速冻食品质量管理制度2.docx

1、速冻食品质量管理制度2 *食品有限公司 速冻其他食品质量管理制度 （第1版）编 制：品质保证部审 核： *批 准： *受控状态：分 发 号：2012年01月10日发布 2012年01月10日实施 *食品有限公司 发布序号文件编号文件名称页码01*2-04-001申请人治理机构图302*2-04-002质量负责人、管理人员任命书403*2-04-003质量方针和质量目标604*2-04-004职责和权限705*2-04-005质量目标分解及考核管理制度1206*2-04-006人力资源、培训控制程序1407*2-04-007技术标准控制程序1608*2-04-008工艺文件控制程序1709*2-

2、04-009采购管理及验证控制程序1810*2-04-010生产过程控制程序2011*2-04-011质量控制程序2212*2-04-012产品防护控制程序2313*2-04-013检验控制程序2414*2-04-014仓储管理制度2615*2-04-015纠正措施控制程序2916*2-04-016重大异常问题纠偏程序3117*2-04-017仪器设备控制程序3218*2-04-018设备管理制度3319*2-04-019不合格品控制程序3520*2-04-020产品回收控制程序3821*2-04-021客户投诉控制程序4022*2-04-022应急准备和响应控制程序4223*2-04-023

3、文件和资料控制程序4424*2-04-024质量记录控制程序4925*2-04-025人员健康卫生管理制度5126*2-04-026食品添加剂管理制度5327*2-04-027食品安全风险监测信息制度5528*2-04-028食品安全事故处理应急预案5829*2-04-029不符合情况管理制度64更改页序号更改章节页码更改时间更改通知单号备注*食品有限公司申请人治理结构图总经理品质保证部*食品有限公司 质量负责人人力资源部仓储科财务部资材部营业部生产计划科品管科化 验 室生产科设备科*2-04-002质量负责人任命书为推进公司质量管理工作的有效开展，确保产品质量持续满足法律法规和顾客的要求，现

4、任命 * 为*食品有限公司的质量负责人，并授予以下职责和权限：1、负责公司质量管理工作的归口管理。2、领导并组织公司建立、实施和保持质量管理体系。3、向总经理报告质量工作情况和任何改进的需求。4、贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和公司有关规定。5、处理公司日常质量管理事务，对公司最终产品质量负全责。6、程序文件的审核与更改后再审核。7、负责本公司全面的质量安全工作. *食品有限公司总经理： 2012.01.10*2-04-002管理人员任命书为推进公司质量管理工作的有效开展，确保产品质量持续满足法律法规和顾客的要求，现对*食品有限公司的管理人员做如下任命，并授予以下职责和权限：1、任

5、命*为品质保证部部长，负责总质量和技术管理。2、任命*为生产科长，负责生产管理。3、任命*为品质管理科科长，负责质量、技术管理。4、任命*为设备科科长，负责设备管理。5、任命*、*为化验员，负责化验室管理和产品检测。6、任命*为营业部主任，负责销售管理 *食品有限公司总经理： 2012.01.10*2-04-003质量方针和质量目标1、质量方针1.1安全、安心1.2提高全员素质，以质量创品牌，以质量做营销，输出优质产品，让顾客安心。2、质量目标：2.1食品安全“零”风险。2.2成品一次交检合格率99.9%，全年无索赔。2.3市场抽检合格率100%。2.4顾客满意度85。*2-04-004职责和

6、权限1、目的规定企业的组织结构，明确各部门的职责和相互关系，保证质量体系的科学性及合理性。2、适用范围适用于企业的卫生质量管理机构设置、职能分配。3、职责和权限3.1总经理a.负责质量方针、质量目标的制定，定时安排进行管理评审，并为本企业质量管理体系的有效性与持续改进性提供资源。b.根据质量目标定期组织安排各部门负责人员对体系进行评审，当体系需要更改时适时更改，更改时应确保体系在受控状态下。c.通过推进质量管理体系的改进，确保客户的要求得到确定并予以满足。d.设置组织结构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系3.2*食品有限公司3.2.1质量负责人a.负责公司质量管理工作的归口管理，b.

7、领导并组织公司建立、实施和保持质量管理体系。c.向总经理报告管辖工厂的质量工作情况和任何改进的需求。d.贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和公司有关规定。e.处理公司日常质量管理事务，对公司最终产品质量负全责。f.程序文件的审核与更改后再审核。g.负责本公司全面的质量安全工作。3.2.2生产科工作目标：产品出厂合格率100%，市场抽检合格率100%，全年无索赔。a.加工车间内安全卫生、杂质异物的检查。b.产品规格、工艺的确认、原辅料的确认。c.产量计划、生产数量、入库控制管理等。d.厂区环境卫生、宿舍管理、车间组织纪律管理。e.设备、设施、工器具的每日维护保养、设备维修后的卫生清理，保

8、证生产设备处于完好状态。f.生产加工人员的日常培训、日常健康检查、现场管理等。g.产品标识和可追溯性的具体实施。h.卫生、质量记录的填写。i.HACCP计划要求的具体实施。3.2.3设备科工作目标：加强设备维护保养，做好维修工作，设备完好率达到95%。a.设备工器具安装、维修及日常维护保养。b.卫生清理时的设备拆卸。c.设备说明等的保管。d.设备维护、维修记录的填写。e.负责设备配件的收集、保管和发放。3.2.4品管科工作目标：加强车间质量控制，监督和控制产品标识和可追溯性，工艺发放合格率达到100%，其他工作完成率100%。a.负责公司的产品质量管理工作b.负责制定公司的产品质量管理、技术标

9、准及进行产品质量动态统计技术分析，协助生产科找出影响产品质量的薄弱环节。c.负责定期对相关业务部门、品质管理员、生产车间质检员的理论、业务知识培训。d.负责企业现场卫生、品质状况监督、监控。e.负责客户投诉信息、原因调查汇总收集和处理。f.对企业所加工的产品进行品质评估检查。g.为营业部、生计科、生产科提供质量信息。h.工艺、产品质量标准的制定及工艺的改善。i.负责加工半成品、成品检测样品的抽取。j.按照要求实施和保持质量管理体系有效运行.3.2.5化验室：工作目标：保证各种样品化验结果准确率99%以上。a.负责产品出厂检验项目的检测，有独立行使检验的权利。b.负责车间加工产品的微生物、理化项

10、目的检测。c.负责车间加工环境、加工用水、消毒状况的检测。4.3*食品有限公司3.3.1生产计划科工作目标：生产计划安排率达到100%。a.负责生产计划调度、原辅料的采购计划b.负责数据的统计及信息的投诉c.负责劳资核算及管理，成本费用统计及分析3.3.2仓储科工作目标：保证库存物资储存合格率99%，确保发货、调拨计划完成率99a.负责贯彻企业及仓储科各项工作管理制度，及仓务各类工作程序的制定b.负责执行仓储科人事管理及培训。c.负责向公司提供各种仓储数据、报告。b.负责原辅料进厂前的检斤及数据的报告。c.负责仓储管理中重大、异常事件的对应。d.负责仓储储存产品的安全、质量及产品的发运出厂。3

11、.3.3人力资源部工作目标：制定人员培训计划，培训合格率达到85%以上a. 建立公司管理层员工的档案、资料。b. 组织集团统一的对外招聘活动。c. 进行公司培训需求调研、并制定详尽、合理的培训计划。d. 依据培训计划，组织系列培训及专题讲座。e. 集团统一的人事政策、人事管理流程的制定人事政策的推行，并给予指导和解释。f. 组织对新进员工的培训。g. 编辑集团企业内部培训刊物，对培训效果进行追踪、考核及总结。3.3.4品质保证部工作目标：确保产品、原辅料检验率在100%，注册认证工作通过率在100%，其他工作完成率100%。a. 组织协调相关部门按照标准建立、实施和保持质量管理体系b. 定时向

12、总经理报告体系的运行情况、运行中出现问题及需改进的方面c. 协助总经理做好管理评审及改进工作d. 负责公司加工产品所需要的国家标准、行业标准及地方标准收集齐全，技术标准的收集和编制，组织制定产品企业标准。3.3.4.1食品安全科工作目标：原辅料验收率达到100%a.原辅料工厂的确认及定期的评估检查。b.原、辅料添加剂农兽残国内外标准的整理，搜集同行业的最新资料c.原、辅料验收标准制订，原辅料进厂检验、化验样品的抽取、安排、化验结果的判定。d.原辅料质量问题的投诉，有权制止不合格原辅料进厂，对有质量问题的供货商有建议停用的权力；e.蔬菜基地定期的评估检查。f. 产品加工记录的审核、整理及归档保管

13、。g.有制止化验检测不合格原辅料收购、加工、发货的权利。h.食品安全信息的搜集及对外发布。i.新产品开发、产品加工前、产品发货前的安全性确认。k.产品加工追踪体系的制定、实施、定期检查。l.产品加工追踪报表的制作。3.3.4.2注册认证科工作目标：注册认证工作一次通过率达到100%，加工用水安全保证100%。a. 食品加工厂生产许可认证及工厂日常监管。b. 国内外标准认证（HACCP、ISO9000）及其体系的维护、实施。c.新法规的推行、培训及其实施。d. 体系文件的制定、修订。e. 新产品HACCP计划的制定及实施。f. 工厂内审工作实施及其不符合项的追踪检查。g. 管理评审的计划、组织，

14、并向总经理报告内审情况及改进情况。h. 加工用水处理及其源头用水管理。i. 加工车间及厂区虫害防治。3.3.4.3检测中心工作目标：保证各种样品化验结果准确率99%以上。a. 负责微生物和理化检测项目研究与开发。b. 检测原辅料、产品农残、抗生素、添加剂等理化项目的检测，保证产品的安全。c. 检测基地的水、土的农药残留情况，保证安全。3.3.5资材部工作目标：确保蔬菜原料的及时供应，农残超标率为0，确保原辅料、水产品、肉类原料的及时供应，合格率99.9%以上。a.负责加工车间的冷冻蔬菜、水产、肉类原料，辅料、包装物料的供应及质量的保证。b.负责各种原料、辅料信息的提供及传递、各种数据的统计汇总

15、。c.对原料、辅料所出现的质量、价格问题负责，有权根据市场价格调整所购产品价格。d.协助对原辅料供应厂家的评估。e.负责发展及管理果蔬基地f.负责安排种植计划和提供基地原料收获信息g.接受公司的各种培训，熟练掌握各种蔬菜虫害及农药使用情况h.负责农资采购管理、基地农资的供应i负责确定原料样品的送验3.3.6财务部工作目标：公司各种财务信息计算准确率100%，保证公司资金合理正常运作100%a.负责做好企业资金计划，合理运作资金b.总结、分析企业生产经营情况，为领导提供会计信息c.预测企业未来的收入、成本、利润和财务状况d.确保企业有足够的资金，确保因突发异常问题资金的及时到位3.3.7营业部：

16、工作目标：确保顾客满意度达到85以上。a.与客户的谈判，客户对品质要求信息的接受，合同的签订。b.向生产部门传达生产计划及客户对品质的要求。c.负责客户投诉的接收和回复，并建立投诉档案，做好用户服务工作。4、具体内容请查看公司三级文件职位说明书*2-04-005质量目标分解及考核管理制度1、目的为确保公司质量安全目标能在各层次分解、并有效实施，最终得以实现，特指定本管理制度。2、质量目标分解2.1目标分解2.1.1公司质量目标由总经理确定，各相关部门质量目标由公司总经理分解下达，各相关部门对本部门的质量目标再分解到各工序。公司质量目标：一级，各部门质量目标：二级。2.2.2质量目标展开品质保证

17、部制作质量目标分解表，其中包括公司质量目标、目标实现控制点、考核频率等，经管理者代表审核后，公司总经理确认批准后下达至相关部门。2.2.3质量目标计划公司品质保证部根据公司的上一年度质量目标，结合各部门涉及的质量要素，分解出各部门本年度的质量目标。3、质量考核管理规定3.1各部门各负其责，同时又相互协调合作，避免相互推委、扯皮现象。3.2每年年底，各部门对本部门的目标完成情况进行分析，品质保证部组织进行考核，总经理进行监督，保证质量目标的实现。3.3考核结果措施3.3.1对考核中未完成的目标，根据责任部门提出改进措施意见，考核小组进行评审确定。3.3.2确定的改进措施，由相关部门实施，由品质保

18、证部进行验证。3.3.3对于质量目标的完成情况于管理评审中予以体现。4、具体考核相关规定见公司质量考核方案质量目标分解检查考核表总目标：食品安全“零”风险，成品一次交检合格率99.9%，全年无索赔，市场抽检合格率100%，顾客满意度85。序号部 门目 标目标实现控制点考 核01生产科成品一次交检合格率99.9%，市场抽检合格率100%，全年无索赔。按计划保质、保量，按期完成生产任务；严格按工艺流程操作，依照过程检验标准进行检验。每年统计一次客户投诉。02设备科加强设备维护保养，做好维修工作，设备完好率达到95%。依照设备管理规范对设备实施维护、保养、维修处理。每年统计一次设备运行状况。03品管

19、科加强车间质量控制，监督和控制产品标识和可追溯性，工艺发放合格率达到100%，其他工作完成率100%。依据质量体系文件要求进行日常工作开展每年统计一次工作完成率04化验室保证各种样品化验结果准确率99%以上。严格按照产品工艺要求、成品质量标准对加工成品实施抽样检验。每月统计一次检测结果05营业部满意度持续达以85%以上。以顾客为中心，建立顾客信息反馈登记表，及时了解顾客、市场需求。每年统计一次顾客满意度。06人力资源部制定人员培训计划，培训合格率达到85%以上制定培训计划、考核标准。管理人员管理水平、员工操作技能，能满足生产、管理的需要。每次培训统计一次07品质保证部确保产品、原辅料检验率在1

20、00%，注册认证工作通过率在100%，其他工作完成率100%。严格依照原辅料管理规范对原辅料实施抽样检验。严格按照产品工艺要求、质量标准对成品实施抽样检验。按照体系要求组织体系认证每半年统计一次原辅料、成品检验情况；每年统计认证通过情况08资材部确保蔬菜原料的及时供应，农残超标率为0，确保原辅料、水产品、肉类原料的及时供应，合格率99.9%以上。定期考察供方能力，择优选定合格供方。每半年统计一次。09仓储科保证库存物资储存合格率99%，确保发货、调拨计划完成率99账清、物清、卡清，产品出库贯彻先入先出的原则，做好各项产品防护工作。每半年统计一次。10生产计划科生产计划安排率达到100%。根据客

21、户订单要求，合理安排生产资源、生产部门，确保产品的实现每月统计每年由生产计划科对各部门质量目标完成情况实施考核，并报管理层审批。*2-04-006人力资源、培训控制程序1、目的严格对生产、质量管理人员的日常管理，防止因人员因素对产品卫生质量构成的危害。通过对企业工作人员进行有效的管理、培训和监督，确保从事影响产品质量工作的人员能够胜任其本职工作，企业通过外派学习、内部培训及外聘教师等不同方式提高员工素质及工作技能，并通过考核等方法评价其有效性，应用于生产、管理中，有效的提高企业的竞争力。2、适用范围适用于本企业生产、检验人员的日常管理。3、职责：3.1人力资源部负责建立保存管理、技术人员的档案

22、。3.2品质保证部负责制定本公司良好操作规范GMP中对人员的相关卫生要求，其他相关部门按要求实施。3.3 人力资源部、品保部负责根据企业业务发展及人员情况提出培训计划，并由人力资源部部长批准实施。3.4人力资源部及品保部负责培训计划的制定及员工的教育培训实施，建立员工培训档案；3.5品质保证部每年组织公司所有人员进行一次健康检查，并建立职工健康档案。3.6生产加工人员的档案有各生产部门建立保存。4、控制要求：4.1人员配备4.1.1根据承担的工作范围和工作量确定各个工作岗位，给每个岗位配备数量足够的人员。4.1.2每个岗位人员都经过与其承担的业务相适应的教育、培训，拥有相应的技术知识和经验，符

23、合相应岗位的任职条件，考核合格经批准后上岗。4.1.3主要岗位人员任职条件或上岗资格a.管理者代表：具有一定的质量管理知识和食品专业知识，有良好的质量意识和组织领导能力，了解产品质量法律法规有关要求，了解生产者的产品质量责任和义务。b.质量管理人员：具有一定质量管理知识及相关食品生产知识，熟悉产品质量法律法规，明确产品质量责任和义务，了解技术标准要求。c.技术人员：具有一定的质量管理知识，掌握食品生产专业技术知识。d.检验人员：具有一定的质量管理和质量检验知识，熟悉产品质量标准，掌握质量检验技术，经培训考核合格持证上岗。e.生产操作人员：身体健康，无传染性疾病；经过食品生产知识培训，熟悉并掌握

24、本岗位的“应知应会”知识，能看懂相关技术文件，能正确熟练操作设备。f.具体内容请查看职位说明书4.2人员培训4.2.1人力资源部组织各部门负责人了解各类人员的岗位能力需求，以确定各岗位人员所必需的能力；每年年初人力资源部协同品保部根据各部门需求制定年度人员培训计划。4.2.2品保部按照年度人员培训计划内容对全员培训、协同各部门进行岗位培训、建议生产车间调整岗位或建议总经理对外招聘等措施的组合应用，以满足各部门对人员的能力的需求。4.2.3人员培训的方式有公司内培训、外派培训、业余自学、以老带新等形式。4.2.4评价培训的有效性：通过业绩确认、理论考核、操作考核、现场提问等方式，采用一种或多种组

25、合来评价所采取的培训措施的有效性，并在员工培训记录上记录评价结果和必要的后续措施。4.2.5保持教育、技能培训、评价和评定的适当记录。保持公司内所有从事影响产品质量工作的人员的教育、技能培训、评价和评定的个人档案记录，并按记录控制程序实施控制。4.2.6对人员新上岗、转岗，或由于技术文件更新，或新扩建项目等造成人员不适应工作时，各部门应及时提出人员培训要求，人力资源部及时组织培训。4.3人员卫生要求4.3.1与食品生产有接触的人员经体检合格后方可上岗；4.3.2生产、质量管理人员每年进行一次健康检查，必要时做临时健康检查；，取得健康证明后方可参加工作，凡患有影响食品卫生的疾病者，必须调离食品生

26、产岗位；4.3.3生产、质量管理人员保持个人清洁，不得将与生产无关的物品带入车间；工作时不得戴首饰、手表，不得化妆；进入车间时洗手、消毒并穿着工作服、帽、鞋，工作服、帽、鞋应当定期消毒；具体按照按卫生标准操作程序中的规定进行操作。5、支持性文件：培训控制程序记录控制程序人员培训计划良好操作规范GMP卫生标准操作程序SSOP职位说明书*2-04-007技术标准控制程序1、目的 技术标准是组织生产、产品交付、物资验收的重要依据，为了保证技术标准文本齐全、正确、规范、统一,特制作本程序。2、职责2.1品质保证部负责技术标准的收集和编制。2.2管理者代表负责技术标准的批准发布。2.3品质保证部将公司加

27、工产品所需要的国家标准、行业标准及地方标准收集齐全。2.4产品国家标准或行业标准必须是现行有效版本。3、控制要求3.1企业标准3.1.1品质保证部组织制定产品企业标准。3.1.2产品企业标准应符合标准化法律法规的规定，应严于或达到相应强制性国家标准或行业标准的要求。3.1.3企业在备案食品安全企业标准前应认真阅读食品安全法、卫生部食品安全企业标准备案办法、山东省食品安全企业标准备案实施细则等相关规定。3.1.4企业制定（修订）的食品安全企业标准应符合下列要求：a应当包括食品原料（包括主料、配料和使用的食品添加剂）、生产工艺以及与食品安全相关的指标、限量、技术要求；b.企业标准的编写应当符合GB

28、/T1.1标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则的要求；c.备案的企业标准内容应当符合食品安全法第十八条、第二十条的规定，不得与国家法律、法规及强制性标准的条款相抵触；d、企业标准的编号格式为：Q/（企业代号）（四位顺序号）S（年号）3.1.5注册认证科组织起草企业标准草案征求意见稿及编制说明，征求各部门和有关人员意见后，编制标准草案送审稿。3.1.6企业标准草案经管理者代表批准，报省级卫生行政部门备案登记。3.2对于生产过程中必需的原辅材料及包装材料，生产科应制定质量验收标准。*2-04-008工艺文件控制程序1、目的工艺文件是指导现场生产操作的重要技术文件，公司应制定并实施所生产各种产品的工艺文件。2职责2.1品管科负责工艺文件的编制。2.2品质保证部部长负责工艺文件的批准。3、控制要求3.1工艺文件的设计3.1.1设计工艺文件的基本要求：a.工艺文件应正确、完整、统一、清晰，科学、合理；b.尽可能采用国内外先进工艺技术和经验；c.在保证产品质量的前提下，尽量提高生产率和降低消耗；d.必须考虑安全和工业卫生措施；e.所用术语、符号、