
35
20
**2-04-020
产品回收控制程序
38
21
**2-04-021
客户投诉控制程序
40
22
**2-04-022
应急准备和响应控制程序
42
23
**2-04-023
文件和资料控制程序
44
24
**2-04-024
质量记录控制程序
49
25
**2-04-025
人员健康卫生管理制度
51
26
**2-04-026
食品添加剂管理制度
53
27
**2-04-027
食品安全风险监测信息制度
55
28
**2-04-028
食品安全事故处理应急预案
58
29
**2-04-029
不符合情况管理制度
64
更改页
序号
更改章节页码
更改时间
更改通知单号
备注
****食品有限公司
申请人治理结构图
总经理
品
质
保
证
部
****食品有限公司质量负责人
人
力
资
源
部
仓储科
财务部
资材部
营业部
生
产
计
划
科
品管科
化验室
生产科
设备科
**2-04-002
质量负责人任命书
为推进公司质量管理工作的有效开展，确保产品质量持续满足法律法规和顾客的要求，现任命***为****食品有限公司的质量负责人，并授予以下职责和权限：
1、负责公司质量管理工作的归口管理。
2、领导并组织公司建立、实施和保持质量管理体系。
3、向总经理报告质量工作情况和任何改进的需求。
4、贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和公司有关规定。
5、处理公司日常质量管理事务，对公司最终产品质量负全责。
6、程序文件的审核与更改后再审核。
7、负责本公司全面的质量安全工作.
****食品有限公司
总经理：
2012.01.10
**2-04-002
管理人员任命书
为推进公司质量管理工作的有效开展，确保产品质量持续满足法律法规和顾客的要求，现对****食品有限公司的管理人员做如下任命，并授予以下职责和权限：
1、任命***为品质保证部部长，负责总质量和技术管理。
2、任命***为生产科长，负责生产管理。
3、任命***为品质管理科科长，负责质量、技术管理。
4、任命***为设备科科长，负责设备管理。
5、任命***、***为化验员，负责化验室管理和产品检测。
6、任命***为营业部主任，负责销售管理
****食品有限公司
总经理：
2012.01.10
**2-04-003
质量方针和质量目标
1、质量方针
1.1安全、安心
1.2提高全员素质，以质量创品牌，以质量做营销，输出优质产品，让顾客安心。
2、质量目标：
2.1食品安全“零”风险。
2.2成品一次交检合格率99.9%，全年无索赔。
2.3市场抽检合格率100%。
2.4顾客满意度85％。
**2-04-004
职责和权限
1、目的
规定企业的组织结构，明确各部门的职责和相互关系，保证质量体系的科学性及合理性。
2、适用范围
适用于企业的卫生质量管理机构设置、职能分配。
3、职责和权限
3.1总经理
a.负责质量方针、质量目标的制定，定时安排进行管理评审，并为本企业质量管理体系的有效性与持续改进性提供资源。
b.根据质量目标定期组织安排各部门负责人员对体系进行评审，当体系需要更改时适时更改，更改时应确保体系在受控状态下。
c.通过推进质量管理体系的改进，确保客户的要求得到确定并予以满足。
d.设置组织结构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系
3.2****食品有限公司
3.2.1质量负责人
a.负责公司质量管理工作的归口管理，
b.领导并组织公司建立、实施和保持质量管理体系。
c.向总经理报告管辖工厂的质量工作情况和任何改进的需求。
d.贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和公司有关规定。
e.处理公司日常质量管理事务，对公司最终产品质量负全责。
f.程序文件的审核与更改后再审核。
g.负责本公司全面的质量安全工作。
3.2.2生产科
工作目标：
产品出厂合格率100%，市场抽检合格率100%，全年无索赔。
a.加工车间内安全卫生、杂质异物的检查。
b.产品规格、工艺的确认、原辅料的确认。
c.产量计划、生产数量、入库控制管理等。
d.厂区环境卫生、宿舍管理、车间组织纪律管理。
e.设备、设施、工器具的每日维护保养、设备维修后的卫生清理，保证生产设备处于完好状态。
f.生产加工人员的日常培训、日常健康检查、现场管理等。
g.产品标识和可追溯性的具体实施。
h.卫生、质量记录的填写。
i.HACCP计划要求的具体实施。
3.2.3设备科
工作目标：
加强设备维护保养，做好维修工作，设备完好率达到95%。
a.设备工器具安装、维修及日常维护保养。
b.卫生清理时的设备拆卸。
c.设备说明等的保管。
d.设备维护、维修记录的填写。
e.负责设备配件的收集、保管和发放。
3.2.4品管科
工作目标：
加强车间质量控制，监督和控制产品标识和可追溯性，工艺发放合格率达到100%，其他工作完成率100%。
a.负责公司的产品质量管理工作
b.负责制定公司的产品质量管理、技术标准及进行产品质量动态统计技术分析，协助生产科找出影响产品质量的薄弱环节。
c.负责定期对相关业务部门、品质管理员、生产车间质检员的理论、业务知识培训。
d.负责企业现场卫生、品质状况监督、监控。
e.负责客户投诉信息、原因调查汇总收集和处理。
f.对企业所加工的产品进行品质评估检查。
g.为营业部、生计科、生产科提供质量信息。
h.工艺、产品质量标准的制定及工艺的改善。
i.负责加工半成品、成品检测样品的抽取。
j.按照要求实施和保持质量管理体系有效运行.
3.2.5化验室：
工作目标：
保证各种样品化验结果准确率99%以上。
a.负责产品出厂检验项目的检测，有独立行使检验的权利。
b.负责车间加工产品的微生物、理化项目的检测。
c.负责车间加工环境、加工用水、消毒状况的检测。
4.3****食品有限公司
3.3.1生产计划科
工作目标：
生产计划安排率达到100%。
a.负责生产计划调度、原辅料的采购计划
b.负责数据的统计及信息的投诉
c.负责劳资核算及管理，成本费用统计及分析
3.3.2仓储科
工作目标：
保证库存物资储存合格率99%，确保发货、调拨计划完成率99℅
a.负责贯彻企业及仓储科各项工作管理制度，及仓务各类工作程序的制定
b.负责执行仓储科人事管理及培训。
c.负责向公司提供各种仓储数据、报告。
b.负责原辅料进厂前的检斤及数据的报告。
c.负责仓储管理中重大、异常事件的对应。
d.负责仓储储存产品的安全、质量及产品的发运出厂。
3.3.3人力资源部
工作目标：
制定人员培训计划，培训合格率达到85%以上
a.建立公司管理层员工的档案、资料。
b.组织集团统一的对外招聘活动。
c.进行公司培训需求调研、并制定详尽、合理的培训计划。
d.依据培训计划，组织系列培训及专题讲座。
e.集团统一的人事政策、人事管理流程的制定人事政策的推行，并给予指导和解释。
f.组织对新进员工的培训。
g.编辑集团企业内部培训刊物，对培训效果进行追踪、考核及总结。
3.3.4品质保证部
工作目标：
确保产品、原辅料检验率在100%，注册认证工作通过率在100%，其他工作完成率100%。
a.组织协调相关部门按照标准建立、实施和保持质量管理体系
b.定时向总经理报告体系的运行情况、运行中出现问题及需改进的方面
c.协助总经理做好管理评审及改进工作
d.负责公司加工产品所需要的国家标准、行业标准及地方标准收集齐全，技术标准的收集和编制，组织制定产品企业标准。
3.3.4.1食品安全科
工作目标：
原辅料验收率达到100%
a.原辅料工厂的确认及定期的评估检查。
b.原、辅料添加剂农兽残国内外标准的整理，搜集同行业的最新资料
c.原、辅料验收标准制订，原辅料进厂检验、化验样品的抽取、安排、化验结果的判定。
d.原辅料质量问题的投诉，有权制止不合格原辅料进厂，对有质量问题的供货商有建议停用的权力；
e.蔬菜基地定期的评估检查。
f.产品加工记录的审核、整理及归档保管。
g.有制止化验检测不合格原辅料收购、加工、发货的权利。
h.食品安全信息的搜集及对外发布。
i.新产品开发、产品加工前、产品发货前的安全性确认。
k.产品加工追踪体系的制定、实施、定期检查。
l.产品加工追踪报表的制作。
3.3.4.2注册认证科
工作目标：
注册认证工作一次通过率达到100%，加工用水安全保证100%。
a.食品加工厂生产许可认证及工厂日常监管。
b.国内外标准认证（HACCP、ISO9000）及其体系的维护、实施。
c.新法规的推行、培训及其实施。
d.体系文件的制定、修订。
e.新产品HACCP计划的制定及实施。
f.工厂内审工作实施及其不符合项的追踪检查。
g.管理评审的计划、组织，并向总经理报告内审情况及改进情况。
h.加工用水处理及其源头用水管理。
i.加工车间及厂区虫害防治。
3.3.4.3检测中心
工作目标：
保证各种样品化验结果准确率99%以上。
a.负责微生物和理化检测项目研究与开发。
b.检测原辅料、产品农残、抗生素、添加剂等理化项目的检测，保证产品的安全。
c.检测基地的水、土的农药残留情况，保证安全。
3.3.5资材部
工作目标：
确保蔬菜原料的及时供应，农残超标率为0，确保原辅料、水产品、肉类原料的及时供应，合格率99.9%以上。
a.负责加工车间的冷冻蔬菜、水产、肉类原料，辅料、包装物料的供应及质量的保证。
b.负责各种原料、辅料信息的提供及传递、各种数据的统计汇总。
c.对原料、辅料所出现的质量、价格问题负责，有权根据市场价格调整所购产品价格。
d.协助对原辅料供应厂家的评估。
e.负责发展及管理果蔬基地
f.负责安排种植计划和提供基地原料收获信息
g.接受公司的各种培训，熟练掌握各种蔬菜虫害及农药使用情况
h.负责农资采购管理、基地农资的供应
i负责确定原料样品的送验
3.3.6财务部
工作目标：
公司各种财务信息计算准确率100%，保证公司资金合理正常运作100%
a.负责做好企业资金计划，合理运作资金
b.总结、分析企业生产经营情况，为领导提供会计信息
c.预测企业未来的收入、成本、利润和财务状况
d.确保企业有足够的资金，确保因突发异常问题资金的及时到位
3.3.7营业部：
工作目标：
确保顾客满意度达到85％以上。
a.与客户的谈判，客户对品质要求信息的接受，合同的签订。
b.向生产部门传达生产计划及客户对品质的要求。
c.负责客户投诉的接收和回复，并建立投诉档案，做好用户服务工作。
4、具体内容请查看公司三级文件《职位说明书》
**2-04-005
质量目标分解及考核管理制度
1、目的
为确保公司质量安全目标能在各层次分解、并有效实施，最终得以实现，特指定本管理制度。
2、质量目标分解
2.1目标分解
2.1.1公司质量目标由总经理确定，各相关部门质量目标由公司总经理分解下达，各相关部门对本部门的质量目标再分解到各工序。
公司质量目标：
一级，各部门质量目标：
二级。
2.2.2质量目标展开
品质保证部制作质量目标分解表，其中包括公司质量目标、目标实现控制点、考核频率等，经管理者代表审核后，公司总经理确认批准后下达至相关部门。
2.2.3质量目标计划
公司品质保证部根据公司的上一年度质量目标，结合各部门涉及的质量要素，分解出各部门本年度的质量目标。
3、质量考核管理规定
3.1各部门各负其责，同时又相互协调合作，避免相互推委、扯皮现象。
3.2每年年底，各部门对本部门的目标完成情况进行分析，品质保证部组织进行考核，总经理进行监督，保证质量目标的实现。
3.3考核结果措施
3.3.1对考核中未完成的目标，根据责任部门提出改进措施意见，考核小组进行评审确定。
3.3.2确定的改进措施，由相关部门实施，由品质保证部进行验证。
3.3.3对于质量目标的完成情况于管理评审中予以体现。
4、具体考核相关规定见公司《质量考核方案》
质量目标分解检查考核表
总目标：
食品安全“零”风险，成品一次交检合格率99.9%，全年无索赔，市场抽检合格率100%，顾客满意度85％。
序号
部门
目标
目标实现控制点
考核
01
生产科
成品一次交检合格率99.9%，市场抽检合格率100%，全年无索赔。
按计划保质、保量，按期完成生产任务；严格按工艺流程操作，依照过程检验标准进行检验。
每年统计一次客户投诉。
02
设备科
加强设备维护保养，做好维修工作，设备完好率达到95%。
依照设备管理规范对设备实施维护、保养、维修处理。
每年统计一次设备运行状况。
03
品管科
加强车间质量控制，监督和控制产品标识和可追溯性，工艺发放合格率达到100%，其他工作完成率100%。
依据质量体系文件要求进行日常工作开展
每年统计一次工作完成率
04
化验室
保证各种样品化验结果准确率99%以上。
严格按照产品工艺要求、成品质量标准对加工成品实施抽样检验。
每月统计一次检测结果
05
营业部
满意度持续达以85%以上。
以顾客为中心，建立顾客信息反馈登记表，及时了解顾客、市场需求。
每年统计一次顾客满意度。
06
人力资源部
制定人员培训计划，培训合格率达到85%以上
制定培训计划、考核标准。
管理人员管理水平、员工操作技能，能满足生产、管理的需要。
每次培训统计一次
07
品质保证部
确保产品、原辅料检验率在100%，注册认证工作通过率在100%，其他工作完成率100%。
严格依照原辅料管理规范对原辅料实施抽样检验。
严格按照产品工艺要求、质量标准对成品实施抽样检验。
按照体系要求组织体系认证
每半年统计一次原辅料、成品检验情况；
每年统计认证通过情况
08
资材部
确保蔬菜原料的及时供应，农残超标率为0，确保原辅料、水产品、肉类原料的及时供应，合格率99.9%以上。
定期考察供方能力，择优选定合格供方。
每半年统计一次。
09
仓储科
保证库存物资储存合格率99%，确保发货、调拨计划完成率99℅
账清、物清、卡清，产品出库贯彻先入先出的原则，做好各项产品防护工作。
每半年统计一次。
10
生产计划科
生产计划安排率达到100%。
根据客户订单要求，合理安排生产资源、生产部门，确保产品的实现
每月统计
每年由生产计划科对各部门质量目标完成情况实施考核，并报管理层审批。
**2-04-006
人力资源、培训控制程序
1、目的
严格对生产、质量管理人员的日常管理，防止因人员因素对产品卫生质量构成的危害。
通过对企业工作人员进行有效的管理、培训和监督，确保从事影响产品质量工作的人员能够胜任其本职工作，企业通过外派学习、内部培训及外聘教师等不同方式提高员工素质及工作技能，并通过考核等方法评价其有效性，应用于生产、管理中，有效的提高企业的竞争力。
2、适用范围
适用于本企业生产、检验人员的日常管理。
3、职责：
3.1人力资源部负责建立保存管理、技术人员的档案。
3.2品质保证部负责制定本公司《良好操作规范GMP》中对人员的相关卫生要求，其他相关部门按要求实施。
3.3人力资源部、品保部负责根据企业业务发展及人员情况提出培训计划，并由人力资源部部长批准实施。
3.4人力资源部及品保部负责培训计划的制定及员工的教育培训实施，建立员工培训档案；
3.5品质保证部每年组织公司所有人员进行一次健康检查，并建立职工健康档案。
3.6生产加工人员的档案有各生产部门建立保存。
4、控制要求：
4.1人员配备
4.1.1根据承担的工作范围和工作量确定各个工作岗位，给每个岗位配备数量足够的人员。
4.1.2每个岗位人员都经过与其承担的业务相适应的教育、培训，拥有相应的技术知识和经验，符合相应岗位的任职条件，考核合格经批准后上岗。
4.1.3主要岗位人员任职条件或上岗资格
a.管理者代表：
具有一定的质量管理知识和食品专业知识，有良好的质量意识和组织领导能力，了解产品质量法律法规有关要求，了解生产者的产品质量责任和义务。
b.质量管理人员：
具有一定质量管理知识及相关食品生产知识，熟悉产品质量法律法规，明确产品质量责任和义务，了解技术标准要求。
c.技术人员：
具有一定的质量管理知识，掌握食品生产专业技术知识。
d.检验人员：
具有一定的质量管理和质量检验知识，熟悉产品质量标准，掌握质量检验技术，经培训考核合格持证上岗。
e.生产操作人员：
身体健康，无传染性疾病；经过食品生产知识培训，熟悉并掌握本岗位的“应知应会”知识，能看懂相关技术文件，能正确熟练操作设备。
f.具体内容请查看《职位说明书》
4.2人员培训
4.2.1人力资源部组织各部门负责人了解各类人员的岗位能力需求，以确定各岗位人员所必需的能力；每年年初人力资源部协同品保部根据各部门需求制定《年度人员培训计划》。
4.2.2品保部按照《年度人员培训计划》内容对全员培训、协同各部门进行岗位培训、建议生产车间调整岗位或建议总经理对外招聘等措施的组合应用，以满足各部门对人员的能力的需求。
4.2.3人员培训的方式有公司内培训、外派培训、业余自学、以老带新等形式。
4.2.4评价培训的有效性：
通过业绩确认、理论考核、操作考核、现场提问等方式，采用一种或多种组合来评价所采取的培训措施的有效性，并在《员工培训记录》上记录评价结果和必要的后续措施。
4.2.5保持教育、技能培训、评价和评定的适当记录。
保持公司内所有从事影响产品质量工作的人员的教育、技能培训、评价和评定的个人档案记录，并按《记录控制程序》实施控制。
4.2.6对人员新上岗、转岗，或由于技术文件更新，或新扩建项目等造成人员不适应工作时，各部门应及时提出人员培训要求，人力资源部及时组织培训。
4.3人员卫生要求
4.3.1与食品生产有接触的人员经体检合格后方可上岗；
4.3.2生产、质量管理人员每年进行一次健康检查，必要时做临时健康检查；，取得健康证明后方可参加工作，凡患有影响食品卫生的疾病者，必须调离食品生产岗位；
4.3.3生产、质量管理人员保持个人清洁，不得将与生产无关的物品带入车间；工作时不得戴首饰、手表，不得化妆；进入车间时洗手、消毒并穿着工作服、帽、鞋，工作服、帽、鞋应当定期消毒；具体按照按《卫生标准操作程序》中的规定进行操作。
5、支持性文件：
《培训控制程序》
《记录控制程序》
《人员培训计划》
《良好操作规范GMP》
《卫生标准操作程序SSOP》
《职位说明书》
**2-04-007
技术标准控制程序
1、目的
技术标准是组织生产、产品交付、物资验收的重要依据，为了保证技术标准文本齐全、正确、规范、统一,特制作本程序。
2、职责
2.1品质保证部负责技术标准的收集和编制。
2.2管理者代表负责技术标准的批准发布。
2.3品质保证部将公司加工产品所需要的国家标准、行业标准及地方标准收集齐全。
2.4产品国家标准或行业标准必须是现行有效版本。
3、控制要求
3.1企业标准
3.1.1品质保证部组织制定产品企业标准。
3.1.2产品企业标准应符合标准化法律法规的规定，应严于或达到相应强制性国家标准或行业标准的要求。
3.1.3企业在备案食品安全企业标准前应认真阅读《食品安全法》、卫生部《食品安全企业标准备案办法》、《山东省食品安全企业标准备案实施细则》等相关规定。
3.1.4企业制定（修订）的食品安全企业标准应符合下列要求：
a应当包括食品原料（包括主料、配料和使用的食品添加剂）、生产工艺以及与食品安全相关的指标、限量、技术要求；
b.企业标准的编写应当符合GB/T1.1《标准化工作导则第1部分：
标准的结构和编写规则》的要求；
c.备案的企业标准内容应当符合《食品安全法》第十八条、第二十条的规定，不得与国家法律、法规及强制性标准的条款相抵触；
d、企业标准的编号格式为：
Q/（企业代号）（四位顺序号）S──（年号）
3.1.5注册认证科组织起草企业标准草案征求意见稿及编制说明，征求各部门和有关人员意见后，编制标准草案送审稿。
3.1.6企业标准草案经管理者代表批准，报省级卫生行政部门备案登记。
3.2对于生产过程中必需的原辅材料及包装材料，生产科应制定质量验收标准。
**2-04-008
工艺文件控制程序
1、目的
工艺文件是指导现场生产操作的重要技术文件，公司应制定并实施所生产各种产品的工艺文件。
2职责
2.1品管科负责工艺文件的编制。
2.2品质保证部部长负责工艺文件的批准。
3、控制要求
3.1工艺文件的设计
3.1.1设计工艺文件的基本要求：
a.工艺文件应正确、完整、统一、清晰，科学、合理；
b.尽可能采用国内外先进工艺技术和经验；
c.在保证产品质量的前提下，尽量提高生产率和降低消耗；
d.必须考虑安全和工业卫生措施；
e.所用术语、符号、
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